靖边县发展改革局2015年部门决算及 “三公经费”支出_财政预决算和三公经费

靖边县发展改革局2015年部门决算及 “三公经费”支出

发布时间：2016-10-12 16:13 来源：发展改革局

2016-10-12 16:13 发展改革局

　　靖边县发展改革局2015年部门决算及

　　“三公经费”支出

　　一、单位概况

　　发展改革局主要职责是为县政府负责研究提出全县国民经济和社会发展战略、规划、总量平衡、结构调整以及调节近期国民经济运行的综合经济管理部门。职责是：

　　1、研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；研究提出总量平衡，发展速度和结构调整及调控政策，衔接、平衡各主要行业和行业规划；搞好资源开发、生产力布局和生态环境建设规划，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济的协调发展。

　　2、负责汇总和分析全县国民经济运行态势和社会发展状况；进行宏观经济的预测、预警，会同有关部门，研究提出综合运用财政、信贷、税率、汇率和价格等重要经济手段促进经济社会发展的政策建设。

　　3、提出全县固定资产投资总规模，规划重大项目的布局，安排全县重点项目建设计划，安排财政性建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用。负责全县限额以上和审批权限内的基本建设项目和技改项目的计划管理。指导监督政策性贷款的使用方向。根据国家规定，商讨有关部门确定政策性银行的贷款总量，确定商业银行的贷款、直接融资用于固定资产投资的总量。安排国家、省和市上拨款建设项目和县上重大建设项目以及重大外资项目、境外投资项目，指导监督项目评估以及项目的招商引资工作。

　　4、研究提出我县利用国外资金的发展战略、总量平衡和结构优化和目标，引导利用外资的总规模和投向负责限额以上和审批权限以内的外资项目。

　　5、研究分析市场供求状况，做好重要商品供求总量平衡及重要农产品进出口计划，指导监督重要商品订货、储备、轮换和投放，引导和调控市场。

　　6、贯彻执行国家、省、市物价工作方针、政策，监督价格政策的执行；指导监控物价总水平，制定和调整县管重要商品价格与重要收费标准。

　　7、研究和协调科技、教育、文化、卫生等社会事业发展中的重大问题及项目建设，使之与国民经济和社会发展衔接平衡，推进重大科技成果的产业化，提出经济与社会协调发展，相互促进和政策建设。

　　8、承办县政府交办的西部大开发和能源重化工基地建设的综合协调工作。

　　9、负责指导、协调、监督全县招投标工作，组织实施全县重点项目和政府投资建设项目的招投标工作；负责全县重点建设项目和政府投资建设项目的稽查工作，就项目建设过程中的工程招投标、建设进度、工程质量、资金使用以及投资控制进行监督检查。

　　10、负责管理国家及省、市、县政府投资的各行业（包括以工代赈和其他扶贫项目）的建设资金和项目。

　　11、监测、分析全县工商领域经济运行态势，调节经济日常运行，编制并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施，组织解决经济运行中的重要问题，并向县政府提出意见和建议。

　　12、根据国家有关规定和我县经济发展实际，组织拟定，实施县上的产业政策，监督、检查执行情况，指导产业结构调整，提出重点行业，重点产品的调整方案；审批中药材生产许可证、拟定全县各条战略规划、方案；联系工商领域、社会中介组织并指导其改革与调整。收集、整理、分析和发布经济信息。

　　13、研究和规划竞争性行业投资布局，定期公布项目投资引导目录；审批国家产业政策鼓励类建设项目的可行性研究报告；负责对财政债券支持的重点技改项目资金使用情况的监督检查；研究制定国有企业向外商转让资产、股权、经营权的政策并实行监督。

　　14、研究和指导流通体制改革，发展和完善市场体系，规范商品流通秩序和市场规划，采取多种方式提高我县产品的知名度和市场占有率；负责全县重要工业品、原材料的进出口管理、协调外贸货运；负责全县典当行业管理；负责和指导工业、商贸行业和产业项目；室内装饰工程、进出口机电产品及设备采购的招投标活动。

　　15、负责企业工作，对各种经济成份的企业实行宏观管理和指导，推行现代化企业制度的建立；指导审核国有企业改制；扭亏和减轻企业负担工作，指导企业改革发展，指导协调企业管理人员的培训。

　　16、组织协调工业环境保护和产业发展；负责重大投资项目的监管工作。

　　17、负责全县对外开放与对内贸易，对外经济技术合作的组织及管理工作。

　　18、负责全县国防经济动员工作。

　　19、负责我县与友好地区对口扶贫工作。

　　20、负责编制全县项目前期工作计划及前期费安排计划。

　　21、负责系统干部培训和专业人员继续教育工作。

　　22、承办县政府交办的其他事项。

　　（二）单位的决算单位构成：单位设行政单位1个；事业单位3个，其中：财政补助事业单位3个。

　　纳入单位2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	发展改革局机关	行政单位
2	项目中心	财政补助事业单位
3	以工代赈办	财政补助事业单位
4	信息中心	财政补助事业单位

　　二、2015年度部门决算表

　　（一）收支决算总表

　　1、收支决算总表

靖边县发展改革局2015年度部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	决算数	支出功能分类	决算数	支出经济分类	决算数
一、财政拨款收入	1107.6	一、一般公共服务支出	514.6	一、基本支出	257.1
其中：政府性基金		二、外交支出		工资福利支出	231.7
二、上级补助收入		三、国防支出		商品和服务支出	7.1
三、事业收入		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	18.3
四、经营收入		五、教育支出		二、项目支出	850.5
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出		工资福利支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	74.5
		八、社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助
		九、医疗卫生与计划生育支出		对企事业单位的补贴	188
		十、节能环保支出	300	赠与
		十一、城乡社区支出	225	债务利息支出
		十二、农林水支出		基本建设支出
		十三、交通运输支出		其他资本性支出	588
		十四、资源勘探信息等支出	68	其他支出
		十五、商业服务业等支出		三、上缴上级支出
		十六、金融支出		四、经营支出
		十七、援助其他地区支出		五、对附属单位补助支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出

