一、部门预算说明
(一)单位基本情况
我局成立于2001年5月,属县政府工作部门,与县安全生产委员会办公室一套机构、两块牌子。办公经费由县财政全额拨款。全局下设7个组室和2个监察中队,现有在岗职工32名。公务执法用车2辆,分别为购买于2007年陕KD-0858丰田汽车、陕KA-0535现代圣得菲。
(二)预算收支情况
根据《中华人民共和国预算法》,现将我局2015年预算情况分析如下:
2015年收入预算213.94万元,其中:公共预算拨款213.94万元。
2015年公共预算拨款安排支出213.94万元,其中:基本支出213.94万元,包括工资福利支出178.79万元,对个人和家庭的补助支出5.31万元,日常公用经费9.84万元,安全运转经费20万元。工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准,按单位2014年底在册人数编制;对个人和家庭补助支出主要是住房公积金、离退休人员生活补助等;商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算编制。
三、部门收支预算表
(一)收支预算总表
安监局2015年收支预算总表
单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、公共预算拨款收入 |
213.94 |
一、基本支出 |
213.94 |
二、政府性基金收入 |
1、工资福利支出 |
178.79 |
|
三、事业收入 |
2、对个人和家庭的补助支出 |
5.31 |
|
四、事业单位经营收入 |
3、日常公用经费 |
9.84 |
|
五、其他收入 |
二、项目支出 |
20 |
|
本年收入合计 |
213.94 |
本年支出合计 |
213.94 |
(二)公共预算拨款支出明细表
安监局2015年公共预算拨款支出明细表
单位:万元
支出功能分类 |
预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
总计 |
213.94 |
193.94 |
20 |
|
215 |
采掘电力信息等事务 |
213.94 |
193.94 |
20 |
21506 |
安全生产监管 |
213.94 |
193.94 |
20 |
2150601 |
行政运行 |
213.94 |
193.94 |
20 |
(三)公共预算拨款安排的“三公经费”支出预算表
安监局2015年公共预算拨款安排的
“三公经费”预算表
单位:万元
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
5.6 |
0 |
5 |
0.6 |