一、部门主要职责及机构设置

　　1、部门主要职责

　　（一）贯彻执行中、省、市有关卫生计生工作的法律法规和方针政策，拟定全县卫生计生事业发展规划并组织实施；起草全县卫生计生有关规定、办法并组织实施；负责协调推进全县医药卫生体制改革，统筹配置全县卫生计生服务资源。

　　（二）负责疾病预防控制和地方病防治工作，对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作；制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织开展突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，及时报告和通报法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。　

　　（三）按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理；监督检查卫生计生法律法规和政策措施的落实，负责传染病防治监督；加强卫生计生执法，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制，组织开展食品安全风险监测、评估。

　　（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和措施，负责全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生体系建设，监督全县计划生育药具发放工作。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。

　　（五）负责全县医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施；贯彻执行中、省、市医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策、规范、标准。建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

　　（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系；组织落实国家药物政策和基本药物制度，执行中、省、市基本药物政策。

　　（七）组织实施全县优生优育、提高出生人口素质和出生人口性别平衡的政策措施；建立全县计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施。

　　（八）拟订全县卫生计生人才发展规划，负责卫生计生人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度；负责全县卫生计生事业经费的编报和管理。

　　九）拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目；组织实施医学继续教育和规范化培训；组织实施全县卫生计生信息化建设。

　　（十）制定全县卫生计生宣传教育工作规划并组织实施；开展人口文化建设；组织实施统计调查，负责全县人口统计数据分析研究和人口基础信息库建设；承担互联网医疗保健服务前置审核。

　　（十一）制定全县中医药中长期发展规划，并组织实施。　　（十二）承担县深化医药卫生体制改革工作。

　　（十三）负责本行业领域的安全生产工作的监督检查。　　（十四）承办县政府交办的其他事项。

　　2、机构设置，

　　根据上述职责，县卫生和计划生育局设置14个岗位。除局长1名，副局长3名外，其它岗位为：1、行政综合岗，2、规划财务岗，3、政策法规与综合监督岗，4、疾病预防控制岗，5、医政药政岗，6、基层卫生岗，7、中医药管理岗，8、妇幼健康与家庭发展岗，9、计划生育服务管理岗，10、宣传与科技教育岗。人员编制14名，其中：局长1名，副局长3名。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属44个下级单位：

　　三、2018年度部门工作完成情况

　　1、突出重点，强化措施，业务工作全面推进

　　（一）医药卫生体制改革不断深化。一是加快公立医院综合改革。二是分级诊疗制度建设加快推进。三是现代医院管理制度不断完善。四是推进卫生应急规范化建设。

　　（二）医疗保障水平不断提高。按照市级统筹标准，逐步提高新农合筹资标准和保障水平，进一步扩大了异地就医即时结算覆盖范围，今年全县参合人数为27.8万人，参合率为99.4%，筹资总额19173.9万元。截至目前，全县住院、门诊累计补偿患者约36.3万人次，补偿金额约1.5亿元，基金运行安全规范；全县异地就医结算量达2517人次1995.7万元。

　　（三）医疗卫生服务体系逐步健全。县中医医院迁建项目一期工程累计完成投资3.8亿元，已完成工程总量的78%。县妇幼保健院迁建项目累计完成投资6000万元，计划年内搬迁。完成了25个规范化村卫生室建设，基本完成了乡镇卫生院和计生服务站的整合融合。扎实巩固全国基层中医药工作先进单位创建成果，投资130万元，完成了13所基层卫生院国医馆建设项目，县中医医院顺利通过了二甲医院初审工作。一年来，全县总门诊患者约113.8万人次、住院患者约5.69万人次，业务总收入约2.95亿元。

　　（四）公共卫生服务水平逐步提高。年初，会同发改、财政部门修订完善了公共卫生服务资金分配、项目实施和考核方案，明确了任务职责，精细化管理水平不断提升。累计建立规范化居民健康电子档案32.6万份,建档率为86.95%；规范管理高血压患者16897人，管理率为86.49%；规范管理Ⅱ型糖尿病患者2087人，管理率为81.94%；规范管理重性精神疾病患者661人，管理率为80.22%；规范管理65岁以上老年人32247人，管理率为69%；居民健康签约一般人群18.97万人、重点人群7.07万人、贫困人口5680人，签约率分别为51.4%、60.57%、100%；完成45356名0-6岁儿童、4566名孕产妇的健康管理服务工作，健康管理率分别为90.28%、90.74%。规范开展了免疫规划工作，累计接种0-6岁儿童免疫规划疫苗12.4万针次，接种率为99.85%；完成了1次全县传染病防治培训，2次漏报调查，传染病网报率达100%，无一次错、漏、迟报现象，发病率为十万分之208，无传染病暴发流行的趋势；规范管理确诊结核病患者175例，免费服药149人，免费查痰425份。

