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 靖边县王渠则镇人民政府2017年部门决算说明
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         一、单位的主要职责

  (一)贯彻落实党的路线、方针和政策,执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令,制订并组织实施辖区内有关管理规定,加强党的建设和基层政权建设。

  (二)切实履行人大职能,做好纪检、监察、组织、宣传、统战
工作,指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作,推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

  (三)负责编制辖区内经济社会和建设发展规划,组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

  (四)坚持科学发展,积极转变经济发展方式,推动产业结构调整。结合实际制定发展规划,维护市场秩序、营造良好的经济发展环境,培育特色优势产业和特色经济,扶持壮大龙头企业,促进农村经济繁荣发展。

  (五)稳定和完善农村基本经营制度,支持农民专业合作经济组织发展,健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术,强化劳动力技能培训,做好农村劳务输转,促进农民增产增收,不断提高人民生活水平。

  (六)加强安全生产、市场监管、动植物疫病防社会管理,健全农民权益保障机制,维护农民合法权益。

  (七)负责辖区内农村医疗、养老、社会救助、扶残助残等社会保障工作,建立健全应急保障体系,及时处置和上报重大社情、疫情、险情,加强突发事件预警和管理,做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

  (八)负责市容、市貌、绿化、环卫等镇区管理工作,积极推进新农村建设,不断完善公益设施和基础设施。

  (九)加强教育、科技、卫生和精神文明建设,繁荣发展农村文化,提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农民生活质量。

  (十)推进基层民主法制建设,指导村民委员会工作,推进政务公开;加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护农村公共秩序和社会稳定。

  (十一)行使法律法规赋予的其他职责,承办县委、县政府交办的其他事项。

  二、王渠则镇2017年度主要工作任务完成情况

  2017年王渠则镇紧紧围绕县委县政府下达的目标任务和镇党委的工作部署,加强水电路田等基础设施建设,狠抓农业产业结构调整,大力发展乡村旅游业,全镇各项工作取得了新突破。全镇实现地区生产总值1.2亿元,完成固定资产投资3000万元,农村常住居民人均可支配收入达到1.11万元,全镇年终考评位于全县优秀等次,获得了全县第四名的好成绩。

  (一)基础设施逐步完善。一是在庙界村和长渠沟村打灌溉机井12眼;在西桥界村打深井5眼、人畜饮水井1眼;在胶泥湾村陈虎湾、西山小组打人畜饮水井2眼;在蔡家峁赵圪坨小组打机井2眼,并完善了贾树湾水井配套设施;在代黄口村姬家峁小组建水塔一座、配套了输水管网;完善了闫米洼村方滩水塔、管网设施。二是架设高压线10公里,安装变压器11台,铺设管网20公里;三是硬化了长渠沟高圈至破山、东沟至长渠沟4.5公里村组道路,硬化代黄口村站马湾拱棚蔬菜园道路1.5公里,硬化西桥界沟槽渠道路1.2公里,硬化西涧丹林景区景观道路1.5公里。四是在长渠沟和庙界村发展高标准基本农田4000亩,完善了胶泥湾和长渠沟村5000亩坡改梯项目;五是王渠则村、闫米洼村、长渠沟村实施美丽乡村建设,对西桥界村街道进行了亮化绿化美化。

  (二)现代农业亮点纷呈。围绕农业增效、农民增收、农村富裕这个目标,深入实施“四大”农业,全面完成农作物播种面积7万亩(其中:玉米2.5万亩、马铃薯2万亩、荞麦等小杂粮1.5万亩、油料作物8000亩,其他作物2000亩)。建设苜蓿种植基地4200亩,全年实现羊子存栏5.5万只。一是实施规模农业。推进零星土地整合,在闫米洼村进行规模化、机械化种植1000亩,推动产业结构调整;二是实施休闲农业。在长渠沟村种植荞麦、黄芥、油葵等休闲观光农业3000亩,对农副产品深加工,打造“白于山”、“西涧丹林”、“黄花古戍”等品牌,增加农业附加值;三是实施订单农业。在代黄口、胶泥湾、西桥界、闫米洼四个村与企业签订了贝贝南瓜、制种南瓜、大田西红柿、蓖麻、苜蓿等5000亩种植合同,以稳定的市场价进行收购,解决了种植户的后顾之忧;四是实施旱作农业。引导农户改变单一种植玉米和马铃薯的现状,在长渠沟村建立150亩、73个品种的示范田,推广全膜双垄沟播等旱作农业技术,使旱作农业成为推进脱贫攻坚的有效措施。

