一、部门概况。

　　（一）部门主要职责。

　　1、贯彻执行中、省、市关于教育体育工作的法律、法规和方针政策,拟订全县教育体育改革与发展规划并组织实施。

　　2、负责指导全县幼儿教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育和广播电视教育及体育发展等工作;负责学生思想政治工作;负责教育督导与评估,确定运动项目设置和重点布置工作。

　　3、负责指导各级各类教育体育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革;指导开展教育体育科学研究;指导县城和农村的教育体育综合改革;指导和管理民办教育机构办学工作。

　　4、负责教育方针、政策、法规的宣传工作;指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

　　5、负责指导教育体育系统人才队伍建设工作;负责中小学校教职工资源的配置,优化教师队伍结构,加强教师队伍建设。

　　6、会同有关部门制定县属职业学校及公(民)办高中招生计划;负责中小学招生工作;负责师范类院校毕业生就业指导工作;管理学历教育及其考试工作;负责组织成人自学考试、专业证书考试和高中学业水平测试工作;归口管理学历教育及考试工作。

　　7、负责教育体育经费统筹管理,对全县教育体育经费筹措、使用进行指导管理和监督;负责统计全县教育经费投入情况;组织实施家庭困难学生的资助工作;指导全县学校后勤社会化改革工作。

　　8、负责教育体育事业统计调查以及统计信息的管理与服务;组织开展我县教育体育对外交流与合作工作;指导县域教育体育学会、协会等社团组织工作;指导全县教育体育信息化工作。

　　9、负责全县教育体育教学研究工作;教育体育学术团体和教育体育宣传工作;配合有关部门推广教育体育科研成果。

　　10、负责制定教育体育督导工作的规章制度,承办县政府教育督导室的日常工作;指导全县教育体育督导及基础教育发展水平、质量的监测工作;监督、检查各级各类学校对国家教育方针政策及有关法律法规的贯彻执行情况。

　　11、统筹管理民办教育机构办学工作,负责对全县幼儿园以及其他非学历教育办学单位的审批和对县级体育社团资格审查,对有关单位进行检查和指导。

　　12、会同有关部门指导学校党的建设、思想政治工作和精神文明建设;指导学校的安全、稳定工作。

　　13、协调区域性体育发展,推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

　　14、统筹规划全县群众体育发展,推行全民健身计划,监督实施国家体育锻练标准,推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设,指导并监督管理公共体育设施建设工作。

　　15、统筹设置全县体育运动、竞赛、竟技项目;指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动员队伍建设,协调运动员文化。教育和保障工作;举办、承办运动会,组织参加体育比赛;指导体育科学研究和科研成果推广。

　　16、统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,加强体育后备人才队伍建设。

　　17、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

　　18、承办县政府交办的其他事项。

　　（二）2019年年度部门工作任务。　　

　　高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻全国、全省教育大会精神，贯彻党的教育方针，聚焦“追赶超越”目标，紧紧围绕县委、政府中心工作，坚持教育均衡发展和提升质量并举，深化教育综合改革，建设教育强县，推动教育现代化进程，办人民满意的教育。聚焦教体系统党的建设，加强党对教育工作全面领导; 聚焦立德树人根本任务，全面促进学生身心健康发展; 聚焦深化教育综合改革，激发教育科学发展生机活力; 聚焦提升群众教育获得感，促进各类教育协调发展; 聚焦教师队伍建设，努力打造新时期“四有”好老师; 聚焦提升教育保障水平，促进教育公平健康发展。

　　（三） 部门基层预算单位构成及经费管理方式。

　　靖边县教育和体育局下设教研室、督导室、成职办、中小学后勤管理服务中心、招生办、教育工会、资助中心、青少年活动中心、电教馆9个事业单位，管理各级各类学校共98所，其中，普通高中学校3所（民办1所），职业中学1所，初级中学7所，九年一贯制学校14所（民办1所），县办完全小学16所（民办1所），乡村完全小学29所，教学点26个，特殊教育学校1所，电大辅导站1处，教师进修学校1所。现有幼儿园147所，其中,公办园52所，民办园95所，另有小学附设幼儿班15个。全县现有中小学生及在园幼儿共94511人。经费预算全部归口管理，共有预算单位65个。

　　（四）部门人员情况说明如下表：

　　靖边县教育和体育局机关行政编制13人，在职人员14人，离退休人员4人。所属各事业单位事业编制4602人，在职人员4061人，离休2人，退休997人。

　　（五）国有资产占有使用情况。

　　截止2018年12月31日，靖边县教育和体育局部门（65个预算单位，含局属事业单位9个，各级各类学校98所，幼儿园147所）所属各单位资产总计622784400元。

