靖边能化园区管委会2016年部门预算公开说明​

    一、部门主要职责

　　（一）编制和组织实施园区建设规划。

　　（二）负责园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。

　　（三）负责园区招商引资和对外经济技术合作。

　　（四）负责园区国有资产的经营管理。

　　（五）负责园区内规划、财政、建设、科技、安全、人社、环保、统计等工作。

　　（六）负责园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务园区内企事业单位。

　　（七）定期向县政府报告园区建设和发展情况。

　　（八）承担县政府交办的其他事项。

　　二、2016年主要目标任务

序号

类 别

目标任务

1

项目建设

按照县政府2015年财投项目安排，开工建设经五路市政工程。

按照县政府2015年财投项目安排，开工建设污水处理厂。

按照县政府2015年财投项目安排，开工建设垃圾处理场。

按照县政府2016年财投项目安排，完成迎宾大道中段项目前期手续办理工作。

按照县政府2016年财投项目安排，完成能化园区创业孵化器项目前期手续办理工作。

按照县政府2016年财投项目安排，完成沙生湿地生态园项目前期手续办理工作。

协调延长中煤榆林能化公司一期启动项目生产聚烯烃产品95万吨。

协调延长中煤榆林能化公司一期启动项目填平补齐工程完成前期手续办理工作。

协调延长石油集团榆林炼油厂成品油库项目完成全部建设工作。

协调陕西榆林康隆能源有限公司成品油储油库项目开工建设。

协调陕西康隆国铁物流有限公司公铁联运物流中心项目开工建设。

2

招商引资

完成县委、县政府下达的目标任务。

3

争取资金

争取入园企业投资完成园区基础设施建设500万元。

 

4

建设小康 社会

完成建设小康社会目标任务。

（以专项任务书下达）

 

   三、部门基本情况

   靖边能化园区管委会为财政全额预算事业单位，内设科室6个，分别是办公室、经济发展科、规划建设科、项目管理科、供水环保科、商贸物流科，共有财政供养人员86人,其中在职41人，其他人员45人。

　　四、部门收支预算编制的依据及测算说明

　　根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国科学技术进步法》、市政府关于科技工作的重要部署。

　　2016年度我单位部门预算是根据2015年财务决算实际情况，结合本年度财政目标任务进行了测算编制，日常公用经费根据机构日常工作任务需要和预算定员定额标准测算填报的。

　　2016年我单位有财政供养人员86人。其中在职41人，其他人员45人。2016年公共预算拨款收入499.02万元，均为基本支出。

2016年公共预算拨款安排支出499.02万元。其中包括工资福利支出259.02万元；商品和服务支出240万元。

五、“三公”经费预算情况及增减变动分析说明

分析说明：2015年三公经费预算61.8万元，2016年三公经费预算36.68万元，与上年相比减少25.12万元。其中公务用车运行费预算安排34.53万元，较上年降低了10.49万元，下降17%。公务接待费预算安排2.15万元，较上年增长0.35万元，增长19.4%。三公经费总数下降的原因，是严格贯彻落实八项规定要求，厉行节约，加强公务用车管理，规范公务接待活动，严格控制支出的结果。

    六、收支预算表（见附件）。靖边能化园区管委会2016年部门预算表