  (三)乡村旅游大放异彩。2017年我镇适应形势、抢抓机遇,适时提出了以发展乡村旅游带动脱贫的发展思路,结合美丽乡村建设,大力打造“西涧丹林”景区,成功举办了首届春季杏花节、夏季黄芥花节、秋季红叶节和“西涧丹林”定向越野赛等文化旅游活动,吸引游客累计达6万人次,带动收入达200多万元。通过举办系列节日活动,为发展乡村一日游和打造靖边文化摄影写生基地提供了条件。休闲农业、观光农业的发展,带动了周边农家乐等三产服务业发展。同时积极向上争取水土保持田园综合体项目,为推动特色乡村旅游奠定了基础。通过发展乡村旅游,让贫困群众在家门口也能挣到钱,受到了实实在在的经济效益。

  (四)脱贫攻坚成效显著。2017年末全镇共有建档立卡户190户551人,其中贫困户89户222人、脱贫巩固户91户323人、稳定脱贫户10户35人,2017年末脱贫10户35人、新增1户3人,人口自然增加6人、人口自然减少8人。镇党委、镇政府全面整合各类资金,深入推进“八个一批”精准扶贫工程。一是产业扶持方面,落实产业帮扶资金104.8万元,其中到户项目涉及114户、71.4万元,合作社带动贫困户涉及50户、33.4万元;二是就业创业方面,通过县人社局安排公益性岗位扶贫6名,通过“四支队伍”帮助10人进行了就业;三是生态补偿方面,让建档立卡户在参与造林营林、管林护林、产业发展中增收致富,从建档立卡户中选聘了6个生态护林员。四是易地搬迁方面,共有易地搬迁户70户242人,分配到住房的有62户,剩余8户为未脱贫户;五是危房改造方面,非贫困户危房改造32户,总投资55万元。贫困户10户,全部建设完成;六是医疗救助方面,全镇190户551人建档立户进行了免费体检,落实政府代缴合疗保险政策,并对患大病8人、慢性病52人落实了签约服务;七是教育保障方面,全镇建档立卡户中的64名在校学生得到了补助,同时镇政府组织贫困户开展了2期集中扶志(智)宣讲活动;八是社会兜底方面,对无法通过产业扶持、就业发展、搬迁安置和其他措施实现脱贫的家庭,采取政策性保障兜底,对44户76人进行兜底保障。2017年为有贷款需求的79户贫困户进行了评级授信,其中48户放贷104万元,放贷率61%。

  (五)社会事业全面进步。一是全面把握政策,切实抓好发放各类惠民资金的工作,发放农村居民最低生活保障金135.48万元、农村五保供养救助资金26.60万元、救助救灾等资金98.86万元;二是新农合参合人数13004人,参保率达99.2%,养老保险参保人数4113人,享受养老保险待遇1950人,养老金发放率达100%;三是全面推进免费孕前优生健康检查240人、“两癌”普查等优质服务520人,对全镇60岁以上老年人健康体检1132人次,全年出生113人(男58人、女55人);四是通过定人、定责,实现“一格多员、一格多岗”,将8个村划分成8个片区、36个网格,形成社会管理“一张网”,为推进基层社会治理奠定了坚实的基础,通过领导接访、干部下访机制,畅通信访、司法渠道,及时解决群众合理诉求,推进信访积案化解,全年共受理各类矛盾纠纷63件,其中信访件10件、领导接访15件、法律援助14件、人民调解14件、口头调解10件;五是通过实行领导包抓制,推进信访积案化解,解决了长渠沟村王怀忠、闫俊孝、宁小兰常年进京上访人员的上访问题,有力地促进了社会和谐稳定;六是认真落实了安全生产工作责任制,与各村委、境内企业签订了安全生产责任书,开展了道路交通、危化品安全隐患等整治工作,全年共排查出安全隐患12条,整改12条,交通安全检查85次,查获三轮超载14起,移送东坑交警中队6起。在2017年度政法综治维稳工作中,被评为全县“平安镇”。

  (六)自身建设全面加强。严格落实全面从严治党主体责任,持续开展“两学一做”学习教育,认真践行县委“一抓二促三必须”活动。以整治“庸、散、懒”为突破口,加强中央“八项规定”和省、市、县相关规定的监督检查力度,对发生不作为、慢作为、不在岗、不在状态、不遵守机关管理制度等问题进行处理,杜绝了“中层梗阻、基层板结”现象。同时通过举办“莱美杯”篮球友谊赛、机关乒乓球赛、象棋比赛等活动,凝聚了干部队伍,切实提高了党员干部的执行力,干部作风不断好转,政府执行力、公信力和服务水平明显提升。

  三、部门决算单位构成

  2017年王渠则镇人民政府决算单位:单位设行政单位1个;事业单位5个;其中参照公务员管理单位1个;财政补助事业单位4个;财务上统一纳入国库集中支付核算,开单位零余额账户两个,年初统一预算,年末统一决算。

