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 海则滩镇2018年部门预算说明
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  一、部门主要职责:

  海则滩镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关,是地方国家行政机关。主要职责为:

  1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

  2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。

  3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

  4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作;负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作;负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作,保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权,加强农村劳动力技能培训,引导农民进行科学化、现代化农业生产,以及农村剩余劳动力就业和转移,进一步提高农民的收入。

  5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作,做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作;负责本行政区域内计划生育行政管理工作,以及计划生育服务、宣传和流动人口管理;负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作,做好救灾救济和社会保障等工作。

  6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作,搞好社会治安综合治理,保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作,抓好本行政区域内的安全生产工作,以及事故救援、处理和善后调查等工作。

  7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

  8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

  9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

  二、2018年主要工作任务和目标

  2018年,全镇将坚持以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义理论思想为指导,以率先全面建成小康社会为总目标,按照“一管二创三战略四产业五目标”工作思路,紧扣“抓党建、促产业、惠民生”这一主线,凝聚全镇力量,主动适应经济发展新常态,充分发挥资源优势,继续加强“两线一中心”建设,全面完成脱贫攻坚、经济发展和追赶超越年度目标任务。

  (一)围绕“党建+”,大力发展四大产业。

  一是按照“党委+基地”、“支部+合作社”、“党员+贫困户”的带动模式,充分发挥党组织、党员示范带动作用,全面提高“畜薯果”三大产业建设水平,同时积极探索培育特色农业,大力发展绿色有机农产品,培育新型农业经营主体,打造农牧业品牌,健全农产品销售体系。二是我镇继续引资开发“两线一中心”生态旅游资源,全面形成乡村旅游环线。南线:充分发挥掌高兔城郊型农村优势,推进家庭农牧场、农贸市场建设,打造内蒙风味肉食一条街。沿线可以观看生态农家院、千亩葡萄示范园、葡萄酿酒厂和湿地柳园等美景。东线:依托204省道建设,大力在204省道两旁种植西瓜、香瓜、大扁杏、苹果等果业,依托五合水库建设,加大黑河自然资源开发,大力发展水产业;依托高海则万亩马铃薯示范基地,逐年举办马铃薯赏花节。一中心:依托蒙华铁路转运站和无人机试飞基的建设,着力打造海则滩湿地中心公园和万亩常青园。

  目前,我镇已将海则滩湿地和大石砭柳园两个项目上报县旅游局列入靖边县旅游产业项目库。2018年,我镇计划从这两个项目入手,逐步打开我镇旅游工作新局面。计划到2020年末,打造成“逛海则滩湿地公园、听常青园阵阵松涛、忆明长城悠久历史、观无人机科技基地、赏马铃薯花海之景、品陕蒙风味佳肴、采农牧场累累硕果”的生态景区,全面形成观农家景、干农家活、吃农家饭、住农家屋、享农家乐于一体的生态旅游总格局。

  (二)围绕“脱贫攻坚”,全面开展农村集体产权制度改革工作。

  抓住中央关于深化农村改革发展的重大机遇,深化农村产权制度改革,充分认识推进农村“三变改革”改革更深层次的意义,界定好“资源是谁、归谁所有”和“资产界定、建立资产台账和资产评估”两个关键性的问题,加快推进农村土地确权颁证进度,确保农村“三变改革”改革成效惠及千家万户。同时把握基本形势、摸清基本情况、明确基本目标、研究基本问题、完善基本制度,扎实做好“三变改革”促“三农”、同步奔小康的基础工作,为“决战三年、摆脱贫困”提供有力支撑。

  (三)围绕“美丽乡村”,继续完善基础设施建设。

  1.实施人畜饮水工程,在杨虎台村新打深井1眼,维修马连坑村樊家梁组高位水塔。

  2.实施电力升级改造工程,在大石砭村农网升级改造60公里;在马连坑村农网升级改造20公里;在柳树湾村农网升级改造50公里。

  3.实施道路硬化工程,在马连坑村硬化村组道路2公里;在杨虎台村硬化生产生活道路2.3公里;在掌高兔村硬化村组道路6.5公里.

