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 靖边县天赐湾镇2016年度部门决算 及“三公经费”公开表
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  一、单位概况

  (一)单位的主要职责:

  1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

  2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。

  3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

  4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作;负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作;负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作,保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权,加强农村劳动力技能培训,引导农民进行科学化、现代化农业生产,以及农村剩余劳动力就业和转移,进一步提高农民的收入。

  5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作,做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作;负责本行政区域内计划生育行政管理工作,以及计划生育服务、宣传和流动人口管理;负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作,做好救灾救济和社会保障等工作。

  6、负责本行政区域内社会治安综合治理,保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;协助有关部门做好道路运输、消防、危险化学品、农机和电网等监督管理工作,抓好本行政区域内的安全生产工作,以及事故救援、处理和善后调查等工作

  7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

  8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

  9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

  (二)决算单位构成。

  2016年天赐湾镇人民政府决算单位:单位设行政单位1个;事业单位5个;其中参照公务员管理单位1个;财政补助事业单位4个;

  纳入单位2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

 序号

单位名称

单位性质

1

党政综合办公室

行政单位

2

财政所

参照公务员管理事业单位

3

农业综合服务站

财政补助事业单位

4

人口和计划生育技术服务站

财政补助事业单位

5

社会事务管理办公室

财政补助事业单位

6

文化综合服务站

财政补助事业单位

  二、天赐湾镇2016年度部门决算表

  (一)收支决算总表(财决01表)

  (二)支出决算表(财决07、08表)

  (三)按支出功能分类(财决07表),按支出经济分(财决08-1、财决08-2表)

  (四)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表(财决CS05表)

  1、收支决算总表

  天赐湾镇2016年部门收支总表

                                                                                                                    单位:万元


收入

支出


项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数


栏次

3

栏次

6

栏次

9


一、财政拨款收入

959.9682

一、一般公共服务支出

354.3798

一、基本支出

579.6582


  其中:政府性基金

0

二、外交支出

0

    人员经费

472.6582


二、上级补助收入

0

三、国防支出

0

    日常公用经费

107


三、事业收入

0

四、公共安全支出

0

二、项目支出

480.31


四、经营收入

0

五、教育支出

0

    基本建设类项目

0


五、附属单位上缴收入

0

六、科学技术支出

0

    行政事业类项目

480.31


六、其他收入

0

七、文化体育与传媒支出

52.9582

三、上缴上级支出

0


 

 

八、社会保障和就业支出

42.9902

四、经营支出

0


 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

48.9005

五、对附属单位补助支出

0


 

 

十、节能环保支出

0

 

 


 

 

十一、城乡社区支出

0

支出经济分类


 

 

十二、农林水支出

560.7395

基本支出和项目支出合计

1059.9682


 

 

十三、交通运输支出

0

    工资福利支出

419.5774


 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

    商品和服务支出

192.31


 

 

十五、商业服务业等支出

0

    对个人和家庭的补助

93.0808


 

 

十六、金融支出

0

    对企事业单位的补贴

0


 

 

十七、援助其他地区支出

0

    债务利息支出

0


 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

    基本建设支出

0


 

 

十九、住房保障支出

0

    其他资本性支出

355


 

 

二十、粮油物资储备支出

0

    其他支出

0


 

 

二十一、其他支出

0

 

 


 

 

二十二、债务还本支出

0

 

 


 

 

二十三、债务付息支出

0

 

 


本年收入合计

959.9682

本年支出合计

1059.9682


用事业基金弥补收支差额

0

    结余分配

0


    年初结转和结余

100

      交纳所得税

0


      基本支出结转

0

      提取职工福利基金

0


 项目支出结转和结余

100

      转入事业基金

0


      经营结余

0

      其他

0


 

 

    年末结转和结余

0


 

 

      基本支出结转

0


 

 

      项目支出结转和结余

0


 

 

      经营结余

0


总计

1059.968

总计

1059.968


  2、支出决算表(按支出功能分类)

  天赐湾镇2016年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

  单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

科目编码

合计

1,059.97

579.66

480.31

201

一般公共服务支出

354.38

334.38

20.00

20101

人大事务

8.99

8.99

0.00

2010101

  行政运行

8.99

8.99

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

278.66

258.66

20.00

2010301

  行政运行

258.66

258.66

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

20.00

0.00

20.00

20106

财政事务

48.63

48.63

0.00

2010650

  事业运行

48.63

48.63

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

18.09

18.09

0.00

2013101

  行政运行

18.09

18.09

0.00

207

文化体育与传媒支出

52.96

52.96

0.00

20701

文化

52.96

52.96

0.00

2070109

  群众文化

52.96

52.96

0.00

208

社会保障和就业支出

42.99

42.99

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

42.99

42.99

0.00

2080105

  劳动保障监察

42.99

42.99

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

48.90

48.90

0.00

21007

计划生育事务

48.90

48.90

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

48.90

48.90

0.00

213

农林水支出

560.74

100.43

460.31

21301

农业

210.43

100.43

110.00

2130104

  事业运行

100.43

100.43

0.00

2130142

  农村道路建设

110.00

0.00

110.00

21302

林业

0.52

0.00

0.52

2130299

  其他林业支出

0.52

0.00

0.52

21305

扶贫

200.00

0.00

200.00

2130504

  农村基础设施建设

200.00

0.00

200.00

21307

农村综合改革

84.79

0.00

84.79

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

84.79

0.00

84.79

21399

其他农林水支出

65.00

0.00

65.00

2139999

  其他农林水支出

65.00

0.00

65.00


  3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

  天赐湾镇2016年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

                                                                                     单位:万元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

合计

1059.9682

579.6582

480.31

 

