靖边县水务系统2015年部门决算说明

  靖边县水务系统

  2015年部门决算说明

  一、单位概况

  (一)单位的主要职责:

  靖边县水务局是县级水行政主管部,成立于1960年,先后由水利局更名为水利水保局、农林水牧局、水电局、水土保持局、水利局,2010年机构改革更名为水务局。主要职能是贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《渔业法》、《水生野生动物保护法》等法律、法规;负责全县防汛抗旱、水保生态建设与监督、水资源管理、城乡供水、河道库坝、水产等工程建设与管理以及水行政执法等工作。

  (二)单位的决算单位构成:水务系统有行政机关1个、财政补助事业单位12个,差额单位1个,企业1个。

  纳入单位2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

 序号

  单位名称

  单位性质

  1

  靖边县水产服务中心

  财政补助事业单位

  2

  靖边县防汛抗旱指挥部办公室

  财政补助事业单位

  3

  靖边县无定河流域治理指挥部办公室

  财政补助事业单位

  4

  靖边县水利工作队

  财政补助事业单位

  5

  靖边县农村供水服务站

  财政补助事业单位

  6

  靖边县水利老干所

  财政补助事业单位

  7

  靖边县河道库坝管理站

  财政补助事业单位

  8

  靖边县水政监察大队

  财政补助事业单位

  9

  靖边县渔政检查管理站

  财政补助事业单位

  10

  靖边县水土保持工作队

  财政补助事业单位

  11

  靖边县水资源管理办公室

  财政补助事业单位

  12

  靖边县水土保持监督站

  财政补助事业单位

  13

  靖边县水泥制品厂

  差额单位

  二、2015年度部门决算表

  (一)收支决算总表

  (二)公共预算财政拨款支出决算表

  按支出功能分类按支出经济分

  (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表(财决06表)

  1、收支决算总表

水务部门2015年度部门收支总表

  单位:万元

  收入

  支出

  项目

决算数

  支出功能分类

决算数

  支出经济分类

决算数

  一、财政拨款收入

  8258

  一、一般公共服务支出


  一、基本支出

  3267

  其中:政府性基金


  二、外交支出


  工资福利支出

  2433

  二、上级补助收入


  三、国防支出


  商品和服务支出

  113

  三、事业收入


  四、公共安全支出


  对个人和家庭的补助

  721

  四、经营收入


  五、教育支出


  二、项目支出

  1878

  五、附属单位上缴收入


  六、科学技术支出


  工资福利支出


  六、其他收入


  七、文化体育与传媒支出


  商品和服务支出

  33



  八、社会保障和就业支出


  对个人和家庭的补助




  九、医疗卫生与计划生育支出


  对企事业单位的补贴




  十、节能环保支出


  赠与




  十一、城乡社区支出


  债务利息支出




  十二、农林水支出

  5145

  基本建设支出




  十三、交通运输支出


  其他资本性支出

  1845



  十四、资源勘探信息等支出


  其他支出




  十五、商业服务业等支出


  三、上缴上级支出




  十六、金融支出


  四、经营支出




  十七、援助其他地区支出


  五、对附属单位补助支出




  十八、国土海洋气象等支出






  十九、住房保障支出






  二十、粮油物资储备支出






  二十一、国债还本付息支出






  二十二、其他支出










  本年收入合计

  8258

  本年支出合计

  5145

  本年支出合计

  5145

  用事业基金弥补收支差额


  结余分配


  结余分配


  上年结转和结余


  年末结转和结余

  3113

  年末结转和结余

  3113

  其中:财政拨款资金结转






  非财政拨款资金结余












  收入总计

  8258

  支出总计

  5145

  支出总计

  5145

  2、公共预算财政拨款支出决算表(支出功能分类)

