一、公共财政预算收支决算情况

　　（一）收入完成情况。2016年，全县财政总收入完成72亿元，下降32.5%。其中地方一般预算收入完成12.187亿元，下降34.8%。主要项目完成情况是：增值税17444万元，增长137.8%，营业税4188万元，下降60.1%，主要是受“营改增”政策的影响；资源税2905万元，下降37.1%；城市维护建设税15955万元，下降29.7%；企业所得税851万元，下降37.7%，主要影响因素是延长集团两大重点企业利润的下滑；个人所得税746万元，下降11.3%；耕地占用税、契税和房产税等完成21089万元，下降3.9%；非税收入完成58692万元，包括石油开发费、教育费附加、行政事业性收费和罚没收入等。

　　（二）支出完成情况。2016年，全县财政支出完成311727万元，其中：县本级支出248546万元，下降5.8%。支出项目完成情况是：一般公共服务支出37959万元，下降1.6%；国防支出56万元；公共安全支出21248万元，增长7.7%；教育支出68342万元，增长5.8%；科学技术、文化体育与传媒支出12853万元，下降12.8%；社会保障和就业支出33189万元，增长21.5%；医疗卫生与计划生育支出26281万元，下降7.4%；节能环保支出2523万元，下降73.8%；城乡社区支出20340万元，下降36.5%；农林水支出59922万元，下降7.9%；住房保障支出12812万元，增长1.7%；交通运输、资源勘探信息、商业服务等支出10887万元，下降22.9%；国土海洋气象、粮油物资储备及其他支出5315万元，增长27.3%。

　　（三）收支平衡情况。2016年，全县地方财政收入121870万元，加上中省市各项补助收入137530万元、债务转贷收入46794万元（含省市要求专项列收列支债券5250万元）、上年结余资金15769万元、动用预算稳定调节基金3477、调入资金42184万元（其中：财政存量资金40352万元，基金结余1832万元），全县总财力为367624万元，减去全县一般公共预算支出311727万元、专项上解支出1418万元、债务还本支出46794万元、安排预算稳定调节基金2063万元后，年终结转下年支出5622万元。2016年末，本级预算稳定调节余额为2063万元，预算周转金余额为32万元。

　　二、政府性基金预算收支决算情况

　　（一）收入完成情况。2016年，全县政府性基金总收入为73156万元，其中：上级专项补助收入3506万元，债务转贷收入29130万元，上年结余7406万元，本级政府性基金收入33114万元，主要包括国有土地使用权出让收入31460万元、城市公用事业附加收入641万元、农业土地开发资金收入186万元、城市基础设施配套费收入303万元、污水处理费收入413万元、新型墙体材料专项基金收入111万元。

　　（二）支出完成情况。2016年，全县政府性基金支出68678万元，其中：社会保障和就业支出1072万元，城乡社区事务支出34310万元，资源勘探信息等支出120万元，其他支出2182万元，债务还本支出29130万元，专项上解支出32万元，调出资金1832万元。

　　（三）收支平衡情况。2016年，政府性基金收支相抵，累计结余4478万元，全部结转下年使用。

　　三、“三公”经费支出情况

　　2016年，全县“三公”经费支出1303.9万元，下降26.2%，其中：因公出国（境）费支出为零；公务用车购置及运行维修费891.5万元，公务接待费412.4万元。下降的主要原因是各部门单位认真贯彻落实中央“八项”规定精神，从严格控制“三公”经费支出规模。

　　四、地方政府债务及2016年置换债券有关情况

　　（一）债务限额及余额情况。2016年，市财政局下达我县政府债务限额209857万元，其中:一般债务136012万元，专项债务73845万元。截止2016年底，我县纳入政府债务管理系统的债务余额为193954万元（含2016年专项置换用于易地扶贫搬迁债券5250万元），其中：一般债务120109万元，专项债务73845万元。

　　（二）新增及置换债券情况。2016年，全县存量债务置换债券75924万元，其中：一般债券46794万元，一是偿还中小企业创业园市政道路、芦河城区段综合治理二期工程及东坑重点镇建设项目借款本金17275万元，二是支付纳入政府债务系统的重点建设项目尾留款24269万元，三是专项置换2016年承接省扶贫搬迁公司用于易地扶贫搬迁资金5250万元（根据榆政财预发〔2017〕92号文件关于2016年易地扶贫搬迁债券有关事项的通知确定）；专项债券29130万元，专项用于保障性住房建设项目借款本金的偿还。

　　2016年，在我县财政收入增速放缓，延长集团欠缴税费严重，财政支出压力持续加大的情况下，我县的民生政策和重点支出得到了较好的保障，财政改革不断深化，预算执行情况总体良好。但在财政运行中还存在着财政收入增速放缓，工资改革、民生提标、精准扶贫及环境整治等财政支持发展改革和民生建设的任务呈刚性快速增长态势，县级可用财力保障难度进一步提升，收支矛盾更加凸出、政府债务包袱沉重、财政管理和改革仍需不断加强和改进等问题。我们将采取有效的措施加以改进，严格依法治税，坚持应收尽收；强化支出管理，深化财政改革，不断创新思路，切实提升财政资金使用绩效。

　　主任、各位副主任、各位委员，我们将认真贯彻落实县人大常委会的各项决议，自觉接受人大的监督，坚持用科学发展观和改革创新统领财政工作全局，凝心聚力，迎难而上，开拓创新，扎实工作，推动全县经济社会平稳健康发展。

附件下载：靖边县2016年度部门决算三公经费表六.xls

附件下载：2016年政府性基金预算收支决算表五.xls

附件下载：2016年一般公共预算收支平衡情况表四.xls

附件下载：2016年一般预算支出决算表三-2（支出经济科目）.xls

附件下载：靖边县2016年上级转移性收入决算表二.xls

附件下载：2