一、单位概况
(一)单位的主要职责:
1、贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规、方针、政策;拟定全县民政事业发展规划和年度工作计划;负责民政工作法规、规章政策的组织实施和监督检查。
2、负责全县民政事业的计划、财务、统计和民政科技管理工作;指导、监督全县民政事业费和各种资金的筹集使用与管理。
3、组织、协调抗灾救灾工作,组织核查灾情;管理分配救灾款物并监督使用;指导生产自救;组织、指导救灾捐赠;协同有关部门接收和分配援助、捐赠的救灾款物。
4、实施城乡居民最低生活保障制度;负责社会救济工作,指导农村五保户供养和敬老院建设。
5、负责拥军优属、优待抚恤、烈士褒扬工作;指导优抚事业单位和烈士纪念建筑物的建设和管理工作。负责退伍义务兵、转业志愿兵(士官)和军队复员干部的接收安置工作;负责军队(含武警)离退休干部、无军籍退休退职职工的接收安置工作。
6、指导城镇基层政权建设和基层群众自治组织建设;指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;指导开展乡镇政务公开工作及村(居)务公开工作。
7、负责社会组织的登记、管理的监督工作,监督社团活动,查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。
8、指导福利事业单位、福利机构工作,推动社会福利事业社会化;负责社会福利彩票发行工作,做好福利资金的管理使用;承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护工作。
9、主管地名和行政区划工作;负责全县乡以下行政建制的设立、撤销、更名和行政区域变更的审核申报工作;负责全县行政区划名称及其地名的命名、更名的审核申报工作。负责勘界工作,承办边界争议调处事务。
10、主管婚姻登记管理和儿童收养工作。
11、负责殡葬管理工作,指导殡葬事业单位的建设和管理。
12、做好城市流浪乞讨人员救助工作。
13、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项
(二)单位的决算单位构成:
单位设行政单位1个;事业单位7个,其中:财政补助事业单
位7个单位。纳入单位2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 靖边县民政局 | 行政单位 |
2 | 靖边县救助管理站 | 财政补贴事业单位 |
3 | 靖边县地名委员会办公室 | 财政补贴事业单位 |
4 | 靖边县烈士陵园管理所 | 财政补贴事业单位 |
5 | 靖边县勘界领导小组办公室 | 财政补贴事业单位 |
6 | 靖边县敬老院 | 财政补贴事业单位 |
7 | 靖边县福利公司 | 财政补贴事业单位 |
8 | 靖边县光荣院 | 财政补贴事业单位 |
二、2015年度部门决算表
(一)收支决算总表(财决01表)
(二)公共预算财政拨款支出决算表(财决04、05表)
按支出功能分类(财决04表),按支出经济分(财决05-1、财决05-2表)
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表(财决06表)
1、收支决算总表
靖边县民政局2015年度部门收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 2714 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 865 | |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 673 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 192 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 1849 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 2714 | 对个人和家庭的补助 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十、节能环保支出 | 赠与 | ||||
十一、城乡社区支出 | 债务利息支出 | ||||
十二、农林水支出 | 基本建设支出 | 1849 | |||
十三、交通运输支出 | 其他资本性支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
十六、金融支出 | 四、经营支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、国债还本付息支出 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 2714 | 本年支出合计 | 2714 | 本年支出合计 | 2714 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 结余分配 | |||
上年结转和结余 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
其中:财政拨款资金结转 | |||||
非财政拨款资金结余 | |||||
收入总计 | 2714 | 支出总计 | 2714 | 支出总计 | 2714 |
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况
2、公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
靖边县民政局2015年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类) | |||||
单位:万元 | |||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 2714 | 865 | 1849 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2670 | 865 | 1805 | |
20802 | 民政管理事务 | 942 | 442 | 500 | |
2080201 | 行政运行 | 234 | 234 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 257 | 208 | 49 | |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 354 | 354 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 97 | 97 | ||
20808 | 抚恤 | 803 | 97 | 706 | |
2080804 | 优抚事业单位支出 | 402 | 97 | 305 | |
2080805 | 义务兵优待 | 269 | 269 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 132 | 132 | ||
20809 | 退役安置 | 41 | 41 | ||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 41 | 41 | ||