　　（六）部门预算绩效目标及管理情况说明。

　　靖边县教育和体育局部门（65个预算单位，含局属事业单位9个，各级各类学校98所，幼儿园147所）2019年实现了绩效目标管理全覆盖。

　　（七）预算收支编制的依据及测算说明。

　　靖边县教育和体育局根据《中华人民共和国预算法》，编制靖边县教育和体育局（65个预算单位，含局属事业单位9个，各级各类学校98所，幼儿园147所）2019年部门公共预算拨款收入591527919元。2019年公共预算拨款支出591527919元,其中：工资福利支出455972985元,对个人和家庭的补助支出42918014元，商品和服务支出预算92636920元。人员经费支出是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位2018年底调整预算人数编制；靖边县教育和体育局机关公用经费测算依据本部门正常运转和日常工作任务需求测算编制。学前教育、小学教育、高中教育、职业教育、特殊教育公用经费按现有教师和学生（幼儿）相关标准预算。其它教育、广播电视教育、教师进修及干部教育按在职人员有编每人3000元预算，在职无编按每人2000元预算。

　　二、部门预算收支说明。

　　（一）、收支预算总体情况（单位：元）。

　　1、2019年靖边县教育和体育局（65个预算单位，含局属事业单位9个，各级各类学校98所，幼儿园147所）部门收入预算为591527919元，较上年367321961元，增加224205958元，增长61.04%。增长主要原因一是2018年末新增财政供养人员较多。二是2019年养老保险、医疗保险、住房公积金财政配套部分新纳入2019年部门预算；三是学前教育公用经费县级配套资金等24个项目新纳入2019年部门预算。增加金额全部为一般性公共预算拨款预算。  

　　2、按支出功能分类其中教育支出（65个预算单位，含局属事业单位9个，各级各类学校98所，幼儿园147所）为591527919元，较上年367321961元，增加224205958元，增长61.04 %。增长主要原因一是2018年末新增财政供养人员较多。二是2019年养老保险、医疗保险、住房公积金财政配套部分新纳入2019年部门预算；三是学前教育公用经费县级配套资金等24个项目新纳入2019年部门预算。

　　3、按照经济分类科目支出（65个预算单位，含局属事业单位9个，各级各类学校98所，幼儿园147所）预算为591527919元，较上年367321961元，增加224205958元，增长61.04 %。增长主要原因一是2018年末新增财政供养人员较多。二是2019年养老保险、医疗保险、住房公积金财政配套部分新纳入2019年部门预算；三是学前教育公用经费县级配套资金等24个项目新纳入2019年部门预算。

　　（二）、公共预算拨款支出明细情况。

　　1、2019年靖边县教育和体育局（65个预算单位，含局属事业单位9个，各级各类学校98所，幼儿园147所）按支出功能分类其中教育支出为591527919元，较上年367321961元，增加224205958元，增长61.04 %。增长主要原因一是2018年末新增财政供养人员较多。二是2019年养老保险、医疗保险、住房公积金财政配套部分新纳入2019年部门预算；三是学前教育公用经费县级配套资金等24个项目新纳入2019年部门预算。

　　按支出功能分类，（65个预算单位，含局属事业单位9个，各级各类学校98所，幼儿园147所）单位：元

　　2、2019年靖边县教育和体育局（65个预算单位，含局属事业单位9个，各级各类学校98所，幼儿园147所）按照经济分类科目支出预算为591527919元，包括工资福利支出455972985元、商品和服务支出92636920元(其中：机关运行经费预算安排468000元)、对个人和家庭补助42918014元。较上年367321961元，增加224205958元，增长61.04 %。增长主要原因一是2018年末新增财政供养人员较多。二是2019年养老保险、医疗保险、住房公积金财政配套部分新纳入2019年部门预算；三是学前教育公用经费县级配套资金等24个项目新纳入2019年部门预算。

　　（按经济分类，65个预算单位，含局属事业单位9个，各级各类学校98所，幼儿园147所）单位：元

　　（三）、政府性基金预算支出情况。

　　2019年靖边县教育和体育局部门无政府性基金预算。

　　（四）、“三公”经费预算情况。

　　2019年靖边县教育和体育局（65个预算单位，含局属事业单位9个，各级各类学校98所，幼儿园147所）公共预算财政拨款“三公”经费预算53420元（其中:因公出国(境)费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费支出53420元，公务接待费0元）。比2018年公共预算财政拨款“三公”经费决算数97400元（其中:因公出国(境)费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费支出97400元，公务接待费0元）减少43980元，下降45.15%。原因是靖边县教育和体育局认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，严格控制 “三公经费”开支。

　　2019年教育和体育局部门（65个预算单位，含局属事业单位9个，各级各类学校98所，幼儿园147所）公共预算财政拨款“会议费”支出预算282000元，“培训费”支出预算2850200元。

　　（五）、机关运行经费安排情况。

　　2019年靖边县教育和体育局机关运转经费预算468000元，比2018年决算数889147元减少421147元，下降47.36%。

　　（六）政府采购预算情况。

　　2019年靖边县教育和体育局部门无政府采购预算。

　　三、名词解释。

　　1.一般公共预算收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　3.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　4.人员经费预算。是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

　　5.公用经费预算。是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等。

　　6.一般公共预算基本支出。是指人员工资及公用经费支出。

　　7.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

　　四 、2019年靖边县教育和体育局部门预算报表后附 。

      附件：2019年靖边县教育和体育局部门预算报表

　　靖边县教育和体育局

　　2019年4月19日