靖边县供销社2016年部门决算及
“三公经费”公开表
一、单位概况
(一)单位的主要职责:县供销社的职能是对本系统工作实行指导、协调、监督、服务,并负责直属企业资产的经营管理。
1、宣传贯彻党中央、国务院及县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策、研究制订全县合作经济的发展战略和发展规划,参与有关法规和政策的制订,指导全县供销社的改革与发展,促进合作经济的发展。
2、承担县政府和有关部门委托的任务,按照县政府的授权,承担国家化肥、农药、农用物资以及羊毛等重要物资的储备、管理任务,对全县重要农业生产资料以及其他商品的经营进行组织、协调和管理;负责民爆物品、烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理。
3、向县政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见与要求,协商与政府有关部门及其他社会组织的关系,维护各级供销社的合法权益。
4、指导全县供销合作社的组织建设,促进基层社加强民主管理,密切同农民的联系,协调社员之间的关系,发挥群体联合优势。
5、指导各级供销社以新农村建设为契机,加强农村综合服务体系建设,大力创办各类农村合作经济组织,积极推进县城经济发展规划,参与和推动农业产业化经营,开拓城乡市场,为全县合作经济组织提供信息服务。
6、协同各乡(镇)党委做好对基层供销社主任配备工作。指导全县供销社系统的组织队伍建设和人才开发工作,组织指导对各级供销社干部和职工的教育培训。
7、管理运营本级社有资产,对直属企业单位行使出资人的职能;指导全县各级供销社社有资产的管理。
8、受有关部门委托,对有关行业、学科或业务范围内的全县性社会团体履行业务主管单位的监督管理职能。
9、代表县内系统经济组织与县内外经济组织以及国际经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才交流,签订合资合作协议,接受捐赠、资助、组织协商和指导系统的外经外贸工作。
10、完成县政府交办的其他事项。
11、接受市级供销社的业务指导和市级生产资料、烟花爆竹集团公司的业务指导。
(二)单位的决算单位构成:事业单位1个,其中:财政补助事业单位1个。
纳入单位2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
靖边县供销合作社联合社 |
参照公务员管理事业单位 |
二、2016年度部门决算表
1、收支决算总表
靖边县供销合作社联合社2016年度部门收支总表 |
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单位:万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
支出经济分类 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
816.59 |
一、一般公共服务支出 |
一、基本支出 |
262.57 |
|
其中:政府性基金 |
二、外交支出 |
工资福利支出 |
110.73 |
||
二、上级补助收入 |
三、国防支出 |
商品和服务支出 |
76.74 |
||
三、事业收入 |
四、公共安全支出 |
对个人和家庭的补助 |
85.10 |
||
四、经营收入 |
五、教育支出 |
二、项目支出 |
554.02 |
||
五、附属单位上缴收入 |
六、科学技术支出 |
工资福利支出 |
|||
六、其他收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
商品和服务支出 |
|||
八、社会保障和就业支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||
九、医疗卫生与计划生育支出 |
对企事业单位的补贴 |
||||
十、节能环保支出 |
赠与 |
||||
十一、城乡社区支出 |
债务利息支出 |
||||
十二、农林水支出 |
基本建设支出 |
||||
十三、交通运输支出 |
其他资本性支出 |
||||
十四、资源勘探信息等支出 |
其他支出 |
||||
十五、商业服务业等支出 |
816.59 |
三、上缴上级支出 |
|||
十六、金融支出 |
四、经营支出 |
||||
十七、援助其他地区支出 |
五、对附属单位补助支出 |
||||
十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
|||||
二十、粮油物资储备支出 |
|||||
二十一、国债还本付息支出 |
|||||
二十二、其他支出 |
|||||
本年收入合计 |
816.59 |
本年支出合计 |
816.59 |
本年支出合计 |
816.59 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
结余分配 |
|||
上年结转和结余 |
年末结转和结余 |
年末结转和结余 |
|||
其中:财政拨款资金结转 |
|||||
非财政拨款资金结余 |
|||||
收入总计 |
816.59 |
支出总计 |
816.59 |
支出总计 |
816.59 |
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况
2、支出决算表(按支出功能分类)
靖边县供销合作社联合社2016年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类) |
|||||
单位:万元 |
|||||
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
合 计 |
816.59 |
262.57 |
554.02 |
||
216 |
商业服务业等支出 |
816.59 |
262.57 |
554.02 |
|
21602 |
商业流通事务 |
816.59 |
262.57 |
554.02 |
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
||||
2160218 |
民贸企业补贴 |
554.02 |
554.02 |
||
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
262.57 |
262.57 |
||
3、支出决算表(按支出经济分类)
靖边县供销合作社联合社2016年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类) |
|||||
单位:万元 |
|||||
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
合计 |
816.59 |
262.57 |
554.02 |
||
301 |
工资福利支出 |
101.73 |
101.73 |
||
30101 |
基本工资 |
46.08 |
46.08 |
||
30102 |
津贴补贴 |
61.29 |
61.29 |
||
30103 |
奖金 |
3.36 |
3.36 |
||
30104 |
社会保障费 |
||||
30105 |
伙食补助费 |
||||
30106 |
绩效工资 |
||||
30107 |
其他工资福利支出 |
||||
302 |
商品和服务支出 |
76.74 |
76.74 |
||
30201 |
办公费 |
11.57 |
11.57 |
||
30202 |
印刷费 |
||||
30203 |
咨询费 |
||||
30204 |
手续费 |
||||
30205 |
水费 |
||||
30206 |
电费 |
||||
30207 |
邮电费 |
||||
30208 |
取暖费 |
||||
30209 |
物业管理费 |
||||
30210 |
差旅费 |
3.29 |
3.29 |
||
30211 |
因公出国(境)费 |
