一、部门主要职责

负责预防、制止和侦查刑事犯罪活动；负责维护全县社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；负责维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防管理工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品、对法律法规规定的特种行业进行管理；负责警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在县境内居留、旅行等事项；对被判管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯，执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律法规规定的其他职责；完成县委和县政府及上级交办的其他工作。　

二、2019年年度部门工作任务

2019年，全县公安机关要在县委、县政府和市公安局的坚强领导下，按照各级政法工作会议和公安工作会议部署要求，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕“不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感”这一总目标，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”这一总要求，以大数据战略和“智慧公安”建设为牵引，以“党的建设、目标责任考核”为两个抓手，紧盯“基层基础攻坚、队伍正规化建设、公安改革”三项工作，突出“扫黑除恶、‘一标三实’信息采集、信息化应用、‘情指行一体化’合成作战体系建设、‘五位一体’智能化案管中心建设”五个重点，新时代担当新使命，新征程展现新业绩，勇创“全省一流”，努力为靖边实现社会经济文化全面发展创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。围绕这一工作思路，要求全县公安机关重点做到“六个聚焦”：一是要聚焦首要任务，全面加强党的建设。要深入学习贯彻党的十九大精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”等主题教育活动，大力加强党风廉政建设。二是要聚焦政治安全，全面加强反恐维稳工作。要进一步强化情报信息搜集研判，深入开展打击网络政治谣言及有害信息专项行动，进一步加大矛盾纠纷排查化解，全面深化反恐怖斗争，确保社会治安大局持续稳定。三是聚焦平安建设，全面提升打防管控水平。要扎实开展“扫黑除恶”、“ 打击整治枪爆违法犯罪”、“ 打击整治农村地区赌博违法犯罪”、“禁毒2019‘两打两控’”等专项行动。要以“雪亮工程”为契机，启动“平安靖边三期”工程建设，试点开展“智慧小区”建设，不断完善治安防控体系建设。要强化道路、消防、重大活动和监管场所安全管理，严防发生群死群伤事故，确保监管场所安全无事故。四是聚焦公安改革，全面优化社会发展环境。要全面推动“互联网+公安政务服务”，加快推进消防、出入境、车管等公安行政管理改革，进一步深化执法规范化建设。五是聚焦数据警务，全面推动智慧公安建设。要完善“情指行一体化”工作机制，启动“数据围城”战略，深化实战应用，形成以数据为中心的精准研判打击新成效。六是要聚焦队伍建设，全面提升公安工作水平。要突出大数据，以党建工作为引领，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育实践活动，全面加强教育培训，严格队伍管理，落实从优待警各项措施，补足精神之钙，夯实信念之柱，努力打造一支党和人民满意的过硬队伍。

三、部门预算单位构成

靖边县公安局部门预算单位包括：公安局、交警大队、巡警大队、处非办、反恐办、戒毒所、看守所。

四、部门人员情况说明

纳入本年预算的在职人员共952人，其中：公安局819人，交警大队133人；政法编制253人，退休54人，离休1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，我单位所属各单位共有车辆118辆，单台价值10万元以上设备77台；

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款163623446.4元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）、收支预算总体情况

1、2019年部门预算总收入为163623446.4元，全部为公共预算财政拨款收入，较2018年总预算增加45025608.4元，全部是基本增加。

2、2019年部门预算总支出为163623446.4元，其中：工资福利支出113742630.52元，商品和服务支出43021570元，对个人和家庭的补助支出304275.88元，项目支出6554970元。

（二）、财政拨款收支情况。

1、2019年财政拨款预算收入为163623446.4元，较2018年财政收入增加45025608.4元，增长原因：人员工资福利增加。

2、2019年财政拨款预算支出为163623446.4元，较2017年财政预算拨款支出增加45025608.4元，增长原因：人员工资福利增加。

（三）、一般公共预算拨款支出明细情况。

1、“公安”经费支出预算124,656,760.36元，包括：工资福利支出97,986,667.52元、商品和服务支出22700000元，对个人和家庭的补助支出286,692.84元，项目支出3,683,400.00元。

2、“治安管理”经费支出预算3109500.00 元，全部为商品和服务支出。

3、“禁毒管理”经费支出预算2,332,920.00元，全部为商品和服务支出。

4、“拘押收教场所管理”经费支出预算5,769,150.00元，全部为商品和服务支出。

5、“道路交通管理”经费支出预算26,795,116.04元，包括：工资福利支出15,755,963.00元，商品和服务支出8,150,000.00元，对个人和家庭的补助支出17,583.04元，项目类商品和服务支出2,871,570.00元。

6、“反恐办”经费支出预算200000元，全部为商品和服务支出。

7、“处非办”经费支出预算780000元，全部为商品和服务支出。

（四）、政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算。

（五）、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）、“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算173114元，较上年决算下降59%。其中：公安局公务用车运行维护费预算安排99,614.00元，与上年下降60%；交警大队公务用车运行维护费预算安排70000元，与上年持平；各单位因公出国境费预算安排均为0元；公安局公务接预算安排0元，较上年下降100%；交警大队公务接预算安排3500元，较上年持平；公务接待情况：预计本年度公务接待12批次，累计36人次。

（七）、机关运行经费安排情况。

2019年我局运行经费安排43041570元，其中公安局安排22700000元，交警大队安排8,150,000.00元，巡特警大队安排3109500.00 元，看守所安排5,769,150.00元，戒毒所安排2,332,920.00元，反恐大队安排200000元，处非办安排780000元。

（八）、政府采购情况。

公安局2019年货物类采购预算10231340元，工程类采购预算9550000元，服务类采购预算2921800元。

八、专业名词解释

1、一般公共预算收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

3、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4、人员经费预算。是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

5、公用经费预算。是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等

6、一般公共预算基本支出。是指人员工资及公用经费支出。

7、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

8、非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

9、专项收入：是政府非税收入的重要组成部分，包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、 地方教育费附加收入、森林植被恢复费等。

附：2019年部门预算报表（见附表）

附件下载：2019年部门预算报表（二上）——靖边县公安局.xls

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附件下载：交警大队-2019年部门预算（二上）.xls