2015年靖边县农业局部门预算说明_财政预决算和三公经费

2015年靖边县农业局部门预算说明

发布时间：2015-05-12 09:57 来源：县农业局作者：农业局

2015-05-12 09:57 县农业局

　　一、部门主要职责。

　　县农业局是县人民政府主管的农业工作职能部门，正科级行政建制。主要职责是：(一)贯彻执行中、省、市关于农业和农村工作的方针、政策和法律、法规，拟订有关规定和办法，并负责监督实施。(二)编制全县农业和农村经济发展中的长期规划和年度计划；拟订农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整和农业资源的合理配置，并负责组织督实施。(三)指导全县农业产业化经营和农产品市场体系建设，预测并发布农业相关产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。(四)指导农村经济体制改革，稳定和完善农村基本经营制度和政策；指导全县农业社会化服务体系建设工作。(五)负责全县农业区划、生态农业和农业可持续发展工作；(六)组织指导农村能源综合开发与利用工作，开展农业环境保护与建设工作，依法保护基本农田内的农业生产资料。(七)负责全县重大农业建设项目的审查和申报工作。(八)组织实施农业相关产业技术标准及绿色食品的认证、质量监督和农业新品种的保护工作；指导全县种子、种苗、农药、肥料、兽药、饲料等农业生产资料(农业投入品)的监测、鉴定、登记和执法监督管理。组织实施全县兽医医政、药政和动植物防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。(九)监督指导全县减轻农民负担工作，加强农村财务管理与审计工作。(十)监督指导全县农机安全监理工作。(十一)监督指导全县畜产资源和牧草资源的保护与开发工作。(十二)指导全县农业科研、教育、技术推广和农业职业技能培训工作。

　　二、2015年度部门主要工作任务及目标。

序号	类别	目标任务
1	经济指标	实现农业增加值7亿元。
		实现粮食总产25万吨。
		瓜菜种植面积16万亩，其中设施蔬菜5万亩。
		马铃薯种植面积56万亩。
		玉米种植面积45万亩。
		小杂粮种植面积12万亩。
		油料作物种植面积5.8万亩。
		推广旱作农业面积25万亩。
		抓好3个省市级现代农业园区建设。
2	重点工作	做强马铃薯产业，建设原种“一分田”基地1500亩、“一亩田”基地8000亩、马铃薯标准化基地1万亩。
		粮食增产攻关模式试点县建设5万亩。
		建设养殖小区沼气工程4处、美丽乡村3处，推广太阳能热水器300台，节柴灶500台。
		建设山地苹果5000亩，葡萄500亩，设施水果300亩，苹果幼园速生丰产示范2000亩。
		建设以大田红萝卜为主的蔬菜标准化示范田7000亩。
		建设果蔬气调储藏库5个。
		扶持5个市级以上的示范合作社或龙头企业贷款贴息。
		推广有机化生产栽培技术5000亩。
		推广蔬菜、马铃薯、玉米、苹果等新品种35个、新技术10项。
3	农民培训	开展农民实用技术培训农民2万人次，培育新型职业农民200人，开展农技人员、检测人员培训与技能提升100人次。
4	农产品安全	建立无公害农产品标准化示范基地自检室3个、农产品质量安全追溯体系2家。
4	农产品安全	抽检生产基地农产品样品3000份，开展“三品一标”认证12个。
5	市场体系建设	继续健全完善山东、北京、上海直销中心，抓好农产品市场营销工作。
		加强病虫害预测预报与防治，编发病虫情报15期，指导农作物病虫害综合防治5万亩。
6	植保植检	开展马铃薯二十八星瓢虫、早晚疫病以及玉米大小斑病等农作物病虫害综合防治。
6	植保植检	强化农资市场管理，规范经营行为，加强种子、化肥、农药等农资市场的整顿力度，严厉打击各种坑农、害农行为，全年开展专项检查6次。
7	农资市场管理	加强农村集体三资监管，开展村干部任期离任审计工作，加强对各项惠农政策、村民“一事一议”筹资筹劳情况的检查监督工作。
8	经营管理	基本完成全县土地确权登记颁证工作。
9	招商引资	完成县委、县政府下达的目标任务。
10	扶持民营经济发展	完成县委、县政府下达的目标任务。
11	争取资金	完成县委、县政府下达的目标任务。

