一、部门预算文本说明：

　　（一）、部门主要职责：

　　2010年按照省、市文化体制改革的要求，于同年8月16日由原文化局、广电局、体育、旅游、统万城筹建处组建整合成了靖边县文体广电局，属政府行政部门，下辖靖边人民广播电台、文化馆、电视台、体育训练中心、旅游办、统万城筹建处、广电网络公司、传输中心、烟墩山广播电视发射台、广电稽查大队、文化市场稽查大队、文工团、创研室、电影院、电影公司、革命旧址所、文物管理办公室、统万城文物管理所、图书馆、体校等16个正副科建制事业单位和23个乡镇（场）文广站，目前共有干部职工629人。

　　近年来，我局根据县委、县政府提出的文化引领战略为目标，坚持“二为”方向和“双百”方针，强化领导、加大投入。全县文化基础设施逐步完善，文化队伍建设不断加强，群众文化活动日趋繁荣，文化市场繁荣有序。先后获得县“宣传工作先进单位”、“机关作风整顿先进单位”、“五型机关”标兵单位、榆林市“创优评差”竞赛活动的最佳单位、“市级文明单位”、“市级平安单位”、“新闻宣传先进单位”、“扫黄打非先进集体”；连续四年获得全市“文化市场管理工作先进单位”；中广协县台委评为“全国百家优秀局台”和“全国最具传媒影响力局（台）”等荣誉称号。被榆林市人民政府评为“十一五”期间全市广播电视工作先进县区。被陕西省人民政府办公厅评为陕西省“十一五”广播电视“村村通”工程先进集体。被榆林市文广新局评全市文广工作先进集体。在全县目标任务责任考核中名列前茅。

　　靖边县文化、广电、文物、旅游、体育简介

　　[文化事业]每年举办大型春节系列文化活动，内容包括秧歌表演、信天游民歌大赛、花灯、戏曲、电影展演、焰火晚会等。2011年创编的大型音乐舞蹈诗《统万风》赴“全省第六届文化艺术节”进行演出，获得了优秀剧目奖等六项大奖。精心编排了新版古典历史剧《杨门女将》、《军民大生产》，革命样板戏《八一风暴》、《蒙汉游击队》、《争水》等历史剧目。申报注册“统万城”、“大厦国”、“王贵李香香”、“宇文恺”、“赫连勃勃”、“小河会议旧址”等冠名注册保护工作。全县成立了书法家协会、美术家协会、摄影家协会等组织，拥有国家级会员10人、省级会员30人。各类社区文化组织32个，农村放映队13个，各类群众艺术团体42个。

　　[广播电视]1998年在海拔1763米的烟墩山建立了微波站，负责农村电视信号的传输。2007年至2008年建成了数字微波电视信号传输前端机房和野马梁等20个数字微波电视信号中继站，让包括省市台和自办节目在内的45套数字信号在农民家中落地开花，发展数字微波用户3万户，受益群众8万多。率先实施直播卫星“村村通”工程，为有线和数字微波信号辐射不到的农民安装“村村通”和“户户通”设备3.3万多套；率先在全国县级城市实施了CMMB手持电视传输系统的县级试点，开通了6套电视节目和2套广播节目，占领制高点；率先在全县开通了100.5兆赫，91.6交通广播，94.00和98.2四套调频广播，在县城公共生活区域内布点安装了城市智能广播；率先完成了城市居民有线电视数字化改造；率先在全县各乡镇建成了22个广播电视站。现又对文化与广电基层工作进行资源和人员整合，形成服务功能更综合的“文广站”。

　　[公共文化服务]一是建成13个乡镇文化站，配备了文化专干，文化设施比较齐全，运行正常。二是村广播室及农家书屋工程实现全覆盖。三是文化信息资源共享工程积极推进。2009年正式启动后，截止去年，全县共建成1个县中心、乡镇支中心12个，社区基础服务点4个，村级基层服务点213个，分别配备了投影仪一套，在阳光村建成标准化信息资源共享工程室，并通过省市验收。

　　[文物保护]靖边县人杰地灵，旅游文化资源极其丰富。悠久的历史，灿烂的文化，特殊的环境，勤劳的人民造就了大量的人文景观和自然景观。全县各类文物点963处，有古遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺及石刻等，其中，国家文物保护单位3处，2011年11月，统万城跻身进入中国申报“世界文化遗产预备名录”，位列42位候选遗址。省级文物保护单位12处，市级文物保护单位2处，县级文物保护单位20余处。县文管办库房藏有325件三级以上的文物，境内分布着新旧石器遗址、秦明长城、匈奴古都、汉隋墓群、古代城堡、石窟寺庙、革命旧居等人文遗址和大漠风光、黄土奇观、河流湖泊、草滩湿地、农林生态等自然景观。