  纳入单位2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序  号

单位名称

单位性质

1

王渠则镇人民政府机关

行政单位

2

王渠则镇财政所

参照公务员管理事业单位

3

王渠则镇文广站

财政补助事业单位

4

王渠则镇社会保障事务所

财政补助事业单位

5

王渠则镇计生站

财政补助事业单位

6

王渠则镇农综站

财政补助事业单位

四、部门人员情况说明

  截止2017年底王渠则镇人民政府编制人数53名,其中行政编制17人,参公事业编制8人,全额事业编制28人。实际财政供养人员73人,离退休8人,其他人员12人。详见如下:

单位名称

性质

经费管理方式

编制人数

在职人数

离退休人数

王渠则镇人民政府机关

行政

全额拨款

17

17

4

王渠则镇财政所

参公

全额拨款

8

8

王渠则镇文广站

事业

全额拨款

2

2

3

王渠则镇社保所

事业

全额拨款

3

3

王渠则镇计生站

事业

全额拨款

10

10

王渠则镇农综站

事业

全额拨款

13

13

1

  五、2017年部门决算收支说明

  (一)部门决算收支总体情况

  2017年王渠则镇人民政府部门决算总收入993.43万元,其中财政拨款收入993.43万元,总收入较去年增加179.0971万元,增加21.99%,增加的主要原因是各项专款的增加;决算总支出993.43万元,较上年增加179.0971万元,增加21.99%,增加的主要原因是各项专款的增加。

  (二)财政拨款收支情况

  2017年王渠则镇人民政府财政拨款决算收入993.43万元,较上年增加179.0971万元,增加21.99%,其中:基本支出决算收入613.03万元,项目支出决算收入380.40万元;财政拨款支出993.43万元,较上年增加179.0971万元,增加21.99%,其中:工资福利支出423.36万元,商品和服务支出117.39万元,对个人和家庭补助支出72.28万元,其他资本性支出380.40万元。

  (三)一般公共预算财政拨款支出明细情况

  2017年王渠则镇人民政府一般公共预算财政拨款支出993.43万元,较上年增加了179.0971万元,增加了21.99%。其中:人员经费支出495.64万元,公用经费支出117.39万元,专项业务费支出380.40万元。

  1、一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类明细情况

  2017年王渠则镇人民政府一般公共预算财政拨款支出993.43万元中:

  (1)“(201)一般公共服务支出”支出543.58万元,较上年增加96.8044万元,增加21.67%。增加原因为专项费用增加。

  (2)“(207)文化体育与传媒支出”经费支出33.80万元。其中人员经费支出33.80万元,较上年增加3.6802万元。增减原因是人员正常调资。

  (3)“(208)社会保障和就业支出”经费支出36.36万元,较上年增加16.8531万元。增加原因是调入人员。

  (3)“(210)医疗卫生与计划生育支出” 75.75万元,较上年增加9.2321万元。增加原因为人员调入。

  (3)“(213)农林水支出”经费支出303.94万元,比上年增加52.5993万元,增加原因为项目支出增加。其中人员经费126.54万元,项目支出177.4万元。

  2、一般公共预算财政拨款基本支出按经济科目分类明细情况

  2017年王渠则镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出993.43万元,较上年增加179.0971万元,增加21.99%。其中:

  (1)“(301)工资福利支出” 423.36万元;

  (2)“(302)商品和服务支出 ” 117.39万元;

  (3)“(303)对个人和家庭的补助” 72.28万元;

  (4)“(310)其他资本性支出”380.40万元。

  (四)政府性基金收支情况

  王渠则镇人民政府无政府性基金预算收支,2017年无收支,并已公开空白表。

  (五)“三公”经费、会议费、培训费支出情况

  2017年王渠则镇“三公”经费总支出为12.17万元,其中出国出境费用0.00万元,公务接待费4.75万元,较上年降低0.05万元,减少原因为例行勤俭节约;公务用车购置及运行维护费7.42万元。与上年比较公务用车购置及运行维护费降低0.03万元,原减少原因为例行勤俭节约。会议费支出3.47万元,培训费支出0元。

  六、2017年度部门绩效管理情况说明

  2017年王渠则镇人民政府实现了部门决算绩效目标管理全覆盖。七、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年王渠则镇人民政府以专项业务费支出机关运行经费117.39万元,主要用于王渠则镇人民政府办公经费(包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、会议费、办公取暖费、物业费、邮电及网络通讯、纪检监察、封山禁牧、委托业务、绿化、创建活动等。

  (二)政府采购支出情况

  2017年政府采购支出共计380.40万元,全部为工程类采购,均能按照政府采购规定要求办理。

  八、专业名词解释

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  (二)项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

  (三)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  (四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:靖边县王渠则镇人民政府2017年部门决算表

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