一、单位概况

（一）部门主要职责

靖边县交通运输局属县政府直属部门，正科级建制，下设4个正科级事业单位：靖边县地方道路运输管理所、靖边县农村公路管理站、靖边县城市客运管理所，靖边县铁路建设协调办公室；1个副科级事业单位：靖边县地方海事处。根据县政府规定，靖边县交通运输局的主要职责有：

1.贯彻执行中、省、市关于交通运输工作的方针、政策和法律、法规。

2.制定全县交通运输工作实施细则和办法，并监督实施。

3.编制全县公路交通运输行业发展规划和年度发展计划，并组织实施、指导交通运输行业结构调整工作。

4.负责组织领导全县公路交通行业管理、城市客运管理、运输市场管理。

5.指导交通运输行业体制改革，维护公路交通运输行业的平等竞争秩序。

6.负责全县公路基础设施建设、管理和维护；负责公路建设资金的筹措和监督使用；组织实施重点公路建设项目。

8.负责全县交通运输战备、交通运输行业安全和路政管理工作；负责实施交通运输行业技术政策、标准和规范，组织交通运输重大科技攻关，推进行业技术进步。

9.负责交通运输涉外工作，管理利用外资工作和开展国际交通运输经济交流与合作。

10.承办县政府交办的其他事项。

（二）2016年部门工作任务完成情况

1、道路建设方面。全年新建油路29.4公里，完成公路建设投资7465.4万元。204省道塔湾至靖边公路改建工程，全长41.7公里，按照二级公路技术标准建设，预算投资4.5亿元，目前，造价等前期工作基本完成；兰州某部靖边靶场进出口道路，长8公里，总投资797万元，目前已经竣工通车；红墩界镇政府至统万城旅游道路，长9.4公里，总投资3314.8万元，目前主线路面工程已经完成6公里、桥面铺装已经全部完成，完成投资2500万元，预计2017年6月底竣工通车；掌高兔至黄柏刺湾道路，长6.7公里，总投资1008万元，已经建成通车；野马梁至淌河湾县乡公路，长19.5公里，总投资3600万元，招标工作已经完成，施工企业已进场；清水河至小河公路，长16.9公里，总投资4444万元，现已开工建设，已经完成投资2000万元，计划年内完成路基工程，2017年建成通车；李家坬至刘家峁通村公路，长3.7公里，总投资433.4万元，目前已建成通车；四大梁至白家壕通村道路，长5公里，总投资727万元，目前已建成通车；黄新窑至高粱通村公路，长7公里，总投资761万元，招标工作已经完成，施工企业已进场；高峰至阳畔通村公路，长11.1公里，总投资1227万元，招标工作已经完成，施工企业已进场。    

2、道路养护方面。全县列养农村公路1606公里，其中：县道428公里，乡道776.6公里，村道401.4公里，农村公路列养率达到了100%。全县示范路里程1050公里，达到全县农村公路的2/3，县、乡、村道公路技术状况指数分别达到了74、72、60。全年共完成日常养护投资1402.5万元，具体包括：投资1042万元对全县57条道路进行病害修复，修补面层7.7万平方米、基层2.4万平方米；投资74.6万元对靖志路、东金路等32条道路进行了沥青灌缝，共灌缝14.9万米；投资72万元对靖志路等22条道路进行了预防性养护；投资54万元对张巴路、大闫路路肩进行了硬化；投资142万元，增设标志牌260块，减速带86米，标志标线9300平方米，安装波形护栏1024米，维修警示桩866根；投资9.9万元购置养护工服648套、安全标志物432个；投资8万元，安放防滑沙121公里。投资714.5万元完成了庙石路14公里大修轻罩工程。全年共投资401万元对全县农村公路水毁进行了检修，确保道路安全畅通。共恢复水毁土方9.6万立方米，草袋护坡0.8万立方米，修复砼路面995平方米。投资429.1万元实施了大闫路、张巴路、贾大路、张阳路的生命防护工程。

3、道路运输保障方面。一是运输保障能力进一步增强。顺利完成了出行旅客的运输工作；货运总量快速增加，现代货运物流业有了迅速发展。前三季度，完成客运量全县累计完成客运量1367.7万人次，货运量1143.7万吨。二是积极推进城市公共交通改革。我们按照“产权一体化、运营公司化和管理智能化”的要求，积极实施了城市公共交通改革工作。目前，已经初步完成了改革任务，28台纯电动公交车全部投入运营，为市民提供了便捷舒适的出行条件。三是不断加快城乡客运一体化试点县建设步伐。县城至杨桥畔、县城经东坑至梁镇两条城乡公交线路的基础配套设施建设工作基本完成；新开通了县城至金鸡沙村、县城经席麻湾至王渠则两条城乡公交线路。