　　[体育]全县成立了10个单项体育协会，有一级社会指导员12人，二级社会指导员6人，三级社会指导员106人。我们每年定期举办的活动有小学生田径运动会、中学生篮球比赛、象棋比赛、钓鱼比赛、干部职工羽毛球比赛、干部职工篮球比赛、老人节文体展示活动等，通过以上这些活动的举办，促进了我县全民健身活动的蓬勃发展，使全县职工体育人口达60%以上。全乡镇（街道，园）已实施3批全民健身工程，已建成10套健身路径，1个“雪炭工程”体育馆和17个健身点和1个体育广场活动中心，同时在全乡镇（街道、园）60个行政村实施了农民体育健身工程。体育场地11处，（标准场地1个，非标准场地4个。其中标准体育场1个，体育馆1座，运动场4个）。

　　[文化旅游]文化旅游资源是一个地方的宝贵财富。要使这些财富发挥作用，必须把它们挖掘出来、保护好，进而开发利用好。在具体旅游开发上，“白色”旅游资源——统万城设立了专门的管理机构，积极推进统万城保护与开发的工作。目前，统万城遗址已入选《中国世界文化遗产预备名单》，《统万城》纪录片样片已出，《统万风》正在做好进入国家大剧院的前期准备工作，《统万匈奴文化广场规划》也已出笼。“红色”旅游资源。着力打造以小河、青阳岔、天赐湾革命旧址为主的红色旅游品牌。目前，小河会议旧址基本打造完成，制作了“小河会议旧址”广场的浮雕和伟人群雕；建成了“中共中央在小河纪念馆”。“绿色”旅游资源，着力打造以龙洲为龙头的“中国靖边丹霞地貌”景区（含龙洲景区、天赐湾大峡谷、高家沟红龙谷、黄蒿界神水沟），目前龙洲丹霞地貌已划定了景区保护范围，正在进行道路、石牌楼、保护警戒围网等附属设施建设，神水沟已经完成了规划的编制和评审。着力打造以牛玉琴全国农业旅游示范区、金鸡沙、芦靖湖等为主的生态休闲度假旅游景区。目前，金鸡沙生态旅游区已经建设成为集餐饮、住宿、水上娱乐、沙漠观光于一体的旅游景区，2010年2月被评定为国家AAA级旅游景区；芦靖湖景区、全国农业旅游示范区——牛玉琴治沙造林基地、胶泥墩旅游度假村等旅游区已具有一定规模；神树涧景区、西草滩生态公园已经完成了规划的编制和评审，五台森林公园正在打造中；《王贵与李香香故乡旅游开发规划》和《靖边乌云山道教文化景区旅游开发规划》的编制评审已经完成。

　　[非物质文化遗产]我县现有国家级非遗保护项目“靖边跑驴”，省级非遗保护项目“靖边信天游” “靖边剪纸” “靖边霸王鞭”，市级非遗保护项目“靖边大秧歌”“靖边腰鼓”“靖边踢鼓则”等共十一个非物质文化遗产名录保护项目。。

　　[土特产]靖边县有众多的地方特产，洋芋、荞面、田源粉皮、芦河系列白酒等畅销省内外。小米、绿豆、葵花油、黄芥油等农产品极有特色。荞麦系列小吃、羊肉、油炸糕、炒米、烩菜、凉粉等地方特色小吃在省内外享有盛名，在制作形式上有煮、蒸、炒、烩、煎、炸、烙，花样繁多。

　　（二）　、2016年工作计划：

　　（一）、大力推进文广基础设施建设

　　一是文化产业项目：实施图书馆建设项目；县文工团餐厅、会议室、排练房的加固维修项目。

　　二是广电产业项目：实施手机APP项目；改造微波传输设备。

　　三是旅游产业项目：设计全县整体旅游规划；天赐湾主席旧居维修项目；惠中权旧居和老县委旧址的建设项目；龙洲丹霞地貌景区；小河收费站建设项目。

　　四是文物保护项目：实施冯记油房的维保工程；龙洲古堡的加固维修；统万城申遗文本专项经费；统万城收费站建设项目；统万城考古遗址公园；明长城的加固维修。

　　五是体育事业项目：修建标准体育场；2016年农民体育健身广场；

　　六是续建项目：实施影剧院建设工程；博物馆；烟墩山道路；小河清凉寺。

　　（二）、新闻宣传工作再上新台阶。

　　一是围绕我县经济发展新常态，围绕“六个靖边”，特别是诚信靖边建设，宣传好我县下半年经济工作形势任务以及在转方式，调结构，稳增长方面的重大举措和取得的新的进展，引导全县人民科学认识，积极适应新常态，进一步提振发展信心。二是靖边人民广播电台自办节目每天直播不少于4.5小时，《靖边新闻》每天播出不少于15分钟，下半年播出量不少于600条；四档直播栏目下半年播出各120期。三是电视台下半年播出不少于120期；制作播出公益广告和公益宣传片30则，制作播出各类专题节目100期。外宣工作全市保三争二。四是全面更新电视台采、编、播、录及现场直播设备。

　　（三）、狠抓公共文化服务。

　　继续做好“两馆一站”免费开放，加大推进城乡文化一体化发展，在逐步收回部分基层文广站管理权的同时，进一步对已维修改造好的十三个乡镇文广站进行农家书屋图书更新，电子阅览室设备补充，设立广播电视户户通维护点，配送文化活动器材。下半年计划再维修改造3—5个乡镇文广站，打通文化服务“最后一公里”。扎实推进“三下乡”、书香靖边、送电影进村等活动。

