靖边县教育局2016年部门决算及 “三公经费”公开说明_财政预决算和三公经费

靖边县教育局2016年部门决算及 “三公经费”公开说明

发布时间：2017-11-03 09:43 来源：教育局

2017-11-03 09:43 教育局

一、单位概况

（一）单位的主要职责：

1、贯彻落实国家教育方针、政策、法律、法规，并监督执行。　

2、研究制定全县教育事业单位改革和发展规划，并组织实施。

3、综合管理全县学前教育、中小学教育、高中教育、成人教育、职业技术教育、特殊教育及社会力量办学等工作；负责扫除青壮年文盲工作；指导协调各乡（镇）及有关部门的教育工作，负责协调教育督导评估。

4、指导全县办学体制的改革，理顺教育内部和外部的关系。

5、指导并组织实施学校内部管理体制改革，统筹规划，指导全县各级各类学校教师和教育行政部门队伍的建设工作。

6、规划并指导各级各类学校的德育工作、思想政治工作、体育与艺术教育、国防教育工作。协调并指导各级各类学校安全工作，校园文化建设工作，社会治安综合治理工作。

7、贯彻执行国家、省有关学校招生和毕业生就业的政策规定；办理全县学历教育及其招生考试工作，负责成人、自学考试的组织管理工作。

8、会同相关部门筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资，统筹管理本部门教育经费。

9、拟定全县教育基本建设规划。负责管理全县各级各类学校的教学工作，指导发展校办产业；负责直属学校基本设施的建设。

10、负责全县教育信息系统的开发和建设工作，负责教育基本信息分析上报和公布。

11、贯彻执行国家语言文字的方针、政策和汉语文字规范和标准。指导推广普通话和普通话测试工作。

（二） 2016年部门工作完成情况

2016年，在市教育局和县委、县政府的坚强领导下，全县教育工作以办人民满意的教育为目标，按照“均衡、高效、优质、共享”的整体发展思路，扎实推进“一二三四五”工程，圆满完成了各项任务，有力促进我县教育事业健康快速发展。各类教育协调发展，队伍建设进一步加强，德育工作深入推进，素质教育全面实施，办学条件进一步改善，惠民政策全面落实，校园安全稳定和谐，行风建设呈现新气象。

（三）单位的决算单位构成：单位设行政单位1个，事业单位53个，其中：财政补助事业单位53个。

纳入靖边县教育局2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	教育局	行政单位
2	县幼儿园	财政补助事业单位
3	县二幼	财政补助事业单位
4	县四幼	财政补助事业单位
5	县六幼	财政补助事业单位
6	靖边县第一小学	财政补助事业单位
7	靖边二小	财政补助事业单位
8	靖边县第三小学	财政补助事业单位
9	靖边县第四小学	财政补助事业单位
10	靖边县第五小学	财政补助事业单位
11	靖边县第六小学	财政补助事业单位
12	靖边第七小学	财政补助事业单位
13	靖边县第八小学	财政补助事业单位
14	靖边县第九小学	财政补助事业单位
15	靖边县第十小学	财政补助事业单位
16	靖边县第十一小学	财政补助事业单位
17	靖边县第十二小学	财政补助事业单位
18	靖边县镇靖学校	财政补助事业单位
19	靖边县乔沟湾乡中心小学	财政补助事业单位
20	靖边县梁镇学校	财政补助事业单位
21	靖边县杨米涧学校	财政补助事业单位
22	靖边县新城学校(合并到周河九年制学校)	财政补助事业单位
23	靖边县第二中学	财政补助事业单位
24	靖边四中	财政补助事业单位
25	靖边县第五中学	财政补助事业单位
26	靖边六中	财政补助事业单位
27	靖边八中	财政补助事业单位
28	靖边县青阳岔镇九年制学校	财政补助事业单位
29	靖边县小河学校	财政补助事业单位
30	靖边县杨桥畔学校	财政补助事业单位
31	靖边县龙洲乡学校	财政补助事业单位
32	靖边县红墩界镇学校	财政补助事业单位
33	靖边县海则滩乡学校	财政补助事业单位
34	靖边县中山涧学校	财政补助事业单位
35	靖边县席麻湾学校	财政补助事业单位
36	靖边县王渠则学校	财政补助事业单位
37	靖边县周河镇学校	财政补助事业单位
38	靖边县东坑学校	财政补助事业单位
39	靖边中学	财政补助事业单位
40	靖边三中	财政补助事业单位
41	靖边七中	财政补助事业单位
42	教研室	财政补助事业单位
43	督导室	财政补助事业单位
44	成职办	财政补助事业单位
45	勤俭办	财政补助事业单位
46	招生办	财政补助事业单位
47	教育工会	财政补助事业单位
48	资助中心	财政补助事业单位
49	青少年活动中心	财政补助事业单位
50	职中	财政补助事业单位
51	电大	财政补助事业单位
52	电教馆	财政补助事业单位
53	聋哑学校	财政补助事业单位
54	进修学校	财政补助事业单位

