一、单位概况
（一）单位的主要职责：
县农业局是县人民政府主管的农业工作职能部门，正科级行政建制。主要职责是：(一)贯彻执行中、省、市关于农业和农村工作的方针、政策和法律、法规，拟订有关规定和办法，并负责监督实施。 (二)编制全县农业和农村经济发展中的长期规划和年度计划；拟订农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整和农业资源的合理配置，并负责组织督实施。 (三)指导全县农业产业化经营和农产品市场体系建设，预测并发布农业相关产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。 (四)指导农村经济体制改革，稳定和完善农村基本经营制度和政策；指导全县农业社会化服务体系建设工作。 (五)负责全县农业区划、生态农业和农业可持续发展工作； (六)组织指导农村能源综合开发与利用工作，开展农业环境保护与建设工作，依法保护基本农田内的农业生产资料。 (七)负责全县重大农业建设项目的审查和申报工作。 (八)组织实施农业相关产业技术标准及绿色食品的认证、质量监督和农业新品种的保护工作；指导全县种子、种苗、农药、肥料、兽药、饲料等农业生产资料(农业投入品)的监测、鉴定、登记和执法监督管理。组织实施全县兽医医政、药政和动植物防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。 (九)监督指导全县减轻农民负担工作，加强农村财务管理与审计工作。 (十)监督指导全县农机安全监理工作。 (十一)监督指导全县畜产资源和牧草资源的保护与开发工作。 (十二)指导全县农业科研、教育、技术推广和农业职业技能培训工作。
(二）单位的决算单位构成：单位设行政单位1个；事业单位12个，其中：财政补助事业单位12个。
纳入单位2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 农业局（内设减负办） | 行政单位 |
2 | 示范中心 | 财政补助事业单位 |
3 | 检测中心 | 财政补助事业单位 |
4 | 农技中心 | 财政补助事业单位 |
5 | 农技站 | 财政补助事业单位 |
6 | 植保站 | 财政补助事业单位 |
7 | 经管站 | 财政补助事业单位 |
8 | 种子站 | 财政补助事业单位 |
9 | 能源站 | 财政补助事业单位 |
10 | 农广校 | 财政补助事业单位 |
11 | 执法大队 | 财政补助事业单位 |
12 | 园艺站 | 财政补助事业单位 |
13 | 原种场 | 财政补助事业单位 |
二、2015年度部门决算表
（一）收支决算总表（财决01表）
（二）公共预算财政拨款支出决算表（财决04、05表）
按支出功能分类（财决04表），按支出经济分（财决05-1、财决05-2表）
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表（财决06表）
1、收支决算总表
农业系统部门2015年度部门收支总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 2210.9960 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 2035.1903 | |
其中：政府性基金 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 1393.6692 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 212.8684 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 428.6527 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 139 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | 139 | ||
八、社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十、节能环保支出 | 赠与 | ||||
十一、城乡社区支出 | 债务利息支出 | ||||
十二、农林水支出 | 基本建设支出 | ||||
十三、交通运输支出 | 其他资本性支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
十六、金融支出 | 四、经营支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、国债还本付息支出 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | 2174.1903 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 结余分配 | |||
上年结转和结余 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | 36.8057 | ||
其中：财政拨款资金结转 | |||||
非财政拨款资金结余 | |||||
收入总计 | 2210.9960 | 支出总计 | 支出总计 | 2210.9960 | |
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转情况
2、公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）
农业系统部门2015年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）
单位：万元
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 2174.1903 | 2035.1903 | 139 | ||
213 | 农林水支出 | 2174.1903 | 2035.1903 | 139 | |
21301 | 农业 | 2174.1903 | 2035.1903 | 139 | |
2130101 | 行政运行 | 108.9503 | 108.9503 | ||
2130104 | 事业运行 | 1559.6398 | 1559.6398 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 252.0730 | 252.0730 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 37 | 37 | ||
2130110 | 执法监管 | 114.5272 | 114.5272 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 102 | 102 | ||
3、公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）
农业系统2015年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）
单位：万元
支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 2174.1903 | 2035.1903 | 139 | ||
301 | 工资福利支出 | 1393.6692 | 1393.6692 | ||
30101 | 基本工资 | 422.6596 | 422.6596 | ||
30102 | 津贴补贴 | 901.2938 | 901.2938 | ||
30103 | 奖金 | 2.4873 | 2.4873 | ||
30104 | 社会保障费 | ||||