　　（五）妇幼服务质量全面提升。继续实施农村育龄妇女补服叶酸等重大公共卫生服务项目，任务如期推进。2018年全县活产数为5032人，预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目共筛查孕产妇7249人，筛查出艾滋病感染产妇2例，梅毒感染28例，乙肝阳性156例，免费注射乙肝免疫球蛋白158针次。体检托幼机构工作人员2250人，新入园儿童体检5140人,体检4-6岁儿童20890人。筛查听力和新生儿遗传代谢性疾病5134人，筛查率96.12%，未发现苯丙酮尿症患儿，发现4名甲状腺功能低下和8名听力筛查未通过。共发放《出生医学证明》4967份，无一例违规发放。

　　（六）卫计执法监督力度不断强化。从1月份开始，在全县范围安排开展了为期半年的全县卫生监督执法大检查专项行动。积极落实卫计行政执法全过程记录制度，规范管理公共场所、生活饮用水、职业卫生和学校卫生，管理率达100%。继续加大对非法行医和“两非”案件的打击力度，卫生监督执法大检查专项行动和日常监督检查发现全年累计立案90起，结案82起,罚款27.8万元，没收药品12箱、器械7件，下达整改意见书75份。通过国家“双随机”共抽取监督单位76家，抽取单位中有9家关闭，完成率87.84%。完成贫困村采水检测535份，出具水质监测报告535份。

　　（七）计划生育服务管理工作实施顺利。按照自主自愿的原则，完成了乡镇计生办（服务站）与卫生院的机构整合工作，实现了人员融合、业务融合，正常运转。严格落实计划生育“三个一”领导机制，全县取消了对生育二孩的审批，实行生育登记服务制，县乡进一步优化办事流程，简化办事手续，所有涉及计生的服务均可在乡镇便民服务大厅实现一站式办结。2018年全县出生人口3757人，男1952人，女1805人，其中一孩1732人，二孩2010人，政策内多孩15人，出生人口性别比为108，人口出生率11.57‰，自增率为6.75‰。全县第六轮“母亲健康工程”累计检查6235人，占两年一周期应查总数的22%，查出患病1769人，患病率为28%，免费治疗1734人，占98%。“优生促进工程”累计开展婚前医学检查4420人次，开展孕前筛查1762人次，占应查总数的40%。

　　（八）健康扶贫工作精准到位。按照市、县脱贫攻坚一系列总体部署，以“脱贫攻坚作风建设年”为载体，进一步推动各项重点任务及政策有效落实。2018年，全县可享受健康扶贫政策对象共2065户5680人，均在合疗系统进行标识，并代缴了合疗费，贫困人口参合率达100%，新农合大病保险覆盖率达100%，县域内“一站式”即时结算达100%，政策知晓率达100%，贫困人口签约服务覆盖率达100%，各项医疗保障倾斜政策落实到位。截至目前，“三个一批”管理大病患者29人、慢性病841人、重病49人，大病患者在市二院的对口帮扶下由县医院开展了集中救治，慢性病患者全部进行了签约服务管理，重病已就医患者及时给予了兜底保障。全县贫困人口累计住院就医4016人次，实际报销比例全部达到90%，累计报销金额1702.8万元。深入基层开展健康扶贫宣传和疾病预防“八大行动”，累计发放《健康扶贫政策明白卡》3万份，发放宣传品300余份，免费义诊900余人，组织扶贫干部培训会26次2000余人。协同水务部门完成了12个拟退出贫困村和505户贫困户饮用水安全检测工作。

