一、部门预算说明

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家教育方针、政策、法律、法规，并监督执行。　

2、研究制定全县教育事业单位改革和发展规划，并组织实施。

　 3、综合管理全县幼儿教育、中小学教育、高中教育、成人教育、职业技术教育、特殊教育及社会力量办学等工作；负责扫除青壮年文盲工作；指导协调各乡（镇）及有关部门的教育工作，负责教育督导评估。

　 4、指导全县办学体制的改革，理顺教育内部和外部的关系。

5、指导并组织实施学校内部管理体制改革，统筹规划，指导全县各级各类学校教师和教育行政部门队伍的建设工作。

　 6、规划并指导各级各类学校的德育工作、思想政治工作、体育与艺术教育、国防教育工作。协调并指导各级各类学校安全工作，校园文化建设工作，社会治安综合治理工作。

7、贯彻执行国家、省有关学校招生和毕业生就业的政策规定；办理全县学历教育及其招生考试工作，负责成人、自学考试的组织管理工作。

　　  8、会同相关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资，统筹管理本部门教育经费。

　 9、拟定全县教育基本建设规划。负责管理全县各级各类学校的教学工作，指导发展校办产业；负责直属学校基本设施的建设。

　 10、负责全县教育信息系统的开发和建设工作，负责教育基本信息分析上报和公布。

  11、贯彻执行国家语言文字的方针、政策和汉语文字规范和标准。指导推广普通话和普通话测试工作。

（二）2017年度部门主要工作任务及目标　　

2017年全县教育工作总体思路是：深入学习贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会和中省市县教育工作会议精神，围绕“招好、教好、考好”的“三好”目标，继续推进“一二三四五”工程的实施，全面深化教育改革，大力促进教育公平，全面实施素质教育，着力提高教育质量，努力打造高效教育，助力靖边超越发展。深化教育改革，促进教育治理现代化；优化教育结构，促进各类教育统筹发展；推进素质教育，促进教育内涵发展；加强队伍建设，促进教师校长专业发展；加强行风建设，促进教育事业单位健康发展。

（三）部门及所属单位基本情况

靖边县教育局下设教研室、督导室、成职办、勤俭办、招生办、教育工会、资助中心、青少年活动中心、电大9个事业单位，业务管理各级各类学校共104所，其中，普通高中学校3所（民办1所），职业中学1所，初级中学7所，九年一贯制学校13所（民办1所），完全小学45所，教学点32个，特殊教育学校1所，电大辅导站1处，教师进修学校1所。现有幼儿园148所,其中公办园46所，民办园102所。经费预算管理归口教育局管理的单位共有62个，基本情况如下：

教育局机关行政编制11人，在职人员12人，离退休人员3人。所属各事业单位事业编制4358人，在职人员4083人，离休4人，退休836人。

（四）国有资产占有使用情况。

截止2017年4月20日，本部门所属各单位共有预算车辆6辆，单价十万元以上设备台2814971件，价值46966万元。

（五）部门预算绩效目标说明。

2017年专项业务经费实现绩效目标管理覆盖80%，涉及一般公共预算当年拨款60万元。

（六）部门预算收支说明

1、收支预算总体情况（单位：万元）

2、公共预算拨款支出明细明细情况

教育局2017年公共预算拨款支出（含62个预算单位） 单位：万元

2017年教育局机关、局属事业单位及学校（园）（含62个预算单位，46个公办幼儿园，32个教学点）收入预算为37620万元，较上年35129万元增长7.09 %，主要原因是机关事业单位基本养老金改革正常晋级档带来的人员经费增长，全部为一般性公共预算拨款预算。2017年靖边县教育局支出预算为37620万元，包括工资福利支出31933万元、商品和服务支出704万元(其中：机关运行经费预算安排62.10万元)、对个人和家庭补助4983万元。2017年预算支出较上年增长7.09 %，主要原因是机关事业单位基本养老金改革正常晋级档带来的人员经费增长，全部为一般性公共预算拨款预算。

3、机关运行经费情况

2017年教育局机关运转经费预算62.10万元，比2016年114.10万减少52万元，下降45.57%。

4、政府采购情况

2017年本部门采购预算共4177万元，其中货物类2705万元，工程类1298万元，服务类174万元。

5、“三公”经费预算情况

2017年教育局机关、局属事业单位及学校（园）（含62个预算单位，46个公办幼儿园，32个教学点）公共预算财政拨款“三公”经费预算12.99万元（其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出12万元，公务接待费0.99万元）。比2016年公共预算财政拨款“三公”经费决算数16.80万元（其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出14.15万元，公务接待费2.65万元）减少3.81万元，下降22.68%。原因是教育局认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，严格控制 “三公经费”开支。

（七）、名词解释

1.一般公共预算收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

3.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.人员经费预算。是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

5.公用经费预算。是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等

6.一般公共预算基本支出。是指人员工资及公用经费支出。

7.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。