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 靖边县委农工部2016年度决算 及“三公经费”公开表及说明
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  一、单位概况

  (一)单位的主要职责:

  1、贯彻落实中央、省、市县有关农村工作的方针、政策和工作部署,会同有关部门研究提出抓好落实的建议和具体措施,并对贯彻落实情况进行检查督促。

  2、开展农村工作的调查研究,了解和反映农业和农村工作动态和信息,总结推广典型经验,研究提出深化农村改革、发展农村经济。为县委、县政府对全县农业和农村工作部署和重大问题决策提出建设性意见。

  3、协调、指导、督促农口部门贯彻落实县委、县政府关于农业和农村工作的工作部署和重大决策。

  4、负责全县农村工作综合性会议的组织和会议文稿的起草及需要以县委、县政府名义下发的全县综合性涉农工作政策文件;参与、指导拟定有关农村经济社会发展方面的地方性法规、规章。

  5、制定全县青年农民培训规划,对青年农民进行技能培训。配合有关部门抓好全县农村基层干部的教育培训工作。

  6、负责乡镇农村工作指导和乡镇农业和农村工作的年度考核工作。

  7、承办县委县政府交办的其他事项。

  (二)单位的决算单位构成:单位设行政单位1个。纳入单位2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

  序号

  单位名称

  单位性质

  1

  农工部

  行政单位

  二、2016年度部门决算表

(一)收支决算总表(财决01表)

(二)支出决算表(财决0708表)

(三)按支出功能分类(财决07表),按支出经济分(财决08-1、财决08-2表)

(四)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表(财决CS05表)

1、收支决算总表

农工部2016年度部门收支总表

单位:万元

      

      

项目

决算数

支出功能分类

决算数

支出经济分类

决算数

一、财政拨款收入

105.1978

一、一般公共服务支出

105.1978

一、基本支出

105.1978

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

  工资福利支出

86.9178

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

  商品和服务支出

18.28

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

  对个人和家庭的补助

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

二、项目支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

  工资福利支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

  商品和服务支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

  对个人和家庭的补助

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

  对企事业单位的补贴

 

 

 

十、节能环保支出

 

  赠与

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

  债务利息支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

  基本建设支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

  其他资本性支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

  其他支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

十六、金融支出

 

四、经营支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

105.1978

本年支出合计

105.1978

本年支出合计

105.1978

用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    结余分配

 

上年结转和结余

 

    年末结转和结余

 

    年末结转和结余

 

    其中:财政拨款资金结转

 

 

 

 

 

          非财政拨款资金结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

105.1978

支出总计

105.1978

支出总计

105.1978

注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

2、支出决算表(按支出功能分类)

农工部2016年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

单位:万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

备注

科目编码

科目名称

    

105.1978

105.1978

 

 

201

一般公共服务支出

105.1978

105.1978

 

 

  20136

其他共产党事务支出

 

 

 

 

    2013699

 其他共产党事务支出

105.1978

105.1978

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3、支出决算表(按支出经济分类)

农工部2016年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

单位:万元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

合计

105.1978

105.1978

 

 

301

工资福利支出

86.9178

86.9178

 

 

  30101

    基本工资

54.9547

54.9547

 

 

  30102

    津贴补贴

31.9631

31.9631

 

 

  30103

    奖金

 

 

 

 

  30104

    社会保障费

 

 

 

 

  30105

    伙食补助费

 

 

 

 

  30106

    绩效工资

 

 

 

 

  30107

    其他工资福利支出

 

 

 

 

302

商品和服务支出

18.28

18.28

 

 

  30201

    办公费

2.335

2.335

 

 

  30202

    印刷费

3.5798

3.5798

 

 

  30203

    咨询费

 

 

 

 

  30204

    手续费

 

 

 

 

  30205

    水费

3.672

3.672

 

 

  30206

    电费

 

 

 

 

  30207

    邮电费

0.1

0.1

 

 

  30208

    取暖费

 

 

 

 

  30209

    物业管理费

 

 

 

 

  30210

    差旅费

 

 

 

 

  30211

    因公出国(境)费

 

 

 

 

  30212

    维修(护)费

 

 

 

 

  30213

    租赁费

 

 

 

 

  30214

    会议费

 

 

 

 

  30215

    培训费

 

 

 

 

  30216

    公务接待费

 

 

 

 

  30217

    专用材料费

1

1

 

 

  30218

    劳务费

 

 

 

 

  30219

    委托业务费

 

 

 

 

  30220

    工会经费

0.5

0.5

 

 

  30221

    福利费

 

 

 

 

