靖边县水务局2018年部门预算说明

　　一、部门主要职责

　　靖边县水务局是县级水行政主管部门，成立于1960年，先后由水利局更名为水利水保局、农林水牧局、水电局、水土保持局、水利局，2010年机构改革更名为水务局。主要职能是贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《渔业法》、《水生野生动物保护法》等法律、法规；负责全县防汛抗旱、水保生态建设与监督、水资源管理、城乡供水、河道库坝、水产等工程建设与管理以及水行政执法等工作。

　　二、2018年主要工作及目标

　　目标任务：全年预计完成治理水土流失面积110平方公里，维修加固淤地坝32座，解决农村饮水问题2.3万人，农村饮水水质问题8.8万人，实现城市安全供水430万吨，水产品产量2800吨，重点实施好以下工程：

　　1、城乡供水工程：计划解决农村饮水问题2.3万人，农村饮水水质问题8.8万人。实施好水源井探采及供水管网建设（三期）工程，新打水源井，建设中控室及采集站等。

　　2、淤地坝加固工程：计划维修加固淤地坝32座。

　　3、防汛抗旱工程：计划完成五合水库主体工程建设任务，水库水毁维修，储备救生衣、发电机等防汛物资。

　　4、京津风沙源治理工程：计划治理水土流失面积5平方公里，建设水源工程24处，建设节水灌溉工程16处。

　　5、国家水土保持治理工程：计划治理水土流失面积26平方公里。

　　6、县级秋冬农田水利建设工程：新修基本农田2000亩，新修生产道路7公里。

　　7、煤油气返还治理工程：治理水土流失面积3.7平方公里。

　　8、水产养殖工程：引进新品种，渔业基础设施建设，水产养殖培训等。

　　三、部门基本情况

　　靖边县水务局部门预算包括1个行政机关（水务局）下设有防汛办、流域办、水资办、水保监督站、农供站、水政监察大队、自来水公司、水保队、水利队、水产中心、河道库坝管理站、水泥制品厂共计12个企事业单位。

　　四、部门人员情况

　　全系统在职干部职工共有520人（其中党员218人）；各类专业技术人员164人（其中高级职称11人、中级职称50人、初级职称103人），在职副科级以上领导干部45人（其中正科级23人、副科级22人）。

　　五、国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日行政机关固定资产1987685.84元，房屋及构筑物1261744.84元,车辆等交通工具合计202380元。事业单位资产合计10734640元，其中：房屋及构筑物3194459元，车辆等交通工具2777445元（越野车3辆949541元、轿车6辆841584元、面包车2辆238300元、厢式专用汽车1辆98000元、其他车辆3辆650000元）渔政执法船2艘630000元。水工机械设备CNSS专用设备166000元。除以上资产再无10万元以上资产。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　根据财政预算绩效管理工作要求，2018年对本部门专项经费项目进行绩效评价， 严格执行施工标准，落实质量主体责任，确保竣工率、质量合格率达到100％，使得资金合理使用。

　　七、2018年部门预算及收支情况

　　（一）收支总体情况

　　2018年水利系统收入预算3946.28万元，（其中机关运行经费172.36万元）全部为公共预算拨款，较上年增加137.93万元，增长率3.6%，主要增长原因是本年公用经费调整以及机关事业单位养老制度改革及工资正常调整带来的增长。

　　2018年水利支出预算3946.28万元，其中：基本支出3878.28万元（其中机关运行经费172.36万元），包括工资福利支出2910.54万元（其中机关运行经费116.06万元），个人和家庭补助支出778.04万元，人员支出占总支出的93.5%。商品和服务支出189.7万元（其中机关运行经费56.3万元），占总支出的4.8%。项目支出68万元，占总支出的1.7%。

　　（二）财政拨款收支情况

　　2018年水利财政拨款收入预算3946.28万元较上年增加137.93万元，增长率3.6%，主要增长原因是本年公用经费调整以及机关事业单位养老制度改革及工资正常调整带来的增长。

　　2018年财政拨款水利支出预算3946.28万元，工资福利支出2910.54万元，个人和家庭补助支出778.04万元，人员支出占总支出的93.5%。商品和服务支出189.7万元，占总支出的4.8%。项目支出68万元，占总支出的1.7%。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

　　1、一般公共预算拨款情况

　　2018年水利系统一般公共预算拨款收入预算3946.28万元，较上年增加137.93万元，增长率3.6%，主要增长原因是本年公用经费调整以及机关事业单位养老制度改革及工资正常调整带来的增长。

　　2、支出按功能科目分类明细情况

　　按照部门支出功能科目分类支出明细：2130301行政运行172.36万元，比上年增加52.59万元，主要是本年增加水务工作经费。2130302一般行政事务支出364.31万元，较上年减少12.3万元。2130304水利行业管理支出2210.13万元较上年增加62.8万元，主要增长原因是本年调整办公费预算及人员工资调整导致。2130311水资源管理与保护支出1199.48万元，较上年增加34.84万元，主要增长原因也是调整办公费预算及人员工资调整导致。

　　2、支出经济分类明细情况

　　2018年 工资福利预算支出2910.54万元，比2017年增加59.07万元，增幅为2%，主要是机关事业单位养老制度改革及工资正常调整带来的增长。

　　商品和服务支出本年预算合计189.7万元，比2017年增加124.25万元，增幅179%,主要增长原因是本年公用经费调整。

　　对个人和家庭的补助支出预算合计778.03万元，比2017年减少0.39万元，减幅0.05%，主要是退休人员增减导致。

　　项目本年预算支出68万元，比2017年减少45万元，主要原因是本年减少项目投资。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算

　　（五）“三公”经费预算情况及增减变动分析说明

　　2018年三公经费预算14万元，较上年无变化，其中：因公出国（境）经费预算安排0万元，较上年减少0万元，下降0 %；公务用车购置费预算安排0万元，较上年下降0万元，下降0 %；公务用车维修预算14万元，较上年无变化，公务接待预算预算0元，较上年下降100%。

　　（六）机关运行经费安排情况

　　2017年机关运行经费预算172.36万元，其中工资福利支出116.06万元，商品服务支出56.3万元，较上年增加52.59万元，主要原因是2018年增加水务工作经费。

　　（七）政府采购情况

　　政府采购预算合计4896.84万元，其中货物类预算124.21万元、服务类842.55万元、工程类3930.08万元。将严格执行政府采购程序及办公设备配置标准。

　　八、专业名词解释（见附件）

　　九、2018年部门预算报表（见附表）

附件下载：专业名词解释.docx

附件下载：2018年部门预算报表.xls