靖边县卫生系统2014年部门决算说明_财政预决算和三公经费

靖边县卫生系统2014年部门决算说明

发布时间：2015-12-15 13:23 来源：靖边县卫生局

2015-12-15 13:23 靖边县卫生局

　　靖边县卫生系统2014年部门决算说明

　　一、单位概况

　　1.单位的主要职责：

　　（一）贯彻执行有关卫生、药品、医疗器械的法律、法规、规章、政策及有关标准和技术规范，贯彻实施关于县级卫生改革与发展战略目标、规划和政策。（二）贯彻实施有关基本药物制度、政策、采购、配送、使用、药品法典和国家基本药物目录及药物目录内药品生产鼓励扶持政策。（三）统筹规划与协调全县卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。（四）组织实施农村卫生发展规划和政策措施；负责新型农村合作医疗的综合管理。（五）拟订妇幼卫生发展规划和政策措施；负责妇幼保健的综合管理和监督。（六）负责疾病预防控制工作，拟订实施重大疾病防治规划与措施，贯彻国家免疫规划及政策措施，对重大疾病实施防控与干预。（七）负责卫生应急工作，拟订卫生应急预案和政策措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置。（八）贯彻国家促进中医药事业发展的法律法规，深化医药卫生体制改革，坚持公共医疗卫生的公益性质，坚持预防为主、以农村为重点、中西医并重的方针，坚持为人民健康服务的方向。（九）指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生监督管理，负责公共场所和饮用水卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。（十）负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，贯彻执行有关医疗机构医疗服务、技术、医疗质量的政策、规范、标准，组织拟订医疗卫生职业道德规范，建立全县医疗机构医疗服务评价和监督体系。（十一）组织拟订全县医药卫生科技发展规划，实施中、省、市重点医药卫生科研攻关项目，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。（十二）指导卫生人才队伍建设，组织拟订我县卫生人才发展规划，组织实施由国家统一制订的卫生专业技术人员资格标准。（十三）承担县爱国卫生运动委员会办公室、地方病防治领导小组办公室以及红十字会的日常工作。（十四）承办县政府交办的其它事项。

　　2.系统决算单位构成：卫生系统有行政单位1个；事业单位38个，其中：财政补助事业单位38个。

　　纳入单位2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表

序号	单位名称	单位性质
1	靖边县卫生局	行政单位
2	靖边县地方病防治中心	财政补助事业单位
3	靖边县人民医院	财政补助事业单位
4	靖边县中医医院	财政补助事业单位
5	靖边县妇幼保健院	财政补助事业单位
6	靖边县疾病预防控制中心	财政补助事业单位
7	靖边县卫生监督所	财政补助事业单位
8	靖边县新农合办公室	财政补助事业单位
9	靖边县卫生学校	财政补助事业单位
10	靖边县爱卫办	财政补助事业单位
11	靖边县农村卫生管理站	财政补助事业单位
12	靖边县药品采购管理中心	财政补助事业单位
13	靖边县红十字会	财政补助事业单位
14	靖边县托儿所	财政补助事业单位
15	靖边县25所乡镇卫生院	财政补助事业单位

　　二、2014年度部门决算表

　　（一）收支决算总表（财决01表）

　　（二）公共预算财政拨款支出决算表（财决04、05表）

　　按支出功能分类（财决04表），按支出经济分（财决05-1、财决05-2表）

　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表（财决06表）

　　1、收支决算总表

卫生系统2014年度部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	决算数	支出功能分类	决算数	支出经济分类	决算数
一、财政拨款收入	7952	一、一般公共服务支出		一、基本支出	29676
其中：政府性基金		二、外交支出		工资福利支出	5747
二、上级补助收入		三、国防支出		商品和服务支出	23017
三、事业收入	23290	四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	912
四、经营收入		五、教育支出		二、项目支出	1608
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出		工资福利支出
六、其他收入	42	七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出
		八、社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助
		九、医疗卫生与计划生育支出	31284	对企事业单位的补贴
		十、节能环保支出		赠与
		十一、城乡社区支出		债务利息支出	408
		十二、农林水支出		基本建设支出
		十三、交通运输支出		其他资本性支出	1200
		十四、资源勘探信息等支出		其他支出
		十五、商业服务业等支出		三、上缴上级支出
		十六、金融支出		四、经营支出
		十七、援助其他地区支出		五、对附属单位补助支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出

本年收入合计	31284	本年支出合计	31284	本年支出合计	31284
用事业基金弥补收支差额		结余分配		结余分配
上年结转和结余		年末结转和结余		年末结转和结余
其中：财政拨款资金结转
非财政拨款资金结余