　　（九）爱国卫生工作顺利开展。组织开展了“全国第30个爱国卫生月”“第69个世界卫生日”“第31个世界无烟日”等宣传活动，累计发放宣传单、宣传品6600余份，现场咨询500人次。组织县疾控中心和水利系统开展了饮用水卫生监测工作，在全县各镇设置了56个饮用水监测点，实现了监测全覆盖。深入各镇、各部门、各单位督导检查了爱国卫生活动开展情况和环境卫生综合整治工作进行了为期两周的检查，对2016年省级卫生先进单位和卫生镇村进行了复验工作。同时，继续巩固国家级卫生县城创建成果，深入推进乡村振兴战略，完成农村无害化改厕460座，配合县创建办完成了相关工作任务。

　　（十）地方病防治工作取得成效。联合盐务部门组织开展了“第25届碘缺乏病防治日”宣传活动，发放宣传单、宣传品等1.7万余份，现场演示了碘盐测试。在天赐湾等5个镇开展了孕妇和8-10岁儿童尿碘、盐碘含量进行检测和甲状腺检查，碘盐合格率100%，儿童尿碘中位数大于100μg/L，孕妇尿碘中位数大于150μg/L,碘缺乏病防治实现了全覆盖。完成了全县地方病普查摸底工作，共查出地甲肿468人；查出氟斑牙患者1.1万人，并对468名甲肿患者和5003名氟骨症患者均纳入了公共卫生慢病管理，对1500例氟骨症患者进行了免费治疗。深入辖区17个镇展开了一次全面、细致地鼠疫主要宿主踏查活动，确定红墩界镇、杨桥畔镇两个乡镇为鼠疫监测点。积极开展人间布病和畜间布病检测，共确诊布病患者32例，均予建卡建档免费治疗。

　　（十一）红十字会工作得以加强。组织开展了“红十字博爱送温暖”“第71个世界红十字日”“6.14世界献血者日”“0至14周岁儿童大病救助”等活动，走访慰问了周河等13个镇176户贫困受灾群众，募集价值4.6万元的救助物资，为15户贫困患大病家庭发放了7800元医疗救助款，自筹1万元为50户贫困家庭发放了救助物资。积极推进“红十字天使计划”公益项目，我县有4名患儿获得救助基金9.5万元，7人正在评审等待救助中。截止目前，发放献血资料5.5万份，免费为领导和单位订阅红十字杂志100份，撰写新闻稿件30余篇，共发放宣传品2.2万份，义诊400余人次。全县无偿献血3500余人次，无偿用血率为100%，圆满完成了市上下达我县的献血任务。深入企业开展应急救护培训班，印制发放应急资料2000册、急救包2000个，举行讲座3场，公益性救护培训340人。

　　（十二）人才队伍建设水平逐步提高。一是加大人才招聘力度。深入高校为县级公立医院招聘大学本科以上医学生63名，在全省事业单位招考中为基层卫生院招聘医技人员60名，近期拟增设公益性岗位补充乡村医生54名。二是加强对口帮扶力度。县中妇三家公立医院通过与苏州大学附属第二医院、解放军第451医院、西京医院、陕西省肿瘤医院等医院组建专科联盟和协作医院，先后有20余名专家来我县开展对口帮扶。三是加强专业人员教育培训。选派医务人员到省内外参加培训进修110多人次，选派基层卫生院医务人员到县直医疗单位进修200多人次，集中组织全县村医培训两期。

　　2、党建引领，创新推进，共性指标再上台阶

　　一是党组织建设全面深化。二是党风廉政工作不断加强。三是政风行风工作稳步推进。四是意识形态工作全面推进。五是安全信访稳定等工作全面加强。

　　总的来看，2018年，我们在卫计重点工作上做了大量的工作，进行了一些有益的探索，也取得了一定的成效。但是，随着改革向纵深推进，医疗卫生改革的复杂性和艰巨性进一步凸显，工作推进中遇到的一些问题和困难：一是基层医技人员严重短缺，尤其是村医短缺严重，健康扶贫和医疗救治压力大；二是基层基础薄弱，人力和设备难以保障，分级诊疗压力大，县域内就诊率难提高；三是全面二孩政策以来，计划生育“三查”服务对象逐渐减少，上面计生服务经费取消，但上级又没有规范性指导文件，工作陷入被动局势；四是村卫生室建设县级资金缺口大，加之各级取消基层卫生建设投资，实施过程中进展缓慢；五是医改工作中人事和薪酬制度落实难，公立医院的公益性压力大等问题有待于进一步研究解决。

