靖边县扶贫办决算及“三公经费”公开说明
一、单位概况
(一)单位的主要职责:
单位的主要职能有六项:一是贯彻执行中、省、市移民搬迁、农业综合开发、扶贫开发和老区建设的方针、政策并组织实施;二是开展调查研究,编制移民搬迁、农业综合开发、扶贫开发和老区建设的中长期规划及年度计划;三是负责全县移民搬迁、农业综合开发、扶贫开发和老区建设项目的评估论证、申报和组织实施;四是负责全县移民搬迁、农业综合开发、扶贫开发和老区建设资金的管理和监督检查工作;五是负责全县移民搬迁、农业综合开发、扶贫开发和老区建设管理人员的培训,组织推广先进实用技术;六是承办县政府交办的其他事项。
(二)单位的决算单位构成:事业单位1个,其中:财政补助事业单位1个。纳入单位2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 靖边县扶贫开发办公室 | 参照公务员管理事业单位 |
二、2015年度部门决算表
1、收支决算总表
靖边县扶贫办2015年度部门收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 413.3 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 411.3 | |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 346.6 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 10 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 54.7 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 2 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | 2 | ||
八、社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十、节能环保支出 | 赠与 | ||||
十一、城乡社区支出 | 债务利息支出 | ||||
十二、农林水支出 | 413.3 | 基本建设支出 | |||
十三、交通运输支出 | 其他资本性支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
十六、金融支出 | 四、经营支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、国债还本付息支出 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 413.3 | 本年支出合计 | 413.3 | 本年支出合计 | 413.3 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 结余分配 | |||
上年结转和结余 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
其中:财政拨款资金结转 | |||||
非财政拨款资金结余 | |||||
收入总计 | 413.3 | 支出总计 | 413.3 | 支出总计 | 413.3 |
2、公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
靖边县扶贫办2015年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类) | |||||
单位:万元 | |||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 413.3 | 413.3 | 2 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 413.3 | 411.3 | 2 | |
2010350 | 事业运行 | 413.3 | 411.3 | 2 | |
2012506 | 华侨事务 |
3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
靖边县扶贫办2015年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类) | |||||
单位:万元 | |||||
支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 385 | 382 | 3 | ||
301 | 工资福利支出 | 346.6 | 346.6 | ||
30101 | 基本工资 | 115.4 | 115.4 | ||
30102 | 津贴补贴 | 225.6 | 225.6 | ||
30103 | 奖金 | 5.6 | 5.6 | ||
30104 | 社会保障费 | ||||
30105 | 伙食补助费 | ||||
30106 | 绩效工资 | ||||
30107 | 其他工资福利支出 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 12 | 10 | 2 | |
30201 | 办公费 | 8.2 | 6.2 | 2 | |
30202 | 印刷费 | ||||
30203 | 咨询费 | ||||
30204 | 手续费 | ||||
30205 | 水费 | 0.5 | 0.5 | ||
30206 | 电费 | ||||
30207 | 邮电费 | 1.3 | 1.3 | ||
30210 | 差旅费 | ||||
30211 | 因公出国(境)费 | ||||
30216 | 公务接待费 | ||||
30217 | 专用材料费 | ||||
30218 | 劳务费 | ||||
30219 | 委托业务费 | ||||
30220 | 工会经费 | ||||
30221 | 福利费 | ||||
30222 | 公务用车运行维护费 | 0.8 | 0.8 | ||
30223 | 其他商品和服务支出 | 1.2 | 1.2 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 54.7 | 54.7 | ||
30301 | 离休费 | ||||
30302 | 退休费 | 47.9 | 47.9 | ||
30303 | 抚恤金 | ||||
30304 | 生活补助 | 5.8 | 5.8 | ||
30307 | 住房公积金 | 1 | 1 | ||
30308 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
单位名称 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||
合计 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | |
补充资料: | ||||||
1.因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。 | ||||||
2.公务用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量0辆。 | ||||||
3.公务接待有关情况:2015年度公务接待累计0批次,公务接待累计0人。 |
三、2015年度部门决算情况说明
(一)2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计413.3万元。包括:公共预算财政拨款收入413.3万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2、支出总计413.3万元,包括:
(1)基本支出411.3万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出346.6万元,对个人和家庭的补助支出54.7万元,商品和服务支出10万元。
(2)项目支出2万元,主要是为完成贫困户信息录入工作相关办公经费支出。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2015年度公共预算财政拨款支出413.3万元,其中:基本支出411.3万元,项目支出2万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。
一般公共服务支出413.3万元。其中:事业运行413.3万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2015年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.8万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费0.8万元,公务接待费0万元。
1、因公出国(境)费用支出情况
2015年我单位无因公出国费用支出。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2015年未购置车辆,;2015年公务用车运行维护支出0.8万元,较去年同比下降80%。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出0万元,较去年同比下降100%,累计接待0批次、0人。