一、单位概况

    （一）单位的主要职责：

发展改革局主要职责是为县政府负责研究提出全县国民经济和社会发展战略、规划、总量平衡、结构调整以及调节近期国民经济运行的综合经济管理部门。详细职责如下：

1、研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；研究提出总量平衡，发展速度和结构调整及调控政策，衔接、平衡各主要行业和行业规划；搞好资源开发、生产力布局和生态环境建设规划，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济的协调发展。

2、负责汇总和分析全县国民经济运行态势和社会发展状况；进行宏观经济的预测、预警，会同有关部门，研究提出综合运用财政、信贷、税率、汇率和价格等重要经济手段促进经济社会发展的政策建设。

3、提出全县固定资产投资总规模，规划重大项目的布局，安排全县重点项目建设计划，安排财政性建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用。负责全县限额以上和审批权限内的基本建设项目和技改项目的计划管理。指导监督政策性贷款的使用方向。根据国家规定，商讨有关部门确定政策性银行的贷款总量，确定商业银行的贷款、直接融资用于固定资产投资的总量。安排国家、省和市上拨款建设项目和县上重大建设项目以及重大外资项目、境外投资项目，指导监督项目评估以及项目的招商引资工作。

4、研究提出我县利用国外资金的发展战略、总量平衡和结构优化和目标，引导利用外资的总规模和投向负责限额以上和审批权限以内的外资项目。

5、研究分析市场供求状况，做好重要商品供求总量平衡及重要农产品进出口计划，指导监督重要商品订货、储备、轮换和投放，引导和调控市场。

6、贯彻执行国家、省、市物价工作方针、政策，监督价格政策的执行；指导监控物价总水平，制定和调整县管重要商品价格与重要收费标准。

7、研究和协调科技、教育、文化、卫生等社会事业发展中的重大问题及项目建设，使之与国民经济和社会发展衔接平衡，推进重大科技成果的产业化，提出经济与社会协调发展，相互促进和政策建设。

8、承办县政府交办的西部大开发和能源重化工基地建设的综合协调工作。

9、负责指导、协调、监督全县招投标工作，组织实施全县重点项目和政府投资建设项目的招投标工作；负责全县重点建设项目和政府投资建设项目的稽查工作，就项目建设过程中的工程招投标、建设进度、工程质量、资金使用以及投资控制进行监督检查。

10、负责管理国家及省、市、县政府投资的各行业（包括以工代赈和其他扶贫项目）的建设资金和项目。

11、监测、分析全县工商领域经济运行态势，调节经济日常运行，编制并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施，组织解决经济运行中的重要问题，并向县政府提出意见和建议。

12、根据国家有关规定和我县经济发展实际，组织拟定，实施县上的产业政策，监督、检查执行情况，指导产业结构调整，提出重点行业，重点产品的调整方案；审批中药材生产许可证、拟定全县各条战略规划、方案；联系工商领域、社会中介组织并指导其改革与调整。收集、整理、分析和发布经济信息。

13、研究和规划竞争性行业投资布局，定期公布项目投资引导目录；审批国家产业政策鼓励类建设项目的可行性研究报告；负责对财政债券支持的重点技改项目资金使用情况的监督检查；研究制定国有企业向外商转让资产、股权、经营权的政策并实行监督。

