一、部门主要职责

　　靖边县水务局是县级水行政主管部门，成立于1960年，先后由水利局更名为水利水保局、农林水牧局、水电局、水土保持局、水利局，2010年机构改革更名为水务局,2019年3月更名为水利局。主要职能是贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《渔业法》、《水生野生动物保护法》等法律、法规；负责全县防汛抗旱、水保生态建设与监督、水资源管理、城乡供水、河道库坝、水产等工程建设与管理以及水行政执法等工作。

　　二、2019年主要工作及目标

　　全年预计完成治理水土流失面积87平方公里，维修加固淤地坝5座，除险加固水库5座，发展高效节水灌溉1.3万亩，解决5.7万农村群众的饮水安全问题，农村自来水普及率达到95%以上，实现城市安全供水450万吨以上，发放水库移民直补资金134万元。

　　三、部门基本情况

　　靖边县水务局部门预算包括1个行政机关（水务局）及下设有防汛办、流域办、水资办、水保监督站、农供站、水政监察大队、自来水公司、水保队、水利队、河道库坝管理站、水泥制品厂、水产中心、水产工作站、渔政检查站（水产中心、水产工作站、渔政检查站2019年机构改革已整建制划拨到县农业农村局）等14个企事业单位。

　　四、部门人员情况

　　全系统在职干部职工共有323人（其中党员218人）；各类专业技术人员164人（其中高级职称11人、中级职称50人、初级职称103人），在职副科级以上领导干部45人（其中正科级23人、副科级22人）。

　　五、国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日行政机关固定资产2116113元，房屋及构筑物1261700元,车辆等交通工具合202300万元。事业单位资产合计10716700元，其中：房屋及构筑物3194500万元，车辆等交通工具2777400元（越野车3辆949500元、轿车6辆841600元、面包车2辆238300元、厢式专用汽车1辆98000元、其他车辆3辆650000元）渔政执法船2艘630000元。水工机械设备CNSS专用设备166000元。除以上资产再无10万元以上资产。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　根据财政预算绩效管理工作要求，2019年对本部门专项经费项目进行绩效评价， 严格执行施工标准，落实质量主体责任，确保竣工率、质量合格率达到100％，使得资金合理使用。

　　七、2019年部门预算及收支情况

　　（一）收支总体情况

　　2019年水利系统收入预算45135424元，（其中机关运行经费4070000元）全部为公共预算拨款，较上年增加5672600元，增长率14.3%，主要增长原因是本年公用经费调整以及机关事业单位养老制度改革及工资正常调整带来的增长。

　　2019年水利支出预算45135424元，其中：基本支出45085424元，包括工资福利支出40067504元，人员支出占总支出的90.5%。商品和服务支出3751000元（其中机关公务交通补贴81000元，204省道管道工程款152800元），占总支出的9.5%。

　　（二）财政拨款收支情况

　　2019年水利财政拨款收入预算45135424元,较上年增加5672600元，增长率14.3%，主要增长原因是本年公用经费调整以及机关事业单位养老制度改革及工资正常调整带来的增长。

　　2019年水利支出预算45135424元，其中：基本支出45085424万元，包括工资福利支出40067504元，人员支出占总支出的90.5%。商品和服务支出4303800元（其中机关公务交通补贴81000元，204省道管道工程款152800元），占总支出的9.5%。

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况

　　1、一般公共预算拨款情况

　　2019年水利系统一般公共预算拨款收入预算45135424元，较上年增加5672600元，增长率14.3%，主要增长原因是本年公用经费调整以及机关事业单位养老制度改革及工资正常调整带来的增长。

　　2、支出按功能科目分类明细情况

　　按照部门支出功能科目分类支出明细：2130301行政运行2491155元，比上年增加767600元，主要是本年新增工作人员工资福利。2130302一般行政事务支出5206621元，较上年增加1563501元。2130304水利行业管理支出20184624元，较上年减少1916758元，主要减少原因是本年调整办公费预算。2130311水资源管理与保护支出16590224元，较上年增加4595414元，主要增长原因也是调整办公费预算及人员工资调整导致。

　　3、支出经济分类明细情况

　　2019年 工资福利预算支出38950285元，比2018年增加9844906元，增幅为33.8%，主要是机关事业单位养老制度改革及工资正常调整带来的增长。

　　商品和服务支出本年预算合计3751000元，比2018年增加1854000元，增幅100.2%,主要增长原因是本年公用经费调整。

　　项目本年预算支出50000元，比2018年减少6300000元，主要原因是本年减少项目投资。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算

　　（五）“三公”经费预算情况及增减变动分析说明

　　2019年三公经费预算210750元，较上年上年减少2%，其中：因公出国（境）经费预算安排0万元，较上年减少0万元，下降0 %；公务用车购置费预算安排0万元，较上年下降0万元，下降0 %；公务用车维修预算210750元，较上年上年减少2%，公务接待预算预算0元，较上年下降100%。

　　（六）机关运行经费安排情况

　　2019年机关运行经费预算2703955元，其中工资福利支出1895155元，商品服务支出656000元（函公务员交通补贴81000元），较上年增加93000元，主要原因是2019年人员增加而增加的工作经费预算。

　　（七）政府采购情况

　　政府采购预算合计159432043元，其中货物类预算1614874元、服务类10995784元、工程类146821385元。将严格执行政府采购程序及办公设备配置标准。

八、2019年部门预算报表（见附表）

附件下载：水利局（汇总）2019年部门预算报表（公开）.xls