本年收入合计	1107.6	本年支出合计	1107.6	本年支出合计	1107.6
用事业基金弥补收支差额		结余分配		结余分配
上年结转和结余		年末结转和结余		年末结转和结余
其中：财政拨款资金结转
非财政拨款资金结余

收入总计	1107.6	支出总计	1107.6	支出总计	1107.6

　　注：本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

　　（二）公共预算财政拨款支出决算表,按支出功能分类，按支出经济分.

　　2、公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）

发展改革局2015年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）
单位：万元
支出功能分类		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计		1107.6	257.1	850.5
201	一般公共服务支出	514.6	257.1	257.5
20104	发展与改革事务	257.5		257.5
2010401	行政运行	71.1	71.1
2010402	一般行政管理事务	117.5		117.5
2010450	事业运行	186	186
2010404	战略规划与实施	20		20
2010499	其他发展与改革事务支出	120		120
211	节能环保支出	300		300
21103	污染防治	300		300
2110307	排污费安排的支出	300		300
212	城乡社区支出	225		225
21203	城乡社区公共设施	225		225
2120399	其他城乡社区公共设施支出	225		225
215	资源勘探信息等支出	68		68
21505	工业和信息产业监管	68		68
2150599	其他工业和信息产业监管支出	68		68

　　3、公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）

发展改革局2015年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）
单位：万元
支出经济分类科目编码	支出经济分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	1107.6	257.1	850.5
301	工资福利支出	231.72	231.72
30101	基本工资	81.1	81.1
30102	津贴补贴	141.3	141.3
30103	奖金	4.2	4.22
30104	社会保障费
30105	伙食补助费
30106	绩效工资
30107	其他工资福利支出	5.1	5.1
302	商品和服务支出	81.58	7.08	74.5
30201	办公费	12.11	3.81	8.3
30202	印刷费	18.2		18.2
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30210	差旅费	9.1	1.7	7.4
30211	因公出国（境）费
30212	维修（护）费
30213	租赁费
30214	会议费
30215	培训费	1.9		1.9
30216	公务接待费	0.32	0.32
30217	专用材料费
30218	劳务费	4		4
30219	委托业务费	30		30
30220	工会经费
30221	福利费
30222	公务用车运行维护费	1.25	1.25
30223	其他商品和服务支出	4.7		4.7
303	对个人和家庭的补助	18.3	18.3
30301	离休费
30302	退休费	17.2	17.2
30303	抚恤金
30304	生活补助	0.8	0.8
30305	医疗费
30306	奖励金
30307	住房公积金	0.3	0.3
30308	其他对个人和家庭的补助支出
310	其他资本性支出	588		588
31005	基础设施建设	525		525
31003	专用设备购置	63		63
304	对企事业单位的补贴	188		188
30401	企业政策性补贴	188		188

　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表

　　1、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

编制单位：靖边县发展改革局（汇总）			2015年度		金额单位：元
项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次	行次	1	栏次	行次	2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	19	24,300.00
（一）支出合计	2	15,609.60	（一）行政单位	20	24,300.00
1.因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	21	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	12,500.00		22
（1）公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	23	—
（2）公务用车运行维护费	6	12,500.00	（一）车辆数合计（辆）	24	1
3.公务接待费	7	3,109.60	1.部级领导干部用车	25	0
（1）国内接待费	8	3,109.60	2.一般公务用车	26	1
（2）国（境）外接待费	9	0.00	3.一般执法执勤用车	27	0
（二）相关统计数	10	—	4.特种专业技术用车	28	0
1.因公出国（境）团组数（个）	11	0	5.其他用车	29	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	0	（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）	30	0
3.公务用车购置数（辆）	13	0	31
4.公务用车保有量（辆）	14	1	32
5.国内公务接待批次（个）	15	8	33
6.国内公务接待人次（人）	16	65	补充资料：	34
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	0	1.在其他交通费用反映的公务交通补贴	35	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	0	36

　　三、2015年度部门决算情况说明

　　（一）2015年度收入支出决算总体情况

　　1、收入总计1107.6万元。全部为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

　　2、支出总计1107.6万元，包括：

　　（1）基本支出257.1万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出231.72万元，对个人和家庭的补助支出18.3万元，商品和服务支出7.08万元。

　　（2）项目支出850.5万元，主要是为完成什么特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括商品和服务支出74.5，其他资本性支出588万元，对企事业单位的补贴188万元。

　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2015年度公共预算财政拨款支出1107.6万元，其中：基本支出257.1万元，项目支出850.5万元。

　　2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　（1）一般公共服务支出514.6万元。其中：行政运行71.1万元，一般行政管事务117.5万元，事业运行186万元，战略规划与实施20万元，其他发展与改革事务120万元。

　　（2）节能环保支出300万元。

　　（3）城乡社区支出225万元。

　　（4）资源勘探信息等支出68万元。

　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

　　2015年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.57万元，其中，公务用车运行维护费1.25万元，公务接待费0.32万元。

　　1、公务用车购置及运行维护费用支出情况

　　2015年未购置车辆；2015年公务用车运行维护支出1.25万元，较去年同比下降67%。

　　2、公务接待费支出情况

　　公务接待费用支出 0.32万元，较去年同比下降58%，累计接待8批次、65人。

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