收入总计	31284	支出总计	31284	支出总计	31284

　　注：本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

　　2、公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）

卫生系统2014年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）
单位：万元
支出功能分类		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计		7952	6426	1526
210	医疗卫生与计划生育支出	7952	6426	1526
21001	医疗卫生管理事务	470	377	93
2100101	行政运行	307	307	0
2100103	机关服务	70	70	0
2100199	其他医疗卫生管理事务支出	93	0	93
21002	公立医院	4417	3363	1054
2100201	综合医院	3262	2210	1052
2100202	中医（民族）医院	1155	1153	2
21003	基层医疗卫生机构	1050	1030	20
2100302	乡镇卫生院	1050	1030	20
21004	公共卫生	1574	1223	351
2100401	疾病预防控制机构	370	336	34
2100402	卫生监督机构	399	294	105
2100403	妇幼保健机构	805	593	212
21005	医疗保障	145	138	7
2100599	其他医疗保障支出	145	138	7
21099	其他医疗卫生支出	296	295	1
2109901	其他医疗卫生支出	296	295	1

　　3、公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）

卫生系统2014年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）
单位：万元
支出经济分类科目编码	支出经济分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	7952	6426	1526
301	工资福利支出	5177	5177	0
30101	基本工资	1279	1279	0
30102	津贴补贴	2780	2780	0
30103	奖金	178	178	0
30104	社会保障费	0	0	0
30105	伙食补助费	0	0	0
30106	绩效工资	940	940	0
30107	其他工资福利支出	0	0	0
302	商品和服务支出	663	336	327
30201	办公费	115	42	73
30202	印刷费	42	22	20
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	1	1	0
30205	水费	5	5	0
30206	电费	16	6	10
30207	邮电费	11	11	0
30208	取暖费	1	1	0
30209	物业管理费	9	7	2
30210	差旅费	18	15	3
30211	因公出国（境）费	0	0	0
30212	维修（护）费	47	9	38
30213	租赁费	8	5	3
30214	会议费	0	0	0
30215	培训费	34	24	10
30216	公务接待费	9	9	0
30217	专用材料费	146	54	92
30218	劳务费	131	61	70
30219	委托业务费	0	0	0
30220	工会经费	3	3	0
30221	福利费	0	0	0
30222	公务用车运行维护费	15	15	0
30223	其他商品和服务支出	44	30	14
303	对个人和家庭的补助	912	912	0
30301	离休费	8	8	0
30302	退休费	681	681	0
30303	抚恤金	0	0	0
30304	生活补助	22	22	0
30305	医疗费	133	133	0
30306	奖励金	0	0	0
30307	住房公积金	14	14	0
30308	其他对个人和家庭的补助支出	24	24	0
……	其他资本性支出	1200	0	1200

　　4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称	公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	24	0	15	15	0	9
补充资料：
1.因公出国（境）团组情况：2014年度本单位组织出国(境)团组0个；参加其他单位组织的出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况：2014年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车保有量4辆。
3.公务接待有关情况：2014年度公务接待累计83批次，公务接待累计867人。

　　三、2014年度部门决算情况说明

　　（一）2014年度收入支出决算总体情况

　　1、收入总计31284万元。包括：

　　（1）公共预算财政拨款收入7952万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

　　（2）无政府性基金收入。

　　（3）事业收入23290万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（4）无经营收入。

　　（5）其他收入42万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

　　2、支出总计31284万元，包括：

　　（1）基本支出29676万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出5747万元，对个人和家庭的补助支出912万元，商品和服务支出23017万元。

　　（2）项目支出1608万元，主要用于县医院住院大量融资还贷、设备购置以及完善基础医疗机构信息建设支出。

　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2014年度公共预算财政拨款支出7952万元，其中：基本支出6426万元，项目支出1526万元。

　　2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

　　（1）一般公共服务支出2032万元。其中：行政运行307万元，一般行政管理事务70万元，事业运行1655万元。

　　（2）医疗卫生支出5920万元。

　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

　　2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出47.96万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费21.8万元，公务接待费26.16万元。

　　1、因公出国（境）费用支出情况

　　2014年度卫生系统无因公出国出境，没有产生任何费用。

　　2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

　　2014年未购置车辆；2014年公务用车运行维护支出15万元，较去年同比下降10%。

　　3、公务接待费支出情况

　　公务接待费用支出9万元，较去年同比下降15%，累计接待83批次、867人。

　　靖边县卫生局

　　2015年12月15日

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