  4.实施基本农田建设工程,在掌高兔村整理土地900亩;在长城村改造低产田200亩。

  5.实施移民搬迁工程,争取京津风沙源移民项目资金72万元,在大石砭村移民120人。

  6.实施政府驻地街道改造工程,全面提升城乡一体化建设水平。

  三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

  从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算及所属参公和事业单位预算。

  纳入本单位2018年部门预算编制范围的二级预算单位共6个,包括:

  序号

  单位名称

  单位性质

  1

  海则滩镇人民政府机关

  性质机关

  2

  海则滩镇财政所

  参公管理

  3

  海则滩镇农业技术综合服务站

  全额事业

  4

  海则滩镇社会保障事务所

  全额事业

  5

  海则滩镇计生站海则滩镇计生站

  全额事业

  6

  海则滩镇文广站

  全额事业

  四、部门人员情况说明

  纳入本年度预算的年末实有人员共88人,其中在职75人,离退休人员5人,其他人员8人。其中:全额行政编制17人,事业编制42人;退休5人,遗属1人、六十年代精简3人,社办人员1人,临时工1人,其它人员1人,统筹转退1人。

  五、部门国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆1辆。 本部门无单台10万元以上设备。

  六、部门预算绩效目标说明

  2018年本部门专项业务经费项目绩效目标管理覆盖率为100%。

  七、2018年预算收支情况

  (一)收支预算总体情况。

  2018年部门预算总收入为692.08万元,全部为公共预算财政拨款收入,较2017年总预算增加了5.78%,全部是人员经费增加,主要原因为人员调动。

  2018年部门预算总支出为692.08万元,包括人员经费和公用经费支出692.08万元,占支出总额100%;全部为一般公共预算拨款支出,较上年增加了5.78%,增加原因同上。

  (二)公共预算拨款支出明细情况。

  1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

  2018年,海则滩镇人民政府一般公共预算拨款692.08万元,较上年增加了5.78%,增加原因同上。

  2、支出按功能分类的明细情况

  (1)政府办公室及相关机构一般公共服务支出(2010399、2010699)327.5248万元,全部为基本支出,包括:人员经费223.8448万元,运转经费85.68万元,纪检工作经费5万元,森林草原防火及封山禁牧以奖代补专项经费8万元,财政所专项业务经费5万。

  (2)事业运行单位支出364.5555万元,其中:海则滩镇计生站支出(2100799)60.4186万元、海则滩镇社会保障事务所支出(2080199)40.222万元、海则滩镇文广站支出(2070199)47.9627万元及海则滩镇农综站支出(2130104)215.9522万元。

  3、支出按经济分类的明细情况

  2018年海则滩镇人民政府预算支出为692.08万元,其中:工资福利支出557.6017万元,较上年增加了6.85%,商品和服务支出103.68万元,较上年增加2.3%,对个人和家庭的补助30.7986万元,较上年减少1%。

  工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准,按单位2017年年底在册人数编制;对个人和家庭补助支出主要是住房公积金、离退休人员生活补助等;商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算编制。

  (三)政府性基金预算支出情况
2018 年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (四)事业收入安排情况
本部门无事业收入,并已公开空表。

  (五)“三公”经费预算情况及增减变动分析说明

  本年度“三公”经费预算支出12.56万元,其中:公务用车购置及运行维护费4.27万元,较上年减少0.0055万元,公务接待费3.6万元,较上年减少0万元。

  (六)会议费预算安排情况

  2018年度,本部门安排会议费支出4.5万元,共计预计召开一类会议两次,二类会议三次次,三类会议两次以上。

  (七)政府采购情况

  2018年本部门政府采购预算共280.74元,其中政府采购货物类预算22.16万元,政府采购工程类预算231万元,政府采购服务类预算27.58万元。

  八、专业名词解释

  (一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  九、2018年部门预算报表(见附表

  海则滩镇人民政府

  2018年3月15日

附件下载: 海则滩镇人民政府-2018年部门预算报表(二上).xls

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