20810 | 社会福利 | 873 | 326 | 547 | |
2081002 | 老年福利 | 114 | 114 | ||
2081004 | 殡葬 | 2 | 2 | ||
2081005 | 社会福利事业单位 | 573 | 326 | 247 | |
2081099 | 其他社会福利支出 | 184 | 184 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 10 | 10 | ||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 10 | 10 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 44 | 44 | ||
21005 | 医疗保障 | 44 | 44 | ||
2100504 | 优抚对象医疗补助 | 44 | 44 |
3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
靖边县民政局2015年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类) | |||||||
单位:万元 | |||||||
支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
合计 | 2714 | 2714 | |||||
301 | 工资福利支出 | 561 | 561 | ||||
30101 | 基本工资 | 227 | 227 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 263 | 2263 | ||||
30103 | 奖金 | ||||||
30104 | 社会保障费 | ||||||
30105 | 伙食补助费 | ||||||
30106 | 绩效工资 | 71 | 71 | ||||
30107 | 其他工资福利支出 | ||||||
302 | 商品和服务支出 | 844 | 844 | ||||
30201 | 办公费 | 15 | 15 | ||||
30202 | 印刷费 | 29 | 29 | ||||
30203 | 咨询费 | ||||||
30204 | 手续费 | ||||||
30205 | 水费 | 1 | 1 | ||||
30206 | 电费 | 16 | 16 | ||||
30207 | 邮电费 | 9 | 9 | ||||
30208 | 取暖费 | 10 | 10 | ||||
30209 | 物业管理费 | 222 | 222 | ||||
30210 | 差旅费 | 6 | 6 | ||||
30211 | 因公出国(境)费 | ||||||
30212 | 维修(护)费 | 25 | 25 | ||||
30213 | 租赁费 | 5 | 5 | ||||
30214 | 会议费 | ||||||
30215 | 培训费 | 3 | 3 | ||||
30216 | 公务接待费 | 3 | 3 | ||||
30217 | 专用材料费 | 33 | 33 | ||||
30218 | 劳务费 | 357 | 357 | ||||
30219 | 委托业务费 | 53 | 53 | ||||
30220 | 工会经费 | ||||||
30221 | 福利费 | 8 | 8 | ||||
30222 | 公务用车运行维护费 | 6 | 6 | ||||
30223 | 其他交通费 | 7 | 7 | ||||
30223 | 其他商品和服务支出 | 36 | 36 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 723 | 723 | ||||
30301 | 离休费 | ||||||
30302 | 退休费 | 96 | 96 | ||||
30303 | 抚恤金 | 10 | 10 | ||||
30304 | 生活补助 | 431 | 431 | ||||
30305 | 医疗费 | 65 | 65 | ||||
30306 | 救济费 | 92 | 92 | ||||
30307 | 住房公积金 | ||||||
30308 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 29 | 29 | ||||
304 | 其他资本性支出 | 586 | 586 | ||||
30401 | 基础设施建设 | 576 | 576 | ||||
30402 | 物资储备 | 10 | 10 |
4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
靖边县 民政局 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||
合计 | 9.8 | 0 | 6.1 | 6.1 | 0 | 3.7 |
补充资料: | ||||||
1.因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。 | ||||||
2.公务用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量0辆。 | ||||||
3.公务接待有关情况:2015年度公务接待累计74批次,公务接待累计462人。 |
三、2015年度部门决算情况说明
(一)2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计2714万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入1754万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2、支出总计2714万元,包括:
(1)基本支出865万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出673万元,商品和服务支出192万元。
(2)项目支出1849万元,主要是敬老院,儿童福利院、殡仪服务中心、救助站等其他社会福利机构建设资金。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2015年度公共预算财政拨款支出2714万元,其中:基本支出865万元,项目支出1849万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。
(1)一般公共服务支出 2714万元。其中:行政运行234万元,一般行政管理事务97 万元,事业运行2383万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2015年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出9.8万元,其中公务用车运行维护费6.1万元,公务接待费3.7万元。
1、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2015年未购置车辆;2015年公务用车运行维护支出6.1万元,较去年同比下降28%。
2、公务接待费支出情况
公务接待费用支出3.7万元,较去年同比下降8%,累计接待 74批次、462人。