（一）部门概况

　　一、部门主要职责

　　靖边县交通运输局属县政府直属部门，正科级建制，下设4个正科级事业单位：靖边县道路运输管理所、靖边县农村公路管理站、靖边县城市客运管理所，靖边县铁路建设协调办公室；1个副科级事业单位：靖边县地方海事处。根据县政府规定，靖边县交通运输局的主要职责有：

　　1.贯彻执行中、省、市关于交通运输工作的方针、政策和法律、法规。

　　2.制定全县交通运输工作实施细则和办法，并监督实施。

　　3.编制全县公路交通运输行业发展规划和年度发展计划，并组织实施、指导交通运输行业结构调整工作。

　　4.负责组织领导全县公路交通行业管理、城市客运管理、运输市场管理。

　　5.指导交通运输行业体制改革，维护公路交通运输行业的平等竞争秩序。

　　6.负责全县公路基础设施建设、管理和维护；负责公路建设资金的筹措和监督使用；组织实施重点公路建设项目。

　　8.负责全县交通运输战备、交通运输行业安全和路政管理工作；负责实施交通运输行业技术政策、标准和规范，组织交通运输重大科技攻关，推进行业技术进步。

　　9.负责交通运输涉外工作，管理利用外资工作和开展国际交通运输经济交流与合作。

　　10.承办县政府交办的其他事项。

　　二、2019年度我局主要任务及目标

　　（一）道路建设。完成榆靖公路靖边段桥梁及路面工程，力争今年6月底建成通车；启动国道307靖边县城南过境公路项目前期工作；以PPP模式启动省道204靖边县城东过境公路、开工建设龙洲丹霞旅游专线；开工建设天赐湾至杨米涧镇县乡公路项目；积极做好大闫路改造前期准备工作；11月底“油返砂”整治工程20个项目、161.3公里建成通车。全年公路建设总里程241.112公里，概算总投资9.07亿元，建设资金主要来源于争取中省补助、PPP项目企业融资、县财政配套以及与涉靖油气、铁路企业积极协调建设资金。同时，积极协调蒙华铁路、靖神铁路建设工作；协调配合靖边现代综合物流园区建设工作；协助做好国道307东坑至梁镇段改造工作。

　　（二）公路管养。以打造美丽干线公路、创建省级“四好农村路”示范县为抓手，完成省市下达的日常养护、危桥改造任务；做好全县1810.8公里农村公路的路面病害修复、预防性养护及除险应急保畅等日常养护工作，完成投资3366万元，县、乡、村道技术状况指数分别要达到73、71、60。

　　（三）道路运输。加大对运输市场的整治力度，通过建立健全联合执法长效机制，形成部门联动效应，严厉查处各类危及道路交通安全及扰乱运输市场秩序的违法行为，多层次、全方位地开展整治行动，规范物流企业运营行为，不断加大镇村两级物流站点建设，保障广大群众生活必需品、农产品等物资的运输，逐步推进运输市场管理的长效化和规范化，实现道路运输行业平稳运行。

　　（四）城市客运。进一步加快推进公交线网优化、出租运力投放工作，尽早让市民享受上改革成果。

　　（五）行业管理。认真实施交通脱贫攻坚工作，切实抓好行业安全生产、铁腕治污、“放管服”改革、扫黑除恶、社会信用体系建设、智慧交通建设和党风廉政建设、信访维稳等工作。

　　三、部门基层预算单位构成、经费管理方式及人员情况

　　经费预算靖边县交通运输局基本情况如下：

　　四、部门人员情况说明

　　靖边县交通运输局人员构成基本情况如下：

　　五、部门国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门国有资产总价值11692074.96元。其中，本部门占有房屋面积1533.4平方米，价值6578920.44元；本部门所属各预算单位共有车辆17辆，价值1706016元；无单台20万元以上设备；其他固定资产价值3407138.52元。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　2019年本部门绩效目标申报管理覆盖率100%，涉及一般公共预算当年拨款50996207元，其中，基本支出23482207元，项目支出27514000元，年度绩效目标8项。

　　（二）、2019年预算收支情况

　　一、收支预算总体情况

　　1、2019年公共预算拨款收入预算50996207.82元，较2018年预算增加32024754.82元，增加部分为新纳入年初预算日常养护经费11430000元，太中银铁路共建站房遗留款10000000元，专项业务经费5049000元，机关事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金6220538元，合计新纳入预算32699538元。

　　2、2019年公共预算拨款预算总支出50996207.82元，其中，基本支出38247207.82元，项目支出12749000元。

　　二、公共预算拨款支出明细情况

　　2019年公共预算拨款支出50996207.82元，其中，基本支出38247207.82元，包括工资福利支出23194589.72元，对个人和家庭的补助支出162818.1元，商品和服务支出15639800元（日常养护经费11430000元）；项目支出12749000元，包括太中银铁路共建站房遗留款10000000元，道路建设项目管理费500000，PPP项目咨询服务费499000元，执法保障经费750000元，公交IC卡补助1000000元。

　　1、公共预算拨款（按支出经济分类）支出情况：

　　（1）工资福利支出23194589.72元，较上年增长7295532.72元，原因是新纳入预算机关事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金6220538元，其余为正常调整工资。

　　（2）对个人和家庭的补助支出162818.1元，较上年减少1782577.9元，原因是上年度退休人员转入机关养老保险经办中心，本年本单位只预算遗属生活补助及退休人员医疗保险；

　　（3）商品和服务支出4209800元（含公务交通补贴124800元），较上年增加3082800元，原因为本年单位专项业务经费及执法保障经费纳入预算。

　　2、支出按功能分类的明细情况

　　（1）“行政运行（2140101）”经费支出14851002.78元，包括，基本支出：工资福利支出2707747.52元；商品和服务支出1117800元（公用经费217800元，运转经费400000元，项目管理费500000元）；对个人和家庭的补助支出26455.26元。项目支出：太中银铁路共建站房遗留款10000000；交通中长期规划编制费500000；PPP项目咨询服务费499000元。

　　（2）“公路运输管理（2140112）”经费支出34736640.32元，其中：基本支出32986640.32元，基本支出包括：工资福利支出19217277.48元；商品和服务支出14383000元（日常养护经费11430000元，执法保障及运转经费2953000元）；对个人和家庭的补助支出136362.84元。项目支出1750000元，为公交IC卡补助1000000元，罚没收入返还750000元，用于执法保障。

　　（3）“海事管理（2140131）”支出1408564.72元，全部为基本支出，其中：工资福利支出1269564.72元；商品和服务支出139000元；

　　（三）政府性基金预算支出情况

　　2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（四）部门“三公”经费等预算情况

　　2019年“三公”经费预算50900元，与上年相比，下降7000元，下降12%,原因为本年计划减少公务接待支出。其中：公务用车运行维护费预算安排48900元，与上年持平；公务接待费预算安排2000元，较上年减少7000元，下降77%因本年计划公务接待支出减少.

　　（五）机关运行经费安排情况

　　2019年本部门及5个下属单位机关运行经费财政拨款预算1117800元,较上年减少9200元。

　　（六）政府采购情况

　　2019年本部门政府采购预算共2350000元,其中政府采购货物类预算850000元，工程类680000元，服务类820000元。

       附件下载：交运局（汇总）2019年部门预算报表

                       2019年部门整体支出绩效目标申报表