301

工资福利支出

419.5774

419.5774

 

 

  30101

    基本工资

195.2974

195.2974

 

 

  30102

    津贴补贴

218.3714

218.3714

 

 

  30103

    奖金

5.9086

5.9086

 

 

  30104

    社会保障费

 

 

 

 

  30105

    伙食补助费

 

 

 

 

  30106

    绩效工资

 

 

 

 

  30107

  其他工资福利支出

 

 

 

 

302

商品和服务支出

107

 

 

 

  30201

    办公费

8.6546

8.6546

 

 

  30202

    印刷费

7.4397

7.4397

 

 

  30203

    咨询费

 

 

 

 

  30204

    手续费

 

 

 

 

  30205

    水费

1.1123

1.1123

 

 

  30206

    电费

5.9919

5.9919

 

 

  30207

    邮电费

1.718

1.718

 

 

  30208

    取暖费

2.1207

2.1207

 

 

  30209

    物业管理费

 

 

 

 

  30210

    差旅费

0.8777

0.8777

 

 

  30211

  因公出国(境)费

 

 

 

 

  30212

    维修(护)费

8.769

8.769

 

 

  30213

    租赁费

 

 

 

 

  30214

    会议费

4.2278

4.2278

 

 

  30215

    培训费

4.7

4.7

 

 

  30216

    公务接待费

8.5

8.5

 

 

  30217

    专用材料费

0.52

 

0.52

 

  30218

    劳务费

87.8469

3.0569

84.79

 

  30219

    委托业务费

 

 

 

 

  30220

    工会经费

0.3

0.3

 

 

  30221

    福利费

 

 

 

 

  30222

 公务用车运行维护费

11

11

 

 

  30223

 其他商品和服务支出

38.5314

38.5314

 

 

303

对个人和家庭的补助

93.0808

53.0808

40

 

  30301

    离休费

51.8724

51.8724

 

 

  30302

    退休费

 

 

 

 

  30303

    抚恤金

 

 

 

 

  30304

    生活补助

1.2084

1.2084

 

 

  30305

    医疗费

40

 

40

 

  30306

    奖励金

 

 

 

 

  30307

    住房公积金

 

 

 

 

30308

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

……

其他资本性支出

355

 

355



  4、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表

  天赐湾镇2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表

                                                                                                   单位:万元

项  目

行次

统计数

项  目

行次

统计数

栏  次

1

栏  次

2

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

19

107 

(一)支出合计

2

19.5 

(一)行政单位

20

100.32 

  1.因公出国(境)费

3

 

(二)参照公务员法管理事业单位

21

6.68

  2.公务用车购置及运行维护费

4

11 

 

22

 

    (1)公务用车购置费

 

 

三、国有资产使用情况

 

 

    (2)公务用车运行维护费

5

11 

(一)车辆数合计(辆)

23

3

  3.公务接待费

6

8.5 

  1.部级领导干部用车

24

 

    (1)国内接待费

7

8.5 

  2.一般公务用车

25

3

    (2)国(境)外接待费

8

 

  3.一般执法执勤用车

26

 

(二)相关统计数

9

 

  4.特种专业技术用车

27

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

10

  5.其他用车

28

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

11

 

(二)单位价值50万元以上大型设备(台,套)

29

 

  3.公务用车购置数(辆)

12

 

(三)单位价值100万元以上大型设备(台,套)

30

 

  4.公务用车保有量(辆)

13

3

 

31

 

  5.国内公务接待批次(个)

14

50

 

32

 

  6.国内公务接待人次(人)

15

2000

 

33

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

16

 

 

34

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

17

 

 

35

 

注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致;

   3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。

   4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。


  三、天赐湾镇2016年度部门决算说明

    (一)2016年度收入支出决算总体情况。

  1.收入总计1059.9682万元。包括:

  1)公共预算财政拨款收入959.9682万元,为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

  2)上年结转和结余 100万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

  2.支出总计1059.9682万元,包括:

    (1)基本支出579.6582万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出419.5774万元,对个人和家庭的补助支出53.0808万元,商品和服务支出107万元。

    (2)项目支出480.31万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括其他资本性支出355万元。

   (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明。

  1.公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度公共预算财政拨款支出1059.9682万元,其中:基本支出579.6582万元,项目支出480.31万元。

  2.公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2016年度公共预算财政拨款支出1059.9682万元,具体是:一般公共服务354.3798万元;文化体育与传媒支出52.9582万元;社会保障和就业支出42.9902万元;医疗卫生与计划生育支出48.9005万元;农林水支出560.7395万元。

  (三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。

  2016年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出19.5万元,其中,公务用车运行维护费11万元,公务接待费8.5万元。

  1公务用车购置及运行维护费用支出情况

  2016年未购置车辆;2016年公务用车运行维护支出11万元,较去年同比下降1.83%。

  2公务接待费支出情况

  公务接待费用支出8.5万元,较去年同比下降2.44%,累计接待50批次、2000人。

  四、名词解释

  一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

  七、“三公”经费:纳入财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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