4、道路运输管理方面。全方位加强了运输市场管理，运输市场环境得到进一步优化。一是客运市场环境不断净化。按照市、县两级要求，我局将非法营运专项整治工作列入了年度重点工作任务，积极组织开展了多次专项整治行动。全年，累计出勤2000余辆次、9800余人次，共查处非法营运车辆439辆次，查处公交车、出租车违规违章经营25起，运输环境明显好转。二是治超长效机制逐步健全。我们以强化管理、保障畅通为目标，按照“农村公路限宽限高保护”的总体思路，全面加强农村公路超载超限治理工作。全年共发生路政事案89起，其中处罚事案71起，罚没款20.21万元，收赔事案18起，收赔款金额468.5万元。路政事案发现率和处理率均达100%，收赔率达97%，超限超载率控制在了2%以内。三是安全生产形势稳定有序。我局积极开展了“交通安全日”、“安全生产月”等专项活动，广泛开展了安全隐患排查治理活动，严厉打击了非法违规生产行为，有效防范和坚决遏制了安全生产事故，促进了交通系统安全生产形势持续稳定好转。全年组织召开安全生产专题会议6次，开展安全生产大检查8次，查处各类安全隐患70余处，已经全部整改完毕，未发生重大安全生产责任事故。四是交通依法行政推陈出新。我局加强了执法队伍建设，切实落实行政执法责任制，全面推进了依法行政工作。全年共办理行政处罚案件1970件，办理行政许可281件，无行政复议、行政诉讼案件，无违法行政案件发生。结合“七五普法”规划，积极开展法律知识宣传培训活动。组织领导班子成员集体学法5次，举办集体讲座2次，开展法律宣传活动2次，年度学法考试参考率、成绩合格率均在100%。通过宣传培训，增加了执法人员业务知识，为进一步做好行政执法工作、推进依法行政新局面打下了基础。

（三）、部门决算单位构成

 经费预算靖边县交通运输局基本情况如下：

二、2016年部门决算表

（一）收入支出决算表（见附件）

（二）收入决算表(见附件）

（三）支出决算表(见附件）

（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

三、2016年部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况。

1.2016年度收入支出总体情况。2016年度收入总计59080751.08元（其中：公共预算财政拨款收入41158662.00元，上年结转和结余17922089.08元），比上年减少7935427.16元，原因为上年年末工程项目有结余；2016年度支出总计59080751.08元（其中：基本支出26029117.36元，项目支出31219473.00元，年末结转和结余753860.72元），比上年增加9986661.92元，原因为上年结余收入本年列支。

2.2016年度收入情况。收入总计59080751.08元。包括：公共预算财政拨款收入41158662.00元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，比上年减少25857516.24元，原因为上年财政拨款结余资金较大；上年结转和结余17922089.08元，为上年度财政拨付项目资金结余资金。   

　　3.2016年度支出情况。支出总计59080751.08元，包括：

　 （1）基本支出26029117.36元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年增加7777878.20元，原因为正常调整工资增加的人员经费和将部分上年计入项目支出的大型维修（护）费本年计入基本支出导致基本支出增加。

　 （2）项目支出31219473.00元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加376623.00元，原因为本年项目建设类支出增加。

　 （3）年末结转和结余753860.72元，主要是本年度预算安排未能及时拨付，需转入往来资金专户延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金，系财政拨款结转和结余。

　 （二）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2016年度公共预算财政拨款支出58326890.36元，其中：基本支出26029117.36元，项目支出32297773.00元。为当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况（按支出功能分类）。

2016年度公共预算财政拨款支出58326890.36元，具体是：行政运行支出2804141.00元；公路新建支出8657322.00元；公路改建支出1488400.00元；公路养护支出2200000.00元；公路运输管理支出40634953.36元；其他公路水路运输支出2542074.00元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按支出经济分类）

2016年度公共预算财政拨款支出58326890.36元，其中：工资福利支出15637171.00元，商品和服务支出9237353.36元，对个人和家庭的补助2232893.00元，其他资本性支出（主要为基础设施建设和大型修缮及养护支出）31219473.00元。

　（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。

　　1、本年度“三公”经费支出122000元，较上年减少49463元。其中，因公出国（境）费用0元；公务用车购置及运行维护费68000元，主要为局所属事业单位开展工作调研、政务督查、突发事件处置，组织各类活动和会议等公务活动发生的燃料费、维修费、通行费、停车费、保险费等支出，较上年减少30500元，原因为公务活动减少，公务用车运行维护费下降；公务接待费54000元，主要用于省市县交通系统领导及其他部门来靖检查调研交通运输工作的接待所产生的费用，本年度接待批次100批次，接待人数约1248人，公务接待费较上年减少18963元，原因为公务接待批次人数减少，接待以工作餐为主，公务接待费用下降。　　

2、本年度培训费支出92690元，较上年增加38490元，原因为本年度组织了全系统人员对行政执法法律法规进行了培训。

3、本年度会议费支出29800元，较上年增加20465元，原因为本年度多次组织召开出租车公司、公交公司、运输公司、公路工程施工企业沟通会议。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况

 2015、2016年度本部门没有政府性基金财政拨款收支。

（五）2016年其他重要事项情况说明

本年度机关运行经费支出935179.5元，较上年增加5730854.20元，增长部分为：大型维修（护）费1098490.00元，专用材料费111900.00元，专用燃料600000.00元，劳务费（养护工工资）2140570.00元，其他商品服务支出1370475.35元。

  （六）2016年政府采购执行情况

2016年度本部门没有政府采购方面的支出。

   附件：2016年部门决算表  

        部门决算名词解释