14、负责全县对外开放与对内贸易，对外经济技术合作的组织及管理工作。

15、负责全县国防经济动员工作。

16、负责我县与友好地区对口扶贫工作。

17、负责编制全县项目前期工作计划及前期费安排计划。

18、负责系统干部培训和专业人员继续教育工作。

19、承办县政府交办的其他事项。

（二）2016年工作任务完成情况

按照县委、县政府提出的“十三五”发展思路、战略定位、发展目标、重点任务及今年全县经济工作指导思想，科学编制完成了《靖边县国民经济和社会发展第十三个五年规划》，经县政府印发后，已付诸实施。同时，认真编制了《靖边县2016年国民经济和社会发展计划》和《2016年重点建设项目和重大前期项目责任书》，参与制定了《各镇场工作目标任务书》，为全县经济社会的健康发展起到了积极的指导作用。二是不断加强县域经济运行的监测，搞好经济预警预测分析，为县委、县政府做好参谋助手。1-9月份，全县实现地区生产总值158.93亿元，降低0.9%.预计全年，全县实现地区生产总值225亿元，可比价增长0.2%，与市定任务增长6.5%相差6.3个百分点。分产业看，第一产业增加值20.5亿元，增长5.1%；第二产业增加值134.9亿元，下降2.7%，其中，规模以上工业增加值132亿元，下降3.5%，与市定任务总值5.0%相差8.5个百分点；第三产业增加值69.6亿元，增长5.6%。完成招投标项目109个，全部为公开招标，招标金额达7.65亿元。其中：进入省级市场招标的项目9个，标段个数55个；进入市发改委交易中心招标的项目34个,标段个数53个；进入市建规局交易中心公开招标的项目22个标段个数39个；县上组织公开招标的项目44个，标段个数55个。应招标的项目招标率达100%。直接发包的项目3个，项目总投资2.9亿元。同时积极配合省、市及县级有关部门加大对重大项目的稽察力度，确保了重大项目按程序规范化实施。重点对年综合耗能3000吨以上的企业进行了节能监察，特别是加强了陕西中煤榆林能源化工有限公司、榆林炼油厂和靖边采油厂生产工艺的技术改造，大力发展循环经济，促进全县经济持续健康发展，全县单位GDP能耗及二氧化碳排放均有明显下降。进一步加强基本医疗保障制度建设，健全基层医疗服务体系，不断提升保障覆盖面和服务水平。建立长效机制，严格执行国家基本药物制度，实现了国家基本药物制度在基层全覆盖。三是积极推进县级医院综合改革试点，着力提高县级医院服务能力及水平。目前，县级3家公立医院均已达到二级甲等综合和二级甲等专科水平，县医院正在积极申请创建三级乙等医院。同时，不断扩大医疗服务县、镇、村一体化改革覆盖面，将被县级公立医院托管的镇卫生院由原来的7家增至9家，进一步提升了被托管卫生院及村卫生室的服务水平。

      （三）单位的决算单位构成：单位设行政单位1个；事业单位3个，其中：财政补助事业单位3个。

纳入单位2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

    二、2016年度部门决算表

（一）收支决算总表（财决01表）

（二）支出决算表（财决07、08表）

（三）按支出功能分类（财决07表），按支出经济分（财决08-1、财决08-2表）

（四）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表（财决CS05表）

1、收支决算总表

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

2、支出决算表（按支出功能分类）

3、支出决算表（按支出经济分类）

4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

     三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况

1、收入总计1797万元，全部为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。同比2015年增加689.4万元。

2、支出总计1797万元，包括：

（1）基本支出321.36万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出287.5万元，对个人和家庭的补助支出24.5万元，商品和服务支出 9.36万元。同比2015年增加64.24万元，增长25%，主要由于2016年底行政事业单位调整薪资待遇以及养老制度改革等原因导致人员经费增长。

（2）项目支出1475.64万元，主要是为完成什么特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括商品和服务支出100.04万元，其他资本性支出1375.6万元。同比2015年增加625.14万元，增长74%，主要由于农林水项目和农村基础设施建设项目的实施导致项目支出的大幅增长。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2016年度公共预算财政拨款支出1797万元，其中：基本支出321.36万元，项目支出1475.64万元。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。

一般公共服务支出1797万元。其中：行政运行83.87万元，一般行政管理事务341.8万元，事业运行237.53万元，节能环保项目支出153.8万元，农林水项目支出640万元，农村基础设施建设项目支出280万元，其他支出60万元。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2016年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.2444万元，其中，公务接待费0.2444万元。无因公出国（境）费用和公务用车运行维护费。

公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.2444万元，较去年同比下降34%，累计接待4批次、14人。主要由于严格执行公务接待管理办法规定的接到标准，接到人数。

（四）机关运行经费支出情况

2016年本部门本级和项目中心、以工代赈办、信息中心机关运行经费支出5.12万元，主要为保障这4家单位正常运转所负担的日常公用经费。

（五）政府采购支出情况

2016年政府采购支出8.53万元，主要为办公设备、办公家具以及相关设备的采购。

     四、名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年发展改革局决算公开附表（见附件）

　　1、决算收支总表（附表）

　　2、决算收人总表（附表）

　　3、支出总表（附表）

　　4、财政拨款支出总表（附表）

　　5、一般公共预算支出明细表（附表）

　　6、一般公共预算基本支出明细表（附表）

　　7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费决算表（附表）

　　8、政府性收支基金收支表（附表）