靖边县扶贫开发办公室2013年部门预算说明
一、部门主要职责
单位的主要职能有六项:一是贯彻执行中、省、市移民搬迁、农业综合开发、扶贫开发和老区建设的方针、政策并组织实施;二是开展调查研究,编制移民搬迁、农业综合开发、扶贫开发和老区建设的中长期规划及年度计划;三是负责全县移民搬迁、农业综合开发、扶贫开发和老区建设项目的评估论证、申报和组织实施;四是负责全县移民搬迁、农业综合开发、扶贫开发和老区建设资金的管理和监督检查工作;五是负责全县移民搬迁、农业综合开发、扶贫开发和老区建设管理人员的培训,组织推广先进实用技术;六是承办县政府交办的其他事项。
二、2013年度主要工作任务及目标
1、白于山区扶贫移民搬迁。全面完成2012年2875户11800人移民搬迁任务,初步落实2013年1300户5571人,户口审核和手续办理。
2、国家农业综合开发。完成2012年中低产田改造0.6万亩;开始建设2013年高标准基本农田1万亩。
3、县本级涧地开发项目。完成2012年中低产田改造2.47万亩尾留工程;全面启动2013年中低产田改造2.59万亩。
4、以色列政府贷款节水灌溉项目。省上初步安排我县以色列政府贷款600万美元,项目可研报告已通过省财政厅的评审论证,扩初设计全部完成,待正式文件下达后即可组织实施。
5、整村推进。启动实施4个低收入村的整村推进项目。
6、扶南项目。启动实施我县南部山区6个贫困村项目建设。
7、世行扶贫贷款项目。初步争取到世行贷款项目1000万美元,主要用于海则畔二区社区建设。
8、社会扶贫。继续抓好千企千村、联县扶贫及华能扶贫工作,在全社会形成关心扶贫、支持扶贫、参与扶贫的良好氛围。
9、“雨露计划”培训工作。一是完成好2600名中、高职在校生的补助工作。二是依托靖边及周边市县职教中心,继续推进农村劳动力培训转移,同时聘请种、养殖专家及技术人员到实地为农民进行种养殖等实用技术培训。
10、互助资金协会工作。加强对全县26个扶贫互助协会管理,加大宣传力度,健全各项规章制度,确保规范运行。
11、小额信贷。向贫困农户发放扶贫贴息贷款贴息资金。
12、进城农民的就业培训工作。对移民户的所有劳力进行系统的摸底、统计,分类培训,根据培训情况安排就业。同时利用移民产业发展专项资金,对打工就业的移民户给予一定数量的就业补助;对自主创业的移民户,成立各种创业互助资金协会,给予一定的资金借贷支持。
13、完成好中、省、市、县下达的其它各项工作任务。
三、部门基本情况
靖边县扶贫办在2003年机构改革时设立为县政府直属事业机构,内设农综项目办和移民办。2008年5月,由市人事局批准为参照公务员管理单位,2010年机构改革时仍设立为县政府直属事业机构,现有在职人员56名。
四、部门预算收支编制的依据及测算说明
靖边县扶贫开发办公室2013年收支预算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般预算拨款 |
354.7302 |
一、基本支出 |
354.7302 |
二、政府性基金拨款 |
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1、工资福利支出 |
317.3654 |
三、事业收入 |
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2、对个人和家庭的补助支出 |
21.4548 |
纳入财政专户管理 的教育收费 |
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3、日常公用经费 |
15.91 |
其他事业收入 |
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二、项目支出 |
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四、上级补助收入 |
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三、事业单位经营支出 |
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五、事业单位 经营收入 |
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六、其他收入 |
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本年收入合计 |
354.7302 |
本年支出合计 |
354.7302 |
单位:万元
支出功能分类 |
预算数 |
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科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
总计 |
354.7302 |
354.7302 |
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2130502 |
一般行政管理事务 |
354.7302 |
354.7302 |
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2013年公共预算收入预算354.73万元,公共预算支出354.73万元,其中:基本支出354.73万元,包括工资福利支出317.37万元,商品服务支出15.91万元,对个人和家庭的补助支出21.45万元。工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准,按单位2012年底在册人数;对个人和家庭补助支出主要是退休人员退休费及遗属人员补助;商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算编制。