　　（四）、打造新常态下靖边旅游升级版。

　　一是加快全县旅游总规及多规合一的编制工作。启动冯记油房的规划设计和龙洲堡的规划设计。二是集中精力打造以统万城匈奴文化为重点的历史文化旅游；以毛主席转战陕北为主线的红色革命传统教育旅游线路；以龙洲丹霞地貌、天赐大峡谷、高家沟红龙谷为特色的自然景观旅游线路。三是加大文化旅游资源开发利用的硬环境和硬实力建设，并与陕文投、榆文投共同打造统万城国家遗址考古公园建设，与陕西秦万里置业有限公司合作打造龙洲丹霞地貌景区建设，加快旅游景区的开发力度，使旅游成为我县新的经济增长点。

　　（五）、突出文物保护与开发。

　　实施统万城考古遗址公园建设工程，加快推进明长城——镇靖堡抢险加固工程，对“小、青、天”主席旧居进一步维修保护。完成小河清凉寺、沙崾岘千佛寺石窟、白文焕故居的“四有”工作。

　　（六）、深入实施体育基础设施建设广泛开展全民体育健身活动。

　　为各镇、村配送全民健身路径。完成体育维修改造工程。广泛深入开展全民体育健身活动。

　　（七）、有效净化社会市场。

　　依法实施行政许可，规范文化经营单位管理；组织开展文化市场专项整治工作，专项整治检查不少于10次。

　　（八）、加强机关党建及党风廉政建设工作。

　　一是进一步学习好、宣传好、贯彻好党的十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，认真抓好机关党员干部的学习教育工作，结合诚信靖边、依法治县、以德治县建设，突出理想信念、党性党风党纪和道德品行三个重点，纳入党课讲授、支部学习、党员培训，把学习成果转化为推动靖边发展的行动，转化为破解难题的措施。二是切实落实好党的各项规章制度。坚持并完善民主集中制、“三会一课”、民主生活会、批评与自我批评、民主评议等制度，实现党内政治生活有法可依、有章可循。三是要认真贯彻落实县委的《实施办法》，这是我局机关党建工作的根本遵循，着力推进机关党支部标准化规范化建设，创建“五星级”党支部，加强机关党组织建设，适时调整、规范、理顺局属各单位机关党组织关系，配齐配强支部班子。四是自觉遵守中央八项规定和县委出台的改进作风的有关规定，遵规守纪，弘扬新风正气，以良好的作风推动工作。五是局属各单位主要负责人和党组织书记要更新观念，认识党建新常态、理解党建新常态、适应党建新常态，高度重视新常态下党建工作。六是要严格落实党风廉政建设责任制，严格执行中省市县关于加强党风廉政建设的各项制度，自觉承担起“主体责任”，管好人、资金、项目等重点领域，确保局属各单位不发生重大违纪违法案件。要深入开展廉洁自律和警示教育活动，局属各单位党组织要开展“讲一次廉政专题党课、读一本廉政教育读本、看一部廉政教育专题片、开展一次廉政警示教育活动、挂一批廉政格言”廉政教育“五个一”活动，深化机关廉政文化建设，抓早抓小，防微杜渐，筑牢党员干部拒腐防变的思想防线。

　　（九）、靖边县文广局部门核算包括靖边县文体广电局机关、图书馆、文化馆、影剧院、文工团、创研室、文化市场稽查队、文管办、统万城文管所、革命旧址文管所、体育办、少儿体校、旅游办。

　　1.靖边县文体广电局为全额行政单位。

　　2.下属单位除文工团为差额事业单位外其余全为全额事业单位。

　　（十）、单位人员和资产情况证明

　　纳入本年初预算的人员共569人，其中全额行政编制9人，实有18人。全额事业编制64人，实有390人，退休161人。

　　纳入年初预算的固定资产897元。

　　（十一）、2016年预算收支情况

　　1收支预算整体情况

　　（1）.2016年部门预算总收入3918.6元，全部为公预算财政拨款收入。

　　（2）.2016年部门预算支出为3918.6元，其中：工资福利支出2636万元，对个人家庭补助487.4万元，商品服务支出792.7万元。

　　2公共预算拨款支出明细情况

　　2016年度公共预算财政拨款支出3918.6万元，全部为基本支出。

　　公共预算拨款（按支出功能分类）支出情况

　　（1）.“文化体育与传媒支出”经费支出3918.6万元，全部为基本支出。包括工资福利支出2636.4万元，商品服务支出792.7万元。

　　（2）.“行政事业单位离退休”经费支出487.4万元，全部为基本支出，都是对个人和家庭的补助支出。

　　（3）.其他资本性支出1.94万元

　　（十二）、“三公”经费预算情况及增减变动分析说明

　　2016年三公经费预算9.09万元，与上年相比减少1.4万元。其中公务用车预为7万元，减少1.9万元。公务接待费安排2.09万元，与上年减少0.1万元，下降6.25%。

　　二、2016年度部门预算报表：

附件下载：文广局部门预算公开.xls