靖边县农业局及下属单位2014年部门决算及“三公经费”公开表及说明


　　一、单位概况

　　（一）单位的主要职责：

　　县农业局是县人民政府主管的农业工作职能部门，正科级行政建制。主要职责是：(一)贯彻执行中、省、市关于农业和农村工作的方针、政策和法律、法规，拟订有关规定和办法，并负责监督实施。(二)编制全县农业和农村经济发展中的长期规划和年度计划；拟订农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整和农业资源的合理配置，并负责组织督实施。(三)指导全县农业产业化经营和农产品市场体系建设，预测并发布农业相关产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。(四)指导农村经济体制改革，稳定和完善农村基本经营制度和政策；指导全县农业社会化服务体系建设工作。(五)负责全县农业区划、生态农业和农业可持续发展工作；(六)组织指导农村能源综合开发与利用工作，开展农业环境保护与建设工作，依法保护基本农田内的农业生产资料。(七)负责全县重大农业建设项目的审查和申报工作。(八)组织实施农业相关产业技术标准及绿色食品的认证、质量监督和农业新品种的保护工作；指导全县种子、种苗、农药、肥料、兽药、饲料等农业生产资料(农业投入品)的监测、鉴定、登记和执法监督管理。组织实施全县兽医医政、药政和动植物防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。(九)监督指导全县减轻农民负担工作，加强农村财务管理与审计工作。(十)监督指导全县农机安全监理工作。(十一)监督指导全县畜产资源和牧草资源的保护与开发工作。(十二)指导全县农业科研、教育、技术推广和农业职业技能培训工作。