二、2016年度部门决算表

1、收支决算总表

靖边县教育局2016年度部门收支总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	支出功能分类	决算数	支出经济分类	决算数
一、财政拨款收入	46521.38	一、一般公共服务支出		一、基本支出	42440.16
其中：政府性基金		二、外交支出		工资福利支出	32297.23
二、上级补助收入		三、国防支出		商品和服务支出	4641.08
三、事业收入		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	5501.85
四、经营收入		五、教育支出	47189.15	二、项目支出	4748.99
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出		工资福利支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	922.50
		八、社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助	11.00
		九、医疗卫生与计划生育支出		对企事业单位的补贴
		十、节能环保支出		赠与
		十一、城乡社区支出		债务利息支出
		十二、农林水支出		基本建设支出	234.62
		十三、交通运输支出		其他资本性支出	3580.87
		十四、资源勘探信息等支出		其他支出
		十五、商业服务业等支出		三、上缴上级支出
		十六、金融支出		四、经营支出
		十七、援助其他地区支出		五、对附属单位补助支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出

本年收入合计	46521.38	本年支出合计	47189.15	本年支出合计	47189.15
用事业基金弥补收支差额		结余分配		结余分配
上年结转和结余	667.77	年末结转和结余		年末结转和结余
其中：财政拨款资金结转
非财政拨款资金结余

收入总计	47189.15	支出总计	47189.15	支出总计	47189.15

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

2、公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）

靖边县教育局2016年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）单位：万元
支出功能分类			合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计			47189.15	42440.16	4748.99
205	教育支出		47189.15	42440.16	4748.99
20501	教育管理事务		292.37	263.53	28.84
2050101	行政运行		263.53	263.53
2050102	一般行政管理事务		28.84		28.84
20502	普通教育		43339.74	39434.63	3905.11
2050201	学前教育		1136.45	1090.35	46.10
2050202	小学教育		21918.87	19774.72	2144.15
2050203	初中教育		10236.45	9786.90	449.55
2050204	高中教育		8551.17	7485.18	1065.99
2050299	其他普通教育支出		1496.80	1297.48	199.32
20503	职业教育		1734.85	1439.31	295.54
2050304	职业高中教育		1734.85	1439.31	295.54
20505	广播电视教育		548.82	452.32	96.50
2050501	广播电视学校		300.16	240.16	60.00
2050502	教育电视台		248.66	212.16	36.50
20507	特殊教育		469.82	169.82	300.00
2050701	特殊学校教育		469.82	169.82	300.00
20508	进修及培训		560.95	517.95	43.00
2050801	教师进修		560.95	517.95	43.00
20599	其他教育支出		242.60	162.60	80.00
2059999	其他教育支出		242.60	162.60	80.00

3、公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）

靖边县教育局2016年度公共预算财政拨款支出

决算表（按支出经济分类）

单位：万元

支出经济分类科目编码	支出经济分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	47189.15	42440.16	4748.99
301	工资福利支出	32297.23	32297.23
30101	基本工资	12925.70	12925.70
30102	津贴补贴	15613.82	15613.82
30103	奖金	1140.39	1140.39
30104	其他社会保障缴费	0.54	0.54
30107	绩效工资	2517.88	2517.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.25	51.25
30109	职业年金缴费	8.27	8.27
30110	其他工资福利支出	39.38	39.38
302	商品和服务支出	5562.18	4639.68	922.50
30201	办公费	769.77	768.99	0.78
30202	印刷费	288.11	278.79	9.32
30203	咨询费	4.64	4.64
30204	手续费	32.80	32.80
30205	水费	172.91	165.05	7.86
30206	电费	333.14	309.17	23.97
30207	邮电费	163.01	124.13	38.88
30208	取暖费	841.72	802.48	39.24
30209	物业管理费	55.48	52.03	3.45
30210	差旅费	111.08	103.52	7.56
30212	维修（护）费	1042.83	735.64	307.19
30213	租赁费	20.84	18.04	2.80
30214	会议费	75.57	32.57	43.00
30215	培训费	302.74	228.51	74.23
30216	公务接待费	2.65	2.65
30217	专用材料费	419.38	238.23	181.15
30219	专用燃料费	17.80	17.80
30220	劳务费	805.87	622.80	183.07
30222	工会经费	14.31	14.31
30224	公务用车运行维护费	14.15	14.15
30225	其他交通费用	12.25	12.25
30227	其他商品和服务支出	61.12	61.12
303	对人和家庭的补助	5512.85	5501.85	11.00
30301	离休费	35.55	35.55
30302	退休费	4230.55	4230.55
30303	退职（役）费	11.62	11.62
30304	抚恤金	41.61	41.61
30305	生活补助	356.61	356.61
30308	助学金	812.11	801.11	11.00
30309	奖励金	5.33	5.33
30311	住房公积金	19.48	19.48
309	基本建设支出	234.62		234.62
30904	基础设施建设	224.62		224.62
30905	大型修缮	10.00		10.00
310	其他资本性支出	3582.27	1.4	3580.87
31001	房屋建筑物购建	1640.00		1640.00
31002	办公设备购置	13.20		13.20
31003	专用设备购置	777.33	1.4	775.93
31004	基础设施建设	70.00		70.00
31005	大型修缮	1081.74		1081.74