  水务部门2015年度公共预算财政拨款支出决算表

  单位:万元

  支出功能分类

  合计

  基本支出

  项目支出

备注

 科目编码

  科目名称

  合计

  5145

  3267

  1878


  213

  农林水支出

  5145

  3267

  1878


  21301

  农业

  65


  65


  2130199

  其他农业支出

  65


  65


  21303

  水利

  5080

  3267

  1813


  2010301

  行政运行

  99

  99



  2130304

  水利行业业务管理

  2215

  2154

  61


  2130305

  水利工程建设

  239


  239


  2130310

  水土保持

  528


  528


  2130311

  水资源节约管理与保护

  1014

  1014



  2130314

  防汛

  38


  38


  2130316

  农田水利

  354


  354


  2130331

  其他水资源费支出

  370


  370


  2130399

  其他水利支出

  223


  223


  3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

  水务部门2015年度公共预算财政拨款支出决算表

  单位:万元

  支出经济分类科目编码

  支出经济分类科目名称

  合计

 基本支出

 项目支出

备注


  合计

  5145

  3267

  1878


  301

  工资福利支出

  2433

  2433



  30101

  基本工资

  691

  69



  30102

  津贴补贴

  1589

  1589



  30103

  奖金

  42

  42



  30104

  社会保障费





  30105

  伙食补助费





  30106

  绩效工资

  111

  111



  30107

  其他工资福利支出





  302

  商品和服务支出

  146

  113

  33


  30201

  办公费

  18

  12

  6


  30202

  印刷费

  14

  9

  5


  30203

  咨询费





  30204

  手续费





  30205

  水费

  1

  1



  30206

  电费

  2

  2



  30207

  邮电费

  3

  3



  30208

  取暖费

  7

  7



  30209

  物业管理费

  2

  2



  30210

  差旅费

  10

  7

  3


  30211

  因公出国(境)费





  30212

  维修(护)费

  36

  32

  4


  30213

  租赁费

  3


  3


  30214

  会议费





  30215

  培训费

  7

  1

  6


  30216

  公务接待费

  1

  1



  30217

  专用材料费

  3

  3



  30218

  劳务费

  13

  9

  4


  30219

  委托业务费





  30220

  工会经费





  30221

  福利费





  30222

  公务用车运行维护费

  12

  12



  30223

  其他商品和服务支出

  14

  12

  2


  303

  对个人和家庭的补助

  721

  721



  30301

  离休费

  17

  17



  30302

  退休费

  611

  611



  30303

  抚恤金

  15

  15



  30304

  生活补助

  66

  66



  30305

  医疗费





  30306

  奖励金





  30307

  住房公积金

  12

  12



  30308

  其他对个人和家庭的补助支出

  721

  721



  ……

  其他资本性支出

  1845


  1845


  4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

  单位名称

  公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

  小计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行维护费

公务接待费

  小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

  水务局

  1


  1

  1



  水产中心

  1.4


  1.4

  1.4



  流域办

  0.5


  0.5

  0.5



  防汛办

  0.3


  0.3

  0.3



  水电队

  2.5


  2.5

  2.5



  农供站

  1.1


  1.1

  0.8


  0.3

  水政监察大队

  1.1


  1.1

  1.1



  河道库坝管理站

  0.8


  0.8

  0.6


  0.2

  水保队

  0.4


  0.4

  0.4



  水资办

  1.1


  1.1

  1.1



  水保监督站

  1.1


  1.1

  1.1



  合计

  11.3


  11.1

  10.8


  0.5

  补充资料:

  1.因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国(境)团组个;参加其他单位组织的出国(境)团组 个;本单位全年因公出国(境)累计人次。

  2.公务用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务用车 辆;年末公务用车保有量辆。

  3.公务接待有关情况:2015年度公务接待累计批次,公务接待累计人。

  三、2015年度部门决算情况说明

  (一)2015年度收入支出决算总体情况

  1、收入总计8258万元。

  公共预算财政拨款收入8258万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

  2、支出总计5145万元,包括:

  (1)基本支出3267万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出2433万元,对个人和家庭的补助支出721万元,商品和服务支出113万元。

  (2)项目支出1878万元,主要用于大中型水库修缮、农田水利基本建设等农村基础设施建设。

  (3)年末结转结余3113万元,主要是本年度及以前年度预算拨款,因当地气候及各方面原因无法按原计划实施,需延迟到下一年度按原规定用途继续使用的资金。系财政拨款结转结余。

  (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2015年度公共预算财政拨款支出8258万元,其中:基本支出3267万元,项目支出1878万元。包括当年从财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转结余资金发生的支出。

  2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  (1)一般公共服务支出3267万元。其中:行政运行99万元,一般行政管理事务2154万元,事业运行1014万元。

  (2)水利工程建设支出1878万元

  (三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

  2015年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出11.3万元,其中,公务用车运行维护费10.8万元,公务接待费0.5万元。

  1、公务用车购置及运行维护费用支出情况

  2015年公务用车运行维护支出10.8万元,较去年同比下降10%。

  2、公务接待费支出情况

  公务接待费用支出0.5万元,较去年同比下降18%,累计接待批次10次、82人。