||||
30212 |
维修(护)费 |
||||
30213 |
租赁费 |
||||
30214 |
会议费 |
10.00 |
10.00 |
||
30215 |
培训费 |
||||
30216 |
公务接待费 |
0.38 |
0.38 |
||
30217 |
专用材料费 |
||||
30218 |
劳务费 |
51.42 |
51.42 |
||
30219 |
委托业务费 |
||||
30220 |
工会经费 |
||||
30221 |
福利费 |
||||
30222 |
公务用车运行维护费 |
||||
30223 |
其他商品和服务支出 |
0.08 |
0.08 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
85.10 |
85.10 |
||
30301 |
离休费 |
||||
30302 |
退休费 |
65.24 |
65.24 |
||
30303 |
抚恤金 |
||||
30304 |
生活补助 |
18.56 |
18.56 |
||
30305 |
医疗费 |
||||
30306 |
奖励金 |
||||
30307 |
住房公积金 |
1.30 |
1.30 |
||
30308 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
||||
…… |
其他资本性支出 |
4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
部门决算相关信息统计表 |
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编制单位:靖边县供销合作社联合社 |
2016年度 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
行次 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
二、机关运行经费 |
19 |
66.74 |
(一)支出合计 |
2 |
|
(一)行政单位 |
20 |
|
1.因公出国(境)费 |
3 |
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
21 |
66.74 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
|
|
22 |
|
(1)公务用车购置费 |
三、国有资产使用情况 |
||||
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
|
(一)车辆数合计(辆) |
23 |
— |
3.公务接待费 |
6 |
0.38 |
1.部级领导干部用车 |
24 |
|
(1)国内接待费 |
7 |
0.38 |
2.一般公务用车 |
25 |
|
(2)国(境)外接待费 |
8 |
|
3.一般执法执勤用车 |
26 |
|
(二)相关统计数 |
9 |
|
4.特种专业技术用车 |
27 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
10 |
— |
5.其他用车 |
28 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
11 |
|
(二)单位价值50万元以上大型设备(台,套) |
29 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
12 |
|
(三)单位价值100万元以上大型设备(台,套) |
30 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
13 |
|
|
31 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
14 |
1 |
|
32 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
15 |
50 |
33 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
16 |
|
34 |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
17 |
|
|
35 |
|
注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 |
18 |
|
36 |
|
|
2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致; |
|||||
3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。 |
|||||
4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。 |
|||||
三、2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出决算总体情况
1、收入总计816.59万元。财政当年拨付的公共预算资金财政拨款816.59万元。较上年增加46.68万元,主要是人员及业务量增加46.68万元。包括:公共预算财政拨款收入 816.59万元,较上年增加46.68万元,原因是人员及业务量增加46.68万元。
2、支出总计816.59万元,包括:
(1)基本支出262.57万元,较上年增加29.48万元。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出101.73万元,较上年减少1.75万元,原因为人员工资变动,对个人和家庭的补助支出85.10万元,较上年增加6.74万元,原因为工资福利调整,商品和服务支出76.74万元(机关运行经费66.74万元),较上年增加7.49万元,主要原因为日常工作任务增加。
(2)项目支出554.02万元,较上年增加17.2万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2016年度公共预算财政拨款支出816.59万元,较上年增加46.68万元,其中:基本支出262.57万元,较上年增加29.48万元。项目支出 554.02万元,较上年增加17.2万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。2016年度公共预算财政拨款支出816.59万元,具体是:商业服务业等支出816.59万元。较上年增加46.68万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2016年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.38万元,较去年减少0.21万元,原因为:公车改革。其中公务接待费0.38万元。年末公务用车保有量0辆,
1、因公出国(境)费用,本部门2016年度无此项支出。2015年无此项支出。
2、公务用车运行维护费0万元。较2015年减少0.44万元,原因为公车改革,公车交回公车办。
3、公务接待费0.38万元。主要用于省、市、县有关供销部门和其他部门人员来我单位考察、调研等活动所产生的接待费用。2016年度我单位公务接待累计1批次,公务接待累计50人次。较上年减少2批次,增加10人次,原因为有关供销部门人员来我单位考察。
(四)、2016年政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门2016年度无此项收入。
(五)、2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门2016年度无此项收入。
(六)政府采购情况说明
本部门2016年度无政府采购。
附件下载:部门决算名词解释.docx
,附件下载:靖边县供销合作社联合社(汇总).xls