4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

靖边县教育局决算相关信息统计表
编制单位：	靖边县教育局		2016年度		金额单位：元
项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次	行次	1	栏次	行次	2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	19	1224000
（一）支出合计	2	168,038.00	（一）行政单位	20
1.因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	21
2.公务用车购置及运行维护费	4	141,501.00		22
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	23	—
（2）公务用车运行维护费	6	141,501.00	（一）车辆数合计（辆）	24	19
3.公务接待费	7	26,537.00	1.部级领导干部用车	25
（1）国内接待费	8	26,537.00	2.一般公务用车	26	15
（2）国（境）外接待费	9		3.一般执法执勤用车	27
（二）相关统计数	10	—	4.特种专业技术用车	28
1.因公出国（境）团组数（个）	11		5.其他用车	29	4
2.因公出国（境）人次数（人）	12		（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）	30
3.公务用车购置数（辆）	13			31
4.公务用车保有量（辆）	14	15		32
5.国内公务接待批次（个）	15	90		33
6.国内公务接待人次（人）	16	435	补充资料：	34
7.国（境）外公务接待批次（个）	17		1.在其他交通费用反映的公务交通补贴	35
8.国（境）外公务接待人次（人）	18			36
注：1．本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致； 3．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。 4．“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。

三、 2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况

1、本年度收入支出总体情况

2016年总收入47189.15万元，其中财政拨款46521.38万元，较上年增加了10813.67万元，增加的主要原因是工资改革人员经费的增加和新建学校等造成的收入增加。2016年支出总计47189.15万元，其中财政拨款47189.15万元，较上年增加了11481.44万元，主要原因是养老保险改革、工资晋级等人员经费的增加和新建学校等造成的支出增加。

2、本年度收入构成情况

本年收入总计47189.15万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入46521.38万元，为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）上年结转和结余667.77万元,为上年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

3、本年度支出构成情况

支出总计47189.15万元，包括：

（1）基本支出42440.16万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出32297.23万元，对个人和家庭的补助支出5501.85万元，商品和服务支出4641.08万元。

（2）机关运行经费的支出情况，增减变化原因等说明信息：机关运行经费122.40万元，全部为商品和服务支出。比上年84.55万元增加37.85万元，主要是为推进义务教育均衡发展，创办人民满意教育，发展阳光招生等相关业务需要。

（3）项目支出4748.99万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

（二）2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度公共预算财政拨款支出47189.15万元，其中：基本支出42440.16万元，项目支出4748.99万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年一般支出决算公共预算财政拨款支出47189.15万元，按支出功能分类科目：

教育支出47189.15万元

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出42440.16万元，人员经费支出37799.08万元，日常公用经费支出4641.08万元。

（三）2016年度 “三公”经费、会议费、培训费支出情况

2016年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出16.80万元，较上年减少了13.03万元，“三公经费”支出减少的原因是我单位认真贯彻中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，严格控制“三公经费”开支。其中公务用车运行维护费14.15万元，公务接待费2.65万元。

1、因公出国（境）费用，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人，本部门2016年度无此项支出。

2、2016年公务用车购置费0元，公务用车运行维护支出14.15万元，用于开展工作等公务活动发生的车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等支出。公务用车运行维护支出较去年下降6.37万元，减少主要原因是公车改革及我单位认真贯彻中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，严格控制公务用车购置及运行维护费支出，年末公务用车保有量15辆。

3、公务接待费用支出2.65万元，主要承担上级及相关部门项目考察、交流、调研以及大型活动等接待任务发生的费用。2016年公务接待累计接待90批次、435人。2016年公务接待与2015年支出相比下降了6.66万元。主要原因是我单位认真贯彻中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，严格控制公务接待费支出。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门2016年度无此项收入。

（五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门2016年度度无此项收入。

（六）政府采购执行情况的说明

靖边县教育局关于拨付新建扩建学校教学设备和取暖设施设备经费为415.63万元。

（七）名词解释

1.一般公共预算收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

3.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.人员经费预算。是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

5.公用经费预算。是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等

6.一般公共预算基本支出。是指人员工资及公用经费支出。

7.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

（八）附件内容：

1、决算收支总表（附表）

2、决算收入总表（附表）

3、支出总表（附表）

4、财政拨款支出总表（附表）

5、一般公共预算支出明细表（附表）

6、一般公共预算基本支出明细表（附表）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费决算表（附表）

8、政府性基金收支表（附表）

靖边县教育局决算公开表.xlshttp://img.jingbian.gov.cn/upload/CMSjingbian/201711/201711080449058.xls

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