  30222

    公务用车运行维护费

 

 

 

 

  30223

    其他商品和服务支出

1.28

1.28

 

 

303

对个人和家庭的补助

 

 

 

 

  30301

    离休费

 

 

 

 

  30302

    退休费

 

 

 

 

  30303

    抚恤金

 

 

 

 

  30304

    生活补助

 

 

 

 

  30305

    医疗费

 

 

 

 

  30306

    奖励金

 

 

 

 

  30307

    住房公积金

 

 

 

 

30308

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

……

其他资本性支出

1.718

1.718

 

 

4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

编制单位:农工部

 

 

 

2016年度


 金额单位:元

 

行次

统计数

 

行次

统计数

 

1

 

2

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

19

182800 

(一)支出合计

2

0 

(一)行政单位

20

182800 

 1.因公出国(境)费

3

0 

(二)参照公务员法管理事业单位

21

0 

 2.公务用车购置及运行维护费

4

0 

 

22

 

   1)公务用车购置费

 

0

三、国有资产使用情况

 

 

   2)公务用车运行维护费

5

0 

(一)车辆数合计(辆)

23

 3.公务接待费

6

0 

 1.部级领导干部用车

24

0 

   1)国内接待费

7

0 

 2.一般公务用车

25

 

   2)国(境)外接待费

8

0 

 3.一般执法执勤用车

26

0 

(二)相关统计数

9

 

 4.特种专业技术用车

27

0 

 1.因公出国(境)团组数(个)

10

 5.其他用车

28

0 

 2.因公出国(境)人次数(人)

11

0 

(二)单位价值50万元以上大型设备(台,套)

29

0 

 3.公务用车购置数(辆)

12

0 

(三)单位价值100万元以上大型设备(台,套)

30

0 

 4.公务用车保有量(辆)

13

0 

 

31

 

 5.国内公务接待批次(个)

14

0 

 

32

 

 6.国内公务接待人次(人)

15

0 

 

33

 

 7.国(境)外公务接待批次(个)

16

0 

 

34

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

17

0 

 

35

 

注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

18

 

 

36

 

   2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致;

   3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。

   4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。

 三、2016年度部门决算情况说明

  (一)2016年度收入支出决算总体情况

  1、本年收入支出总体情况

  2016年收入总计105.1978万元,较上年总收入增加了3.6万元。2016年总支出是105.1978万元,较上年增加了3.6万元,主要是工资和福利支出的支出增加7.55万元,运转经费的支出减少3.94万元。

  2、本年收入构成情况

  公共预算财政拨款收入105.1978万元,较上年总收入增加了3.6万元,全部为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

  3、本年支出构成情况

  支出总计105.1978万元,包括:基本支出105.1978万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出86.1978万元,商品和服务支出18.28万元(全部为机关运转经费),运转经费的支出减少3.94万元,较上年减少17.73%,原因是运转经费的压缩。

  (二)2016年公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2016年度公共预算财政拨款支出105.1978万元,全部为基本支出。

  2、公共预算财政拨款支出决算构成情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)

  一般公共服务支出105.1978万元。其中:行政运行105.1978万元。

  3、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2016年度支出一般公共预算财政拨款支出105.1978万元,人员经费支出86.1978万元,日常公用经费支出18.28万元(全部为机关运转经费),运转经费的支出减少3.94万元,较上年减少17.73%,原因是运转经费的压缩

  (三)公共预算财政拨款安排的三公经费支出情况

  2016年公共预算财政拨款安排的三公经费支出0万元,没有因公出国(境)费用、公务用车运行维护费和公务接待费。

  1、因公出国(境)费用支出情况

  2016年度我办因公出国实际支出0万元,与去年相同。

  2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

  2016年未购置车辆;2016年公务用车运行维护支出0万元,较去年同比下降100%

  3、公务接待费支出情况

  公务接待费用支出0万元,较去年同比下降100%

  42016年会议费支出0万元。

  52016年培训费支出0万元。

  (四)2016年政府性基金财政拨款收支情况说明

  本部门2016年度无此项收入。

  (五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明

  本部门2016年度无此项收入。

  (六)政府采购情况说明

  2016年本单位未涉及政府采购

    (七)机关运行经费情况

    2016年单位机关运行经费支出18.28万元,较上年减少3.94万元,减少17.73%,原因是运转经费的压缩。

  四、名词解释

  1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、其他收入:指本部门取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

  4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

  7三公经费:纳入财政预决算管理三公经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:2016年部门决算公开表

附件下载: 中国共产党靖边县委员会农村工作部(决算汇总) (1).XLS

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