一、部门主要职责

　　（一）编制和组织实施园区建设规划。

　　（二）负责园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。

　　（三）负责园区招商引资和对外经济技术合作。

　　（四）负责园区国有资产的经营管理。

　　（五）负责园区内规划、财政、建设、科技、安全、人社、环保、统计等工作。

　　（六）负责园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务园区内企事业单位。

　　（七）定期向县政府报告园区建设和发展情况。

　　（八）承担县政府交办的其他事项。

　　二、2017年度部门主要工作任务

　　一是全力协调延长榆能化公司一期启动项目达产达标达效。确保该公司全年生产聚烯烃产品112万吨，力争115万吨；确保生产甲醇197万吨，力争200万吨，发电6.5亿度以上；确保实现销售收入115亿元，力争120亿元；确保实现利润11.2亿元，力争11.5亿元；确保完成固定资产投资8亿元，力争12亿元。同时全力推进延长榆能化公司一期启动项目填平补齐工程完成项目的环评、设计、招标、设备采购等前期工作，统筹做好现场开工准备工作。

　　二是全力协调保障榆林炼油厂成品油库项目建成投运，陕西康隆能源有限公司成品油库项目和陕西康隆国铁物流中心项目开工建设。积极协调陕西靖边星源实业有限公司LNG项目解决各类矛盾问题，力争在年内恢复生产。

　　三是大力加强园区基础设施建设，开工建设园区生活垃圾填埋场、污水处理厂、经五路和迎宾大道中段项目，不断完善园区基础设施服务功能。

　　四是加强跟踪对接，尽快完成园区“四大规划”的编制工作。目前，园区产业发展规划、控制性详细规划、水资源论证报告和园区总体规划环评均已委托相关有资质的机构正在进行编制，力争在今年3月底前完成所有规划评审和手续办理工作。

　　五是加强招商引资工作。我们将根据园区实际情况，针对园区已经形成的产业规划，重点在聚烯烃下游产品开发、装备制造、商贸物流产业等方面包装策划一批市场前景好的投资项目，建立园区招商引资项目库，引进相关企业入园投资；同时还要遴选建立重点企业项目库，搜集“世界500强”和国内相关大型企业的投资动向，主动加强跟踪对接力度，切实提高招商引资效率，通过点面结合、重点突出的方式再引进几个大型高端项目投资落户园区。

　　三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

　　靖边能化园区管委会为财政全额预算事业单位，内设科室6个，分别是办公室、经济发展科、规划建设科、项目管理科、供水环保科、商贸物流科。2017年共有财政供养人员38人全为在职。

　　四、部门国有资产占用情况说明

　　截至2016年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆9辆。 2017年部门预算未安排购置车辆，无10万元以上设备。

　　五、部门预算绩效目标说明

　　2017年本部门无专项业务经费项目。

　　六、2017年部门预算收支说明

　　（一）收支预算总体情况。

　　2017年,管委会收入预算为519.14万元，较上年增长4.03%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。

　　2017年,管委会支出预算为519.14万元，包括人员经费和公用经费支出519.14万元，占支出总额100%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长4.03%，原因同上。

　　（二）公共预算拨款支出明细情况。

　　1.支出按经济分类的明细情况

　　2017年管委会支出预算为519.14万元，其中人员经费支出279.14万元，较上年增长4.03%，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档引起人员经费增长。其中工资福利支出279.14万元，较上年增长4.03%；公用经费支出240万元，与上年持平。

　　2.支出按功能分类的明细情况

　　事业运行(2150805)519.14万元，较上年增长4.03%，原因是事业单位基本养老保险制度改革、正常的调资晋档及公用支出定额提高。

　　（三）政府性基金预算支出情况

　　2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　(四）国有资本经营预算拨款收支情况

　　本部门无国有资本经营预算拨款收支。

　　（五）部门“三公”经费等预算情况。

　　2017 年“三公”经费预算36.68万元，与上年持平。其中公务用车运行费预算安排34.53万元，与上年持平。公务接待费预算安排2.15万元，与上年持平。三公经费总数与上年持平的原因，是严格贯彻落实八项规定要求，厉行节约，加强公务用车管理，规范公务接待活动，严格控制支出的结果。

　　（六）会议费及培训费预算情况

　　2017年本部门的会议费预算为10万元，为新增项目，原因是计划举办园区基础性规划修编工作会等。

　　2017年本部门培训费预算为4.99万元，较上年增长4.14万元，原因是计划对干部职工及专业技术人员进行培训等。

　　（七）政府采购情况说明

　　2017年本部门无政府采购预算。

     （八）机关运行经费情况说明

       2017年本部门无机关运行经费。

　　七、2017年专项资金预算说明

　　2017年本部门无专项资金列入部门预算的项目。

　　八、专业名词解释

　　“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。