　　（二）单位的决算单位构成：单位设行政单位1个；事业单位11个，其中：财政补助事业单位11个。

　　纳入单位2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

　　二、2014年度部门决算表

　　序号

　　单位名称

　　单位性质

　　1

　　农业局（内设减负办）

　　行政单位

　　2

　　检测中心

　　财政补助事业单位

　　3

　　农技中心

　　财政补助事业单位

　　4

　　农技站

　　财政补助事业单位

　　5

　　植保站

　　财政补助事业单位

　　6

　　经管站

　　财政补助事业单位

　　7

　　种子站

　　财政补助事业单位

　　8

　　能源站

　　财政补助事业单位

　　9

　　农广校

　　财政补助事业单位

　　10

　　执法大队

　　财政补助事业单位

　　11

　　园艺站

　　财政补助事业单位

　　12

　　原种场

　　财政补助事业单位


















　　（一）收支决算总表（财决01表）

　　（二）公共预算财政拨款支出决算表（财决04、05表）

　　按支出功能分类（财决04表），按支出经济分（财决05-1、财决05-2表）

　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表（财决06表）

　　1、收支决算总表


　　农业系统部门2014年度部门收支总表

　　单位：万元

　　收      入

　　支      出

　　项目

　　决算数

　　支出功能分类

　　决算数

　　支出经济分类

　　决算数

　　一、财政拨款收入

　　2561.8689

　　一、一般公共服务支出


　　一、基本支出

　　1826.3709

　　其中：政府性基金


　　二、外交支出


　　工资福利支出

　　1256.2715

　　二、上级补助收入


　　三、国防支出


　　商品和服务支出

　　213.4934

　　三、事业收入


　　四、公共安全支出


　　对个人和家庭的补助

　　356.606

　　四、经营收入


　　五、教育支出


　　二、项目支出

　　735.498

　　五、附属单位上缴收入


　　六、科学技术支出


　　工资福利支出


　　六、其他收入


　　七、文化体育与传媒支出


　　商品和服务支出

　　735.498



　　八、社会保障和就业支出


　　对个人和家庭的补助




　　九、医疗卫生与计划生育支出


　　对企事业单位的补贴




　　十、节能环保支出


　　赠与




　　十一、城乡社区支出


　　债务利息支出




　　十二、农林水支出

　　2561.8689

　　基本建设支出




　　十三、交通运输支出


　　其他资本性支出




　　十四、资源勘探信息等支出


　　其他支出




　　十五、商业服务业等支出


　　三、上缴上级支出




　　十六、金融支出


　　四、经营支出




　　十七、援助其他地区支出


　　五、对附属单位补助支出




　　十八、国土海洋气象等支出






　　十九、住房保障支出






　　二十、粮油物资储备支出






　　二十一、国债还本付息支出






　　二十二、其他支出










　　本年收入合计


　　本年支出合计


　　本年支出合计


　　用事业基金弥补收支差额


　　结余分配


　　结余分配


　　上年结转和结余


　　年末结转和结余


　　年末结转和结余


　　其中：财政拨款资金结转






　　非财政拨款资金结余












　　收入总计

　　2561.8689

　　支出总计

　　2561.8689

　　支出总计

　　2561.8689

　　注：本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

　　2、公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）

　　农业系统部门2014年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）

　　单位：万元

　　支出功能分类

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　备注

　　科目编码

　　科目名称

　　合    计

　　2561.8689

　　1826.3709

　　735.498


　　201

　　一般公共服务支出





　　20103

　　政府办公厅（室）及相关机构事务





　　2010301

　　行政运行

　　115.8251

　　115.8251



　　2010302

　　一般行政管理事务





　　2010350

　　事业运行

　　2446.0438

　　1710.5458

　　735.498


　　3、公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）

　　农业系统2014年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）

　　单位：万元

　　支出经济分类科目编码

　　支出经济分类科目名称

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　备注


　　合计





　　301

　　工资福利支出


　　1256.2715



　　30101

　　基本工资


　　307.4587



　　30102

　　津贴补贴


　　291.947



　　30103

　　奖金


　　8.0152



　　30104

　　社会保障费





　　30105

　　伙食补助费





　　30106

　　绩效工资


　　648.8506



　　30107

　　其他工资福利支出





　　302

　　商品和服务支出


　　213.4934



　　30201

　　办公费


　　36.2174



　　30202

　　印刷费


　　3.9822



　　30203

　　咨询费





　　30204

　　手续费


　　0.4011



　　30205

　　水费


　　1.9069



　　30206

　　电费


　　8.3775



　　30207

　　邮电费


　　3.3646



　　30208

　　取暖费


　　14.69



　　30209

　　物业管理费


　　15.95



　　30210

　　差旅费


　　9.8845



　　30211

　　因公出国（境）费





　　30212

　　维修（护）费


　　8.5591



　　30213

　　租赁费


　　6.07



　　30214

　　会议费





　　30215

　　培训费


　　10.94



　　30216

　　公务接待费


　　3.0005



　　30217

　　专用材料费


　　42.0049



　　30218

　　劳务费


　　25.618



　　30219

　　委托业务费





　　30220

　　工会经费


　　0.177



　　30221

　　福利费





　　30222

　　公务用车运行维护费


　　19.2381



　　30223

　　其他商品和服务支出


　　3.1116



　　303

　　对个人和家庭的补助


　　356.606



　　30301

　　离休费


　　16.59



　　30302

　　退休费


　　331.708



　　30303

　　抚恤金





　　30304

　　生活补助


　　3.24



　　30305

　　医疗费





　　30306

　　奖励金





　　30307

　　住房公积金


　　5.068



　　30308

　　其他对个人和家庭的补助支出





　　……

　　其他资本性支出





　　4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

　　单位名称

　　公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

　　小 计

　　因公出国（境）费

　　公务用车购置及运行维护费

　　公务接待费

　　小计

　　公务用车运行维护费

　　公务用车购置

　　合计

　　22.2386


　　19.2381

　　19.2381


　　3.0005

　　补充资料：

　　1.因公出国（境）团组情况：2014年度本单位组织出国(境)团组0个；参加其他单位组织的出国(境)团组0个； 本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　2.公务用车购置及保有情况：2014年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车保有量10辆。

　　3.公务接待有关情况：2014年度公务接待累计约80批次 ，公务接待累计约550    人次。

　　三、2014年度部门决算情况说明

　　（一）2014年度收入支出决算总体情况

　　1、收入总计2561.8689万元。包括：

　　公共预算财政拨款收入2561.8689万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

　　2、支出总计2561.8689万元，包括：

　　（1）基本支出1826.3709万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出1256.2715万元，对个人和家庭的补助支出356.6060万元，商品和服务支出213.4934万元。

　　（2）项目支出735.498万元，主要是为完成什么特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括农业技术推广示范215.49万元，农业政策性保险360.808万元，技术推广114.2万元及其他农业支出45万元。

　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2014年度公共预算财政拨款支出2561.8689万元，其中：基本支出1826.3709万元，项目支出735.498万元。

　　2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

　　一般公共服务支出2561.8689万元。其中：行政运行115.8251万元，事业运行2446.0438万元。

　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

　　2014年全系统公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出   万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费19.2381万元，公务接待费3.0005万元。

　　1、因公出国（境）费用支出情况

　　2014年度我系统无因公出国境情况。

　　2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

　　2014年未购置车辆；2014年公务用车运行维护支出19.2381万元，（较去年同比下降）。

　　3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出3.0005万元（较去年同比下降）。