30105 | 伙食补助费 | ||||
30106 | 绩效工资 | 67.2585 | 67.2585 | ||
30107 | 其他工资福利支出 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 351.8684 | 212.8684 | 139 | |
30201 | 办公费 | 26.319132 | 26.319132 | ||
30202 | 印刷费 | 2.532018 | 2.532018 | ||
30203 | 咨询费 | ||||
30204 | 手续费 | 0.0717 | 0.0717 | ||
30205 | 水费 | 1.5127 | 1.5127 | ||
30206 | 电费 | 4.347 | 4.347 | ||
30207 | 邮电费 | 2.82285 | 2.82285 | ||
30208 | 取暖费 | 17.888 | 17.888 | ||
30209 | 物业管理费 | 0.3 | 0.3 | ||
30210 | 差旅费 | 15.8091 | 15.8091 | ||
30211 | 因公出国（境）费 | ||||
30212 | 维修（护）费 | 24.92 | 24.92 | ||
30213 | 租赁费 | 5.6765 | 5.6765 | ||
30214 | 会议费 | 2.8112 | 2.8112 | ||
30215 | 培训费 | 36.2397 | 36.2397 | ||
30216 | 公务接待费 | 0.2408 | 0.2408 | ||
30217 | 专用材料费 | 114.6448 | 19.6448 | 95 | |
30218 | 劳务费 | 25.8141 | 25.8141 | ||
30219 | 委托业务费 | 44 | 44 | ||
30220 | 工会经费 | 3.0768 | 3.0768 | ||
30221 | 福利费 | ||||
30222 | 公务用车运行维护费 | 12.4407 | 12.4407 | ||
其他交通费用 | 9.4494 | 9.4494 | |||
30223 | 其他商品和服务支出 | 0.9519 | 0.9519 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 428.6527 | 428.6527 | ||
30301 | 离休费 | 17.8392 | 17.8392 | ||
30302 | 退休费 | 374.0790 | 374.0790 | ||
30303 | 抚恤金 | ||||
30304 | 生活补助 | 36.7345 | 36.7345 | ||
30305 | 医疗费 | ||||
30306 | 奖励金 | ||||
30307 | 住房公积金 | ||||
30308 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||
…… | 其他资本性支出 |
4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
单位：万元
单位名称 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | |||||
小计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||
合计 | 12.6815 | 12.6815 | 12.4407 | 0.2408 | ||
补充资料：
1.因公出国（境）团组情况：2015年度本单位组织出国(境)团组0个；参加其他单位组织的出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况：2015年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车保有量7辆。
3.公务接待有关情况：2015年度公务接待累计10批次，公务接待累计30人。
三、2015年度部门决算情况说明
（一）2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计2210.9960万元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入2210.9960万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）政府性基金收入0万元，为市级财政当年拨付的基金。
（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（4）经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（5）其他收入0万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
（6）用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位。
（7）上年结转和结余0 万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，
2、支出总计2174.1903万元，包括：
（1）基本支出2035.1903万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出1393.6692万元，对个人和家庭的补助支出428.6527万元，商品和服务支出212.8684万元。
（2）项目支出139 万元，主要是为完成农产品检测、病虫害防治等工作任务。
（3）经营支出0万元
（４）对附属单位补助支出0万元。
（5）结余分配0万元。
（6）年末结转和结余0万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2015年度公共预算财政拨款支出2174.1903万元，其中：基本支出2035.1903万元，项目支出139万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）
（1）农业支出2174.1903万元。其中：行政运行108.9503万元，事业运行1559.6398万元，科技转化与推广服务252.0730万元，病虫害控制37万元，执法监管114.5272万元，其他农业支出102万元。
（2）医疗卫生支出0万元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2015年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出12.6815万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费12.4407万元，公务接待费0.2408万元。
1、因公出国（境）费用支出情况
2015年度我办因公出国实际支出0万元，较去年同比下降0；因公出国境团组共 0批，0人次，团组批次和人数与2013年度相比基本持平。主要包括本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，本单位参团人数0人次。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2015年未购置车辆；2015年公务用车运行维护支出12.4407万元，较去年同比下降约35.33%。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出0.2408 万元，较去年同比下降约93.17% ，累计接待 10批次、30人。
陕公安网备 61082402000113号
陕公安网备 61082402000113号
