一、靖边县司法局概况

（一）部门主要职责：

1、贯彻执行国家司法行政工作的法律、法规和方针、政策，拟定全县司法行政工作的发展规划并组织实施。

2、拟订全县法制宣传、普及法律常识和依法治县规划并组织实施，指导各部门、乡镇依法治理工作。

3、负责指导监督全县律师工作、公证工作并承担相应责任。

4、监督管理全县法律援助工作。

5、指导、监督基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作。

6、指导、监督全县司法行政队伍建设和思想作风建设，负责全县司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

（二）2016年部门工作完成情况

2016年，靖边县司法局在市司法局和县委县政府、县政法委的正确领导和精心指导下，认真履职，积极进取，充分发挥司法行政机关法律宣传、法律服务、法律保障三大职能作用，实现了服务全县“十三五”开局法治建设的良好开端。主要完成情况为：一是开展了 “七五”普法调研，为普法依法治理良好开局奠定了坚实的基础。二是人民调解、基层司法所工作得到进一步规范加强，有力地服务了和谐靖边建设。三是扎实推进了公共法律服务体系建设，给全县人民群众提供了高效的法律服务。四是进一步强化县社区矫正监管中心“118”工作模式，实现了全面留痕，全力服务了社区矫正示范县建设。五是以“两学一做”学习教育活动为契机，积极加强队伍建设，努力为各项司法行政工作长足发展，提供坚强的队伍建设保障。

同时，靖边县司法业务用房建设项目由于受施工现场高压线阻挡，严重影响了项目进度，2016年底仍然没有开工建设。

（三）部门决算单位构成

司法系统设行政单位1个，系靖边县司法局，为全额拨款行政单位；下设2个事业单位，靖边县公证处，正科级财政补助80%差额事业单位；陕西秦靖律师事务所，正科级财政补助70%差额事业单位。纳入本单位2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

      二、2016年度部门决算表

（一）收支决算总表（财决01-1表）

（二）公共预算财政拨款支出决算表（财决04、05表）

按支出功能分类（财决04表），按支出经济分（财决05-1、财决05-2表）

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表（财决06表）

1、决算收支总表

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

2、公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）

 3、公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）

4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

        三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度部门决算收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

2016年总收入2394.05万元，较上年总收入增加了883.75万元，主要是人员工资、业务用房建设及上级部门转移支付拨款增加883.75万元。2016年总支出2394.05万元，其中财政拨款2394.05万元，较上年增加了883.75万元，主要是人员工资、业务用房建设及上级部门转移支付拨款支出的增加。

2、本年度收入构成情况

本年度收入总计2394.05万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入2313.41万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）上年结转和结余80.64万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

3、本年度支出构成情况

本年度支出支出总计2394.05万元，包括：

（1）基本支出1564.73万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出1168.20万元，对个人和家庭的补助支出156.90万元，商品和服务支出(机关运行费)239.61万元。

（2）项目支出783.68万元，主要是为完成司法行政机关的机关服务、普法宣传、律师公证管理、法律援助以及司法业务用房建设项目的支出。在基本支出之外发生的支出，包括其他资本性支出62.00万元，基本建设支出592.31万元。

（3）年末结转和结余45.64万元,主要是事业单位用于一般支出使用的资金。

（二）2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2348.41万元，其中：基本支出1564.73万元，项目支出783.68万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2348.41万元，按支出功能科目分为：其中：行政运行1456.35万元（其中包括：机关运行费239.61万元），机关服务62.00万元，普法宣传87.00万元，律师公证管理118.75万元，法律援助32.00万元，其他司法支出（司法业务用房建设项目）592.31万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1564.73万元，其中：人员经费支出1325.10万元，日常公用经费（机关运行费）支出239.61万元。

（三）2016年度 “三公”经费支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.03万元，较上年减少了1.3万元，三公经费支出减少的主要原因是公务接待量的减少。其中，公务用车购置及运行维护费5.60万元，公务接待费1.43万元。

1、因公出国（境）费用，本部门2016年度无此项支出。

2、公务用车购置及运行维护费5.60万元，用于开展法治宣传、人民调解、法律援助、公证律师等公务活动发生的车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等支出。年末车辆保有量13辆，公务用车购置及运行维护费比上年度减少零万元。主要原因：根据本单位年初预算安排，我单位控制、分解开支了公务用车运行维护费。

3、公务接待费1.43万元，主要承担上级及相关部门项目考察、交流、调研以及大型活动等接待任务发生的费用。2016年度公务接待累计30批次，150人次。2016年公务接待费与2015年支出相比下降了1.30万元，主要减少因素是公务接待量减少。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门2016年度无此项收入。

（五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明

 本部门2016年度度无此项收入。

（六）2016年其他重要事项情况说明
           1、2016年共支出机关运行经费239.61万元，较去年增加95.71万元，较上年增长66%。主要是机关事业单位部门预算改革将非税收入列入支出标准。
            2、本年度政府采购费用为164.51万元，主要用于普法宣传及购置办公设备，全部经过政府采购。
            四、专业名词解释

（一）、一般公共预算收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）、一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（三）、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（四）、人员经费预算。是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

（五）、公用经费预算。是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等

（六）、一般公共预算基本支出。是指人员工资及公用经费支出。

（七）、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

（八）、非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（九）、专项收入：是政府非税收入的重要组成部分，包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、地方教育费附加收入、森林植被恢复费等。

附：2016年靖边县司法局决算公开表.xls

1、决算收支总表（附表）

2、决算收入总表（附表）

3、支出总表（附表）

4、财政拨款支出总表（附表）

5、一般公共预算支出明细表（附表）

6、一般公共预算基本支出明细表（附表）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费决算表（附表）

8、政府性基金收支表（附表）

附件下载：靖边县司法局（汇总）.xls