　　四、部门人员情况说明

　　截至2018年底，本部门人员编制1187人，其中行政编制14人、事业编制1173人；实有人员1137人，其中行政17人、事业1220人，单位管理的离退休人员231人。

　　五、部门决算收支情况说明

　　（一）2018年度收入支出总体情况说明

　　1、2018年度收入总计47483.04万元，财政拨款收入13713.32万元，事业收入 33769.71万元；2017年度收入总计41511.43万元，财政拨款收入11770.08万元，事业收入29741.35万元。2018年度支出总计47483.04万元，2017年总计支出41511.43万元。公共预算财政拨款资金,较上年总收入增加了1943.25万元；主要变化是人员经费拨入增加362.98万元是由于人员增加及工资调整增加，公用经费减少241.26万元，项目经费增加1821.53万元；事业收入增加4028.36万元是各医院的收入。

　　2、本年度收入构成情况。

　　2018年度收入总计47483.04万元，公共预算财政拨款收入13713.32，事业收入33769.71万元，是各医院的经营收入

　　3、本年度支出构成情况。

　　2018年支出总计47483.04万元，基本支出43501.37万元，项目支出3981.67

　　（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

　　1、2018年公共预算财政拨款收入13713.32万元，2017年公共预算财政拨款收入11770.08万元，财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年总收入增加了1943.25万元，主要变化是人员经费拨入增加362.98万元是由于人员增加及工资调整增加，公用经费减少241.26万元，项目经费增加1821.53万元。

　　2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按功能分类科目说明支出具体内容）

　　2018年公共预算财政拨款支出总计13713.32万元，基本支出10247.58万元（其中：人员经费支出9521.86万元，公用经费支出725.72万元），项目支出3465.75万元，

　　3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）

　　一般公共预算财政拨款基本支出10247.58万元，其中人员经费9521.86万元，公用经费725.72万元，。

　　4、政府性基金财政拨款收支情况说明

　　本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

　　5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

　　本部门无国有资本经营决算收支。

　　（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

　　2018年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出11.47万（其中公务接待3.2万元，公务用车运行维护费8.27万元），2017年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出14.09万元（其中公务接待4.70万元，公务用车运行维护费9.39万元），2018年较上年度减少2.62万元（其中公务接待费1.5万元，公务用车运行维护费1.12万元），两年度相差是由于计生卫生机构整合引起业务变化。2019“三公”经费预算为11.9万元，与决算支出相差0.43万元。其中：公务用车运行维护费预算安排8.5万元，公务接待费预算安排3.4万元，具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）支出情况

　　2017年度、2018年度我局无因公出国（境）费用

　　（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

　　2017-2018年末购置车辆；2018年公务用车运行维护支出8.27万元，2017年公务用车运行维护费9.39万元，2018年较去年减少1.12万元，由于2018年所属事业单位于年末减少车辆。

　　（3）公务接待费支出情况

　　2018年公务接待费用3.2万元。2018年累计接待28批次、265人，2017年公务接待费用支出4.7万元，2017年累计接待44批次388人，本年较去年减少1.48万元，减少的原因是计生工作接待减少，。

　　2、培训费支出情况说明。

　　2018年培训费支出34.96万元，2017年培训费支出24.62万元，较上年度增加10.34万元，增强技术业务培训增加引起培训经费增加。

　　3、会议费支出情况说明。

　　2018年会议3.29万元，2017年会议费支出3.5万元，较上年减少了0.21万元，是因为业务略微变化引起的。

　　六、2018年度部门绩效管理情况说明

　　根据预算管理绩效要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金421.35万元，占一般公共预算项目支出总额的10.58%。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2018年机关运行经费283.97万元，其中人员经费193.77万元，公用经费90.2万元。

　　2017年机关运行经费275.1万元，其中人员经费228.35（其中在职人员经费176.09万元，对个人和家庭的补助支出52.26万元），公用经费46.75万元。2018年较上年人员经费增加17.68万元是由于人员增加及工资调整，公用经费增加43.45元是因为含35万元的专项业务费。

　　（二）政府采购支出情况。

　　本部门2018年无政府采购支出。

　　（三）国有资产占用及购置情况说明

　　截至2018年末，本部门所属单位共有车辆44辆；单价50万元以上的通用设备4台（套）；单价100万元以上的通用设备19台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备14台（套）。

　　八、专业名词解释

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

　　3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

　　5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

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附件下载：卫计局2018年部门决算公开表