一、部门主要职责

靖边县水务局是县级水行政主管部门，成立于1960年，先后由水利局更名为水利水保局、农林水牧局、水电局、水土保持局、水利局，2010年机构改革更名为水务局。主要职能是贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《渔业法》、《水生野生动物保护法》等法律、法规；负责全县防汛抗旱、水保生态建设与监督、水资源管理、城乡供水、河道库坝、水产等工程建设与管理以及水行政执法等工作。

二、2017年主要工作及目标

全年计划完成治理水土流失面积110平方公里，新建和维修加固淤地坝20座，新修和改造基本农田8100亩，坡改梯8400亩，发展节水灌溉2400亩，巩固提升农村饮水安全人口1.3万人，实现城市安全供水420万吨，水产品产量突破3500吨。

三、部门基本情况

靖边县水务局部门预算包括1个行政机关（水务局）下设有防汛办、流域办、水资办、水保监督站、农供站、水政监察大队、自来水公司、水保队、水利队、水产中心、河道库坝管理站、水泥制品厂共计12个企事业单位。水务局机关编制10人，现有在职人员13人，所属事业单位编制234人，实际在职人员369人，离退休140人。

四、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日行政机关固定资产1670943.84元，房屋及构筑物1261744.84元。事业单位资产合计10285309.25元，其中：房屋及构筑物3194459元，车辆等交通工具3060245元（其中越野车6辆1606490元、轿车9辆1267455元、面包车1辆88300元、厢式专用汽车1辆98000元）渔政执法船2艘630000元。水工机械设备CNSS专用设备166000元。除以上资产再无10万元以上资产。

五、部门预算绩效目标说明

　 根据财政预算绩效管理工作要求，2017年对本部门专项经费项目进行绩效评价，本部门专项经费项目35万元是防汛应急专项资金不作绩效评价。

六、2017年部门预算及收支情况

1、收支总体情况

2017年水利系统收入预算3838.73万元，（其中机关运行经费119.77万元）全部为公共预算拨款，较上年增长1.31%，主要增长原因是机关事业单位养老制度改革及工资正常调整带来的增长。

2017年水利支出预算3838.73万元，其中：基本支出3728万元（其中机关运行经费119.77万元），包括工资福利支出2881.86万元（其中机关运行经费117.61万元），个人和家庭补助支出778.42万元，人员支出占总支出的95.35%。商品和服务支出143.45万元（其中机关运行经费2.16万元），占总支出的3.73%。项目支出35万元，占总支出的0.92%。

3、政府采购情况

政府采购预算合计1522万元，其中货物类预算86.5万元、服务类357.5万元、工程类1078万元。将严格执行政府采购程序及办公设备配置标准。

六、“三公”经费预算情况及增减变动分析说明

2017年三公经费预算14万元，较上年下降55%，其中：因公出国（境）经费预算安排0万元，较上年减少0万元，下降0 %；公务用车购置费预算安排 0万元，较上年下降0万元，下降0 %；公务用车维修预算14万元，较上年下降47%，公务接待预算预算0元，较上年下降100%。

七、2017年部门预算报表（见附表）

附件下载：2017年部门预算报表（水务局汇总）.xls

附件下载：部门预算名词解释.docx