一、单位概况

　　（一）单位的主要职责：

　　1、贯彻落实党和国家对集体经济的法律、法规、方针政策。

　　2、调查研究有关集体工业经济的政策性问题，向县政府提出解决意见，并受县政府委托，参与制定全县有关城镇集体经济政策法规。

　　3、开展社务活动和经济活动，发挥企业与政府间的桥梁和纽带作用，搞好“指导、维护、监督、协调、服务”工作，为成员单位提供供销、技术、信息、教育、融资、咨询等各项服务。

　　4、维护集体经济联合组织和集体企业的合法权益；指导成员单位建立现代企业制度；指导和监督成员单位加强集体资产经营监管工作。保护联社集体资产的完整性，实现集体资产的保值增值。

　　5、负责协调联社与各企业之间的关系；开展互助合作，发展新的合作经济组织和集体经济成分为主的混合型企业。

　　6、负责下属企业下岗职工养老金缴纳，协调有关部门为职工解决相关问题，维护社会企业稳定。

　　7、承办县政府交办的其他事项。

       （二）2016年部门工作完成情况。

    根据县委、县政府下达的工作任务及手工业联社2016工作要点，我社在年初对工作进行了详细研究和安排部署，在县委、县政府的正确领导和各级部门的关心支持下，深入开展“两学一做”学习教育活动，全社干部职工团结协作、共同努力、勤奋工作，全面完成各项工作目标任务。

　　（三）联社的决算单位构成：单位设事业单位1个，其中：财政补助事业单位1个。

　　纳入单位2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

         二、2016年度部门决算表

　　（一）收支决算总表（见附件）

       （二）收入决算总表（见附件）

　　（三）支出决算表（见附件）

　　（四）财政拨款收入支出决算表（见附件）

       （五）一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

       （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

       （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表（（见附件）

       （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

　　1、收支决算总表

　　注：本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

　　2、支出决算表（按支出功能分类）

　　3、支出决算表（按支出经济分类）

　　4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

　　部门决算相关信息统计表

          三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况

　　 1、本年度收入支出总体情况

        2016年总收入136.3885万元，其中财政拨款136.3885万元，较上年总收入减少了7.19万元，主要是业务经费收入减少7.19万元。2016年总支出136.3885万元，其中财政拨款136.3885万元，较上年减少了7.19万元，主要是业务经费减少。

　　2、本年收入构成情况

       公共预算财政拨款收入136.3885万元，为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年总收入减少了7.19万元，主要是业务经费收入减少7.19万元。　　

　　3、本年度支出构成情况

       本年度支出总计136.3885万元，包括：

　　（1）基本支出136.3885万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 83.9856万元，对个人和家庭的补助支出46.5444万元，商品和服务支出 1.8万元,。

       （2）项目支出4.0585万元（为我单位与妇联合办首届妇女手工艺品展演支出评审员评审费和广告宣传费），较上年减少了7.19万元。

　　（二）2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2016年度公共预算财政拨款支出136.3885万元，其中：基本支出 132.33万元，项目支出 4.0585万元。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

　　资源勘探信息等支出136.3885万元。

       3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

       2016年度一般公共预算财政拨款基本支出136.3885万元，人员经费支出130.53万元，日常公用经费支出1.8万元。

　　（三）2016年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

　　1、2016年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.5842万元，其中，因公出国（境）费用 0万元；2016年未购置车辆，公车保有量为0，公务用车运行维护费 0万元；公务接待费 0.5842万元，累计接待 11批次98人，较去年同比下降 32.66%，下降原因为响应政府号召，缩减三公经费。

　　2、2016年度本社培训费支出1.2万元，为我单位与妇联合办首届妇女手工艺品展演支出评审员评审费。

　　3、2016年度本社无会议费支出。

　   （四）2016年政府性基金财政拨款收支情况说明

       本部门2016年度无此项收入。

       （五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明

       本部门2016年度无此项收入。

       （六）2016年其他重要事项情况说明

         1、本年度运费经费支出1.8万元，较上年无增减变化。

         2、本年度未进行政府采购。

　　四、名词解释

　　一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　七、“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载：2016年靖边县手工业合作社联合社决算公开表