靖边县扶贫办2016年部门预算说明

　　一、部门预算说明

　　（一）部门主要职责

　　单位的主要职能有六项：一是贯彻执行中、省、市移民搬迁、农业综合开发、扶贫开发和老区建设的方针、政策并组织实施；二是开展调查研究，编制移民搬迁、农业综合开发、扶贫开发和老区建设的中长期规划及年度计划；三是负责全县移民搬迁、农业综合开发、扶贫开发和老区建设项目的评估论证、申报和组织实施；四是负责全县移民搬迁、农业综合开发、扶贫开发和老区建设资金的管理和监督检查工作；五是负责全县移民搬迁、农业综合开发、扶贫开发和老区建设管理人员的培训，组织推广先进实用技术；六是承办县政府交办的其他事项。

　　（二）2016年度主要工作任务及目标

　　1、启动2016年度740户2160人的贫困人口易地扶贫移民搬迁建设任务。

　　2、完成2015年度3万亩国家农业综合开发项目建设任务的主体工程，完成2016年度国家农业综合开发项目的前期工作。

　　3、完成下达各贫困村的基础设施项目建设任务的70%，扶持600户以上贫困户发展种养殖及其他各类到户项目。

　　4、配合县精准脱贫督查考核组做好全县各镇（场）、便民服务中心，张家畔街道，有包扶任务的部门，贫困村第一书记，驻村工作队的督查考核工作。

　　5、配合有关部门搞好扶贫干部、农业科技人员和贫困户劳动力培训工作，全年完成各种劳动力培训8000人次以上。

　　6、完成县委、县政府下达争取资金的目标任务。

　　（三）部门基本情况

　　靖边县扶贫办在2003年机构改革时设立为县政府直属事业机构，内设农综项目办和移民办。2008年5月，由市人事局批准为参照公务员管理单位，2010年机构改革时仍设立为县政府直属事业机构，现有在职人员55名。截止2015年底共有资产75万元，其中车辆2辆22万元（于2015年7月向公车办进行了移交）。

　　（四）部门预算收支编制的依据及测算说明

　　2016年公共预算收入预算426.3571万元,公共预算支出426.3571万元,其中:基本支出426.3571万元,包括工资福利支出364.8237万元,商品服务支出7.96万元,对个人和家庭的补助支出53.5734万元。工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位2015年底在册人数；对个人和家庭补助支出主要是退休人员退休费及遗属人员补助；商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算编制。

　　（五）部门的收支变动情况说明

　　2016年公共预算收入预算为426.3571万元，较上年增加13.0491万元。增加均为基本支出，增加3.15%。

　　2015年三公经费决算数0.8277万元，2016年预算数为0.82万元，同比下降0.93%。

　　（六）2016年部门预算报表（见附表)

附件下载：扶贫办2016年部门预算表.xls