　　三、部门基本情况

　　经费预算归口县农业局基本情况如下：

序号	单位名称	单位性质	经费管理方式	在职人员	固定资产
1	靖边县农业局	行政单位	全额拨款	10
2	靖边县农民负担监督管理办公室	事业单位（农业局内设）	全额拨款	8
3	靖边县农产品质量安全检测中心	事业单位	全额拨款	12
4	靖边县农业技术推广服务中心	事业单位	全额拨款	14
5	靖边县农业技术推广站	事业单位	全额拨款	25
6	靖边县保植检站	事业单位	全额拨款	23
7	靖边县经营管理站	事业单位	全额拨款	27
8	靖边县种子管理站	事业单位	全额拨款	34
9	靖边县农村能源技术推广站	事业单位	全额拨款	21
10	靖边县农广校	事业单位	全额拨款	6
11	靖边县农业行政执法大队	事业单位	全额拨款	17
12	靖边县园艺蚕桑工作站	事业单位	全额拨款	33
13	靖边县农业科技示范中心	事业单位	全额拨款	2
14	靖边县原种场	事业单位	差额拨款	5

　　四、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况

　　根据《中华人民共和国预算法》、省、市、县及地方财政等有关规定编制2015年单位预算。

　　2015年收入预算为1741.3172万元，其中公共预算拨款1741.3172万元。

　　2015年公共预算拨款安排支出1741.3172万元万元，其中基本支出1741.3172万元万元，包括工资福利支出1316.1005万元，对个人和家庭的补助支出300.5507万元，商品服务支出124.72万元。

　　五、分机关、所属事业单位（按事业单位的汇总数）的预算收支数额等情况。

序号	单位名称	工资福利支出	公务经费	对个人和家庭补助	合计
1	靖边县农业局	626704	31400	318618	976722
2	靖边县农民负担监督管理办公室	324594	747500	2160697	3232791
3	靖边县农产品质量安全检测中心	663332	19900		683232
4	靖边县农业技术推广服务中心	756920	41600		798520
5	靖边县农业技术推广站	1489362	61800		1551162
6	靖边县保植检站	1289368	57000		1346368
7	靖边县经营管理站	1491378	60000		1551378
8	靖边县种子管理站	1818331	69600		1887931
9	靖边县农村能源技术推广站	1082582	32900		1115482
10	靖边县农广校	353926	9600		363526
11	靖边县农业行政执法大队	905542	44500		950042
12	靖边县园艺蚕桑工作站	1851690	67700		1919390
13	靖边县农业科技示范中心	123268	3400	526192	652860
14	靖边县原种场	384008	300		384308

　　二、部门收支预算表

　　（一）收支预算总表

　　农业局2015年收支预算总表

　　单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、公共预算拨款收入	1741.3712	一、基本支出	1741.3712
二、政府性基金收入		1、工资福利支出	1316.1005
三、事业收入		2、对个人和家庭的补助支出	300.5507
纳入财政专户管理的教育收费		3、日常公用经费	124.72
其他事业收入		二、项目支出
四、事业单位经营收入
五、其他收入
六、其他收入
本年收入合计	1741.3712	本年支出合计	1741.3712
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年
八、上年结转
收入合计	1741.3712	支出合计	1741.3712

　　农业局2015年公共预算拨款支出明细表

　　单位：万元

支出功能分类		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
总计		1741.3712	1741.3712
213	农林水事务	1741.3712	1741.3712
21301	农业	1741.3712	1741.3712
2130101	行政运行	97.6722	97.6722
2130104	事业运行	1548.6948	1548.6948
2130110	执法监管	95.0042	95.0042

　　（三）公共预算拨款安排的“三公经费”支出预算表

　　农业局2015年公共预算拨款安排的

　　“三公经费”预算表

　　单位：万元

单位名称	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	合计
靖边县农业局		3	1.2	4.2
靖边县农民负担监督管理办公室(农业局内设)		0	0	0
靖边县农产品质量安全检测中心		4	0	4
靖边县农业技术推广服务中心		0.55	0	0.55
靖边县农业技术推广站		2	0	2
靖边县保植检站		1.58	0	1.58
靖边县经营管理站		4.1	0.3	4.4
靖边县种子管理站		2	0.2	2.2
靖边县农村能源技术推广站		2.89	0.4	3.29
靖边县农广校		0	0	0
靖边县农业行政执法大队		3	0.2	3.2
靖边县园艺蚕桑工作站		3.1	0.32	3.42
靖边县农业科技示范中心		0	0	0
靖边县原种场		0	0	0

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