靖边能化园区管委会2015年部门决算及“三公经费”公开情况

一、单位概况

（一）单位基本情况：我单位下设内设科室6个，分别是办公室、经济发展科、规划建设科、项目管理科、供水环保科、商贸物流科，共有财政供养人员87人,其中在职42人，其他人员45人。

（二）单位的主要职责：

1、编制和组织实施园区建设规划。

2、负责园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。

3、负责园区招商引资和对外经济技术合作。

4、负责园区国有资产的经营管理。

5、负责园区内规划、财政、建设、科技、安全、人社、环保、统计等工作。

6、负责园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务园区内企事业单位。

7、定期向县政府报告园区建设和发展情况。

8、承办县人民政府交办的其他事项。

（三）单位的决算单位构成：财政补助事业单位1个，纳入单位2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号

单位名称

单位性质

1

靖边能化园区管委会

财政补助事业单位

二、2015年度部门决算表

（一）收支决算总表

靖边能化园区管委会2015年收支决算总表

（单位：万元）

收入

支出

项目

决算数

支出功能分类

决算数

支出经济分类

决算数

一、财政拨款收入

731

一、一般公共服务支出



一、基本支出

580

其中：政府性基金



二、外交支出



工资福利支出

259.02

二、上级补助收入



三、国防支出



商品和服务支出

320.98

三、事业收入



四、公共安全支出



对个人和家庭的补助



四、经营收入



五、教育支出



二、项目支出

151

五、附属单位上缴收入



六、科学技术支出



工资福利支出



六、其他收入



七、文化体育与传媒支出



商品和服务支出







八、社会保障和就业支出



对个人和家庭的补助







九、医疗卫生与计划生育支出



对企事业单位的补贴







十、节能环保支出



赠与







十一、城乡社区支出



债务利息支出







十二、农林水支出



基本建设支出







十三、交通运输支出



其他资本性支出

151






十四、资源勘探信息等支出

731

其他支出







十五、商业服务业等支出



三、上缴上级支出







十六、金融支出



四、经营支出







十七、援助其他地区支出



五、对附属单位补助支出







十八、国土海洋气象等支出











十九、住房保障支出











二十、粮油物资储备支出











二十一、国债还本付息支出











二十二、其他支出



















本年收入合计

731

本年支出合计



本年支出合计

731

用事业基金弥补收支差额



结余分配



结余分配



上年结转和结余



年末结转和结余



年末结转和结余



其中：财政拨款资金结转











非财政拨款资金结余























收入总计

731

支出总计



支出总计

731

（二）公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）

靖边能化园区管委会2015年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）

单位：万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

备注

科目编码

科目名称



合计

731

580

151



215

资源勘探信息等支出

731

580

151



21508

支持中小企业发展和管理支出

731

580

151



2150805

中小企业发展专项

731

580

151



（三）公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）

靖边能化园区管委会2015年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）

单位：万元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注



合计

731

580

151



301

工资福利支出

259.02

259.02





30101

基本工资

97.61

97.61





30102

津贴补贴

153.27

153.27





30103

奖金

8.13

8.13





30104

社会保障费









30105

伙食补助费









30106

绩效工资









30107

其他工资福利支出









302

商品和服务支出

320.98

320.98





30201

办公费

21.07

21.07





30202

印刷费

8.53

8.53





30203

咨询费









30204

手续费









30205

水费

1.05

1.05





30206

电费

7.24

7.24





30207

邮电费

7.26

7.26





30208

取暖费

12.19

12.19





30209

物业管理费









30210

差旅费

10.53

10.53





30211

因公出国（境）费









30212

维修（护）费

32.68

32.68





30213

租赁费









30214

会议费









30215

培训费

0.85

0.85





30216

公务接待费

2.15

2.15





30217

专用材料费









30218

劳务费

90.17

90.17





30219

委托业务费

55.7

55.7





30220

工会经费

0.24

0.24





30221

福利费









30222

公务用车运行维护费

34.53

34.53





30223

其他商品和服务支出

36.8

36.8





303

对个人和家庭的补助









30301

离休费









30302

退休费









30303

抚恤金









30304

生活补助









30305

医疗费









30306

奖励金









30307

住房公积金









30308

其他对个人和家庭的补助支出









……

其他资本性支出

151



151



（四）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称

公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

小计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计

36.68

0

36.68

34.53



2.15

补充资料：

1.因公出国（境）团组情况：2015年度本单位组织出国(境)团组0个；参加其他单位组织的出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务用车购置及保有情况：2015年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车保有量6辆。

3.公务接待有关情况：2015年度公务接待累计60批次，公务接待累计380人次。

三、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况说明

（一）2015年度收入支出决算总体情况

1、收入总计731万元。包括：公共预算财政拨款收入731万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2、支出总计731万元，包括：

（1）基本支出580万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出259.02万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出320.98万元。

（2）项目支出151万元，其中基础设施建设50万元，大型修缮51万元，土地补偿50万元。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2015年度公共预算财政拨款支出731万元，其中：基本支出580万元，项目支出151万元。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）：资源勘探信息等支出731万元。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2015年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出36.68万元，其中，公务用车运行维护费34.53万元，公务接待费2.15万元。

1、因公出国（境）费用支出情况

2015年度我单位无因公出国费用。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2015年我单位无新购置车辆；2015年公务用车运行维护支出34.53万元。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出2.15万元，累计接待60批次、380人次。