靖边县水务系统
2015年部门决算说明
一、单位概况
(一)单位的主要职责:
靖边县水务局是县级水行政主管部,成立于1960年,先后由水利局更名为水利水保局、农林水牧局、水电局、水土保持局、水利局,2010年机构改革更名为水务局。主要职能是贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《渔业法》、《水生野生动物保护法》等法律、法规;负责全县防汛抗旱、水保生态建设与监督、水资源管理、城乡供水、河道库坝、水产等工程建设与管理以及水行政执法等工作。
(二)单位的决算单位构成:水务系统有行政机关1个、财政补助事业单位12个,差额单位1个,企业1个。
纳入单位2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 靖边县水产服务中心 | 财政补助事业单位 |
2 | 靖边县防汛抗旱指挥部办公室 | 财政补助事业单位 |
3 | 靖边县无定河流域治理指挥部办公室 | 财政补助事业单位 |
4 | 靖边县水利工作队 | 财政补助事业单位 |
5 | 靖边县农村供水服务站 | 财政补助事业单位 |
6 | 靖边县水利老干所 | 财政补助事业单位 |
7 | 靖边县河道库坝管理站 | 财政补助事业单位 |
8 | 靖边县水政监察大队 | 财政补助事业单位 |
9 | 靖边县渔政检查管理站 | 财政补助事业单位 |
10 | 靖边县水土保持工作队 | 财政补助事业单位 |
11 | 靖边县水资源管理办公室 | 财政补助事业单位 |
12 | 靖边县水土保持监督站 | 财政补助事业单位 |
13 | 靖边县水泥制品厂 | 差额单位 |
二、2015年度部门决算表
(一)收支决算总表
(二)公共预算财政拨款支出决算表
按支出功能分类按支出经济分
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表(财决06表)
1、收支决算总表
水务部门2015年度部门收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 8258 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 3267 | |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 2433 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 113 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 721 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 1878 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | 33 | ||
八、社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十、节能环保支出 | 赠与 | ||||
十一、城乡社区支出 | 债务利息支出 | ||||
十二、农林水支出 | 5145 | 基本建设支出 | |||
十三、交通运输支出 | 其他资本性支出 | 1845 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
十六、金融支出 | 四、经营支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、国债还本付息支出 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 8258 | 本年支出合计 | 5145 | 本年支出合计 | 5145 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 结余分配 | |||
上年结转和结余 | 年末结转和结余 | 3113 | 年末结转和结余 | 3113 | |
其中:财政拨款资金结转 | |||||
非财政拨款资金结余 | |||||
收入总计 | 8258 | 支出总计 | 5145 | 支出总计 | 5145 |
2、公共预算财政拨款支出决算表(支出功能分类)
水务部门2015年度公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||||
合计 | 5145 | 3267 | 1878 | |||
213 | 农林水支出 | 5145 | 3267 | 1878 | ||
21301 | 农业 | 65 | 65 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 65 | 65 | |||
21303 | 水利 | 5080 | 3267 | 1813 | ||
2010301 | 行政运行 | 99 | 99 | |||
2130304 | 水利行业业务管理 | 2215 | 2154 | 61 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 239 | 239 | |||
2130310 | 水土保持 | 528 | 528 | |||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 1014 | 1014 | |||
2130314 | 防汛 | 38 | 38 | |||
2130316 | 农田水利 | 354 | 354 | |||
2130331 | 其他水资源费支出 | 370 | 370 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 223 | 223 |
3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
水务部门2015年度公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
单位:万元 | |||||
支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 5145 | 3267 | 1878 | ||
301 | 工资福利支出 | 2433 | 2433 | ||
30101 | 基本工资 | 691 | 69 | ||
30102 | 津贴补贴 | 1589 | 1589 | ||
30103 | 奖金 | 42 | 42 | ||
30104 | 社会保障费 | ||||
30105 | 伙食补助费 | ||||
30106 | 绩效工资 | 111 | 111 | ||
30107 | 其他工资福利支出 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 146 | 113 | 33 | |
30201 | 办公费 | 18 | 12 | 6 | |
30202 | 印刷费 | 14 | 9 | 5 | |
30203 | 咨询费 | ||||
30204 | 手续费 | ||||
30205 | 水费 | 1 | 1 | ||
30206 | 电费 | 2 | 2 | ||
30207 | 邮电费 | 3 | 3 | ||
30208 | 取暖费 | 7 | 7 | ||
30209 | 物业管理费 | 2 | 2 | ||
30210 | 差旅费 | 10 | 7 | 3 | |
30211 | 因公出国(境)费 | ||||
30212 | 维修(护)费 | 36 | 32 | 4 | |
30213 | 租赁费 | 3 | 3 | ||
30214 | 会议费 | ||||
30215 | 培训费 | 7 | 1 | 6 | |
30216 | 公务接待费 | 1 | 1 | ||
30217 | 专用材料费 | 3 | 3 | ||
30218 | 劳务费 | 13 | 9 | 4 | |
30219 | 委托业务费 | ||||
30220 | 工会经费 | ||||
30221 | 福利费 | ||||
30222 | 公务用车运行维护费 | 12 | 12 | ||
30223 | 其他商品和服务支出 | 14 | 12 | 2 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 721 | 721 | ||
30301 | 离休费 | 17 | 17 | ||
30302 | 退休费 | 611 | 611 | ||
30303 | 抚恤金 | 15 | 15 | ||
30304 | 生活补助 | 66 | 66 | ||
30305 | 医疗费 | ||||
30306 | 奖励金 | ||||
30307 | 住房公积金 | 12 | 12 | ||
30308 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 721 | 721 | ||
…… | 其他资本性支出 | 1845 | 1845 |
4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
单位名称 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||
水务局 | 1 | 1 | 1 | |||
水产中心 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||
流域办 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
防汛办 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
水电队 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
农供站 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | ||
水政监察大队 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||
河道库坝管理站 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | ||
水保队 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |||
水资办 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||
水保监督站 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||
合计 | 11.3 | 11.1 | 10.8 | 0.5 | ||
补充资料: | ||||||
1.因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国(境)团组个;参加其他单位组织的出国(境)团组 个;本单位全年因公出国(境)累计人次。 | ||||||
2.公务用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务用车 辆;年末公务用车保有量辆。 | ||||||
3.公务接待有关情况:2015年度公务接待累计批次,公务接待累计人。 |
三、2015年度部门决算情况说明
(一)2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计8258万元。
公共预算财政拨款收入8258万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2、支出总计5145万元,包括:
(1)基本支出3267万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出2433万元,对个人和家庭的补助支出721万元,商品和服务支出113万元。
(2)项目支出1878万元,主要用于大中型水库修缮、农田水利基本建设等农村基础设施建设。
(3)年末结转结余3113万元,主要是本年度及以前年度预算拨款,因当地气候及各方面原因无法按原计划实施,需延迟到下一年度按原规定用途继续使用的资金。系财政拨款结转结余。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2015年度公共预算财政拨款支出8258万元,其中:基本支出3267万元,项目支出1878万元。包括当年从财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转结余资金发生的支出。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。
(1)一般公共服务支出3267万元。其中:行政运行99万元,一般行政管理事务2154万元,事业运行1014万元。
(2)水利工程建设支出1878万元
(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2015年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出11.3万元,其中,公务用车运行维护费10.8万元,公务接待费0.5万元。
1、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2015年公务用车运行维护支出10.8万元,较去年同比下降10%。
2、公务接待费支出情况
公务接待费用支出0.5万元,较去年同比下降18%,累计接待批次10次、82人。