靖边县交通运输局2017年部门预算说明

　　一、部门主要职责

　　靖边县交通运输局属县政府直属部门，正科级建制，下设4个正科级事业单位：靖边县道路运输管理所、靖边县农村公路管理站、靖边县城市客运管理所，靖边县铁路建设协调办公室；1个副科级事业单位：靖边县地方海事处。根据县政府规定，靖边县交通运输局的主要职责有：

　　1.贯彻执行中、省、市关于交通运输工作的方针、政策和法律、法规。

　　2.制定全县交通运输工作实施细则和办法，并监督实施。

　　3.编制全县公路交通运输行业发展规划和年度发展计划，并组织实施、指导交通运输行业结构调整工作。

　　4.负责组织领导全县公路交通行业管理、城市客运管理、运输市场管理。

　　5.指导交通运输行业体制改革，维护公路交通运输行业的平等竞争秩序。

　　6.负责全县公路基础设施建设、管理和维护；负责公路建设资金的筹措和监督使用；组织实施重点公路建设项目。

　　8.负责全县交通运输战备、交通运输行业安全和路政管理工作；负责实施交通运输行业技术政策、标准和规范，组织交通运输重大科技攻关，推进行业技术进步。

　　9.负责交通运输涉外工作，管理利用外资工作和开展国际交通运输经济交流与合作。

　　10.承办县政府交办的其他事项。

　　二、2017年度我局主要任务及目标

　　（一）紧密结合我县交通运输发展实际，为“十三五”交通运输建设开好头。

　　（二）加大公路建设力度，不断提升公路的网络化程度、公路等级和公路密度，力争实施以下项目：

　　1.省道：204省道塔湾至靖边公路改建工程，完成全部路基和桥梁工程。

　　2.通村公路：按照我县“十三五”交通运输发展规划，2017年我局计划实施的通村公路共计25条，实际测设总里程146.59公里，概算总投资1.7756亿元,其中省补资金8444万元，需县财政配套9312万元。经县政府专题会议研究，同意实施以上通村公路建设项目并简化所有项目的前期审批手续。目前，所有项目的施工图设计已经全部完成，正在进行工程造价工作。计划2016年完成所有项目的招标工作并完成部分路基工程，2017年全部建成通车。

　　（三）公路养护

　　1.日常养护：计划投资1250万元完成全县1606公里农村公路的日常养护工作。

　　2.养护工程：计划投资755万元，完成梁城路14公里的大修、中修工作；完成西沟畔至小河一村3.6公里的大修、中修工作；完成席季滩至杨家洼5.6公里中修工作；完成甘沟至万庄17.9公里的中修工作。计划投资150万元完成四十里铺至东坑、G307至新建、乔沟湾至峁界、林家湾至张伙场、张伙场至海则畔等五条通村道路的轻罩工作。

　　（四）运输管理

　　继续深化客运市场治理，加大力度，强化措施，严厉打击治理非法营运，维护客运市场秩序；深入推进城市公交改革，完成全部公交车更新，调整优化公交线路，实现公交乘车IC卡刷卡；深化出租车行业改革，建立完善出租车打车软件信息和技术等平台建设，争取实现网约出租车市场投放运营；继续加强公交出租汽车运营监管，规范客运市场秩序。

　　三、部门基层预算单位构成、经费管理方式及人员情况

　　经费预算靖边县交通运输局基本情况如下：

　　四、部门国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆18辆，无单台10万元以上设备。2017年部门预算农村公路管理站安排购置执法车辆3辆，预算金额27万元。

　　五、部门预算绩效目标说明

　　2017年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理覆盖率80%，涉及一般公共预算当年拨款1527.066万元。

　　六、2017年预算收支情况

　　（一）收支预算总体情况

　　1、2017年收入预算3683.4155万元（其中公共预算拨款收入3363.4155万元，罚没收入320万元），较2016年预算增加733.8476万元，增加25%，主要是工资改革增资和非税收入资金列入预算，其中新增预算专项资金600万元。

　　2、2017年预算总支出3683.4155万元，其中：（1）基本支出1878.3495万元，包括工资福利支出15738233万元，对个人和家庭的补助支出190.0462万元，日常公用经费392.48万元,占支出总额的51%，。（2）项目支出1527.066万元，包括其他资本性支出1497.066万元，商品和服务类项目支出30万元，增加原因同上。

　　（二）公共预算拨款支出明细情况

　　2017年公共预算拨款支出3683.4155万元，其中：基本支出1878.3495万元；项目支出1527.066万元。

　　1、公共预算拨款（按支出经济分类）支出情况：

　　（1）工资福利支出1573.8233万元，较上年增长8%，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档引起人员经费增长；

　　（2）对个人和家庭的补助支出190.0462万元，较上年增长3.5%，原因是正常调资晋档引起人员经费增长；

　　（3）商品和服务支出392.48万元，较上年增长356.12万元，原因是2017年将罚没收入的商品和服务支出纳入部门预算；

　　（4）项目支出1527.066万元，较上年增长21%，原因是新增追加2015年日常养护经费200万元和增加养护经费预算。

　　2、支出按功能分类的明细情况

　　（1）“行政运行（2140101）”经费支出338.6517万元，全部为基本支出，包括：工资福利支出202.6117万元；商品和服务支出83.72万元；对个人和家庭的补助支出52.32万元。

　　（2）“公路运输管理（2140112）”经费支出3284.9866万元，其中：基本支出1757.9206万元，基本支出包括：工资福利支出1312.7144万元；商品和服务支出307.48万元；对个人和家庭的补助支出137.7262万元.项目支出1527.066万元，包括城市公交候车厅维护费20万元，农村公路日常养护费1265.066万元，追加2015年日常养护费200万元，其他商品和服务项目支出42万元，为稽查车辆购买费用和执法人员制服费用。

　　（3）“海事管理（2140131）”支出569.7772万元，全部为基本支出，其中：工资福利支出58.4972万元；商品和服务支出1.28万元；

　　（三）政府性基金预算支出情况

　　2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　(四）国有资本经营预算拨款收支情况

　　本部门无国有资本经营预算拨款收支。

　　（五）部门“三公”经费等预算情况

　　2017年“三公”经费预算11.63万元，与上年相比，下降0.61万元(各单位“三公”经费情况见附表)。其中：公务用车运行维护费预算安排6.25万元，较上年下降0.57万元，下降0.08 %；公务接待费预算安排5.38万元，较上年减少0.04万元，下降0.007 %.

　　（六）机关运行经费安排情况

　　2017年本部门及5个下属单位机关运行经费财政拨款预算114.48万元,罚没收入320万元。

　　（七）政府采购情况

　　2017年本部门政府采购预算共43万元,其中政府采购货物类预算43万元。

　　七、2017年专项资金预算说明

　　2017年部门专项资金列入部门预算的项目共计1527.066万元，其中城市公交候车厅维护费20万元，农村公路日常养护费1265.066万元，追加2015年日常养护费200万元，其他商品和服务项目支出42万元，为稽查车辆购买费用和执法人员制服费用。

　　靖边县交通运输局

　　2017年4月20日

　　附件：2017年部门预算及三公经费预算汇总表

　　部门预算名词解释