靖边县安监局部门决算及“三公经费”公开表及说明
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靖边县安监局部门决算及“三公经费”公开表及说明

一、单位概况

我局成立于2001年5月,属县政府工作部门,与县安全生产委员会办公室一套机构、两块牌子。办公经费由县财政全额拨款。全局下设1个办公室7个工作组,现有在岗职工34人,退休1人。

(一)单位的主要职责:

1、贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》和中、省、市关于安全生产的有关方针、政策。

2、综合监督管理全县安全生产工作,分析和预测全县安全生产形势,拟订全县安全生产工作规划,研究、协调、解决各乡镇和各部门安全生产重大问题,依法行使全县安全生产监督管理职权,指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作。

3、负责发布全县安全生产信息,综合管理全县生产伤亡事故统计和安全生产形势分析工作;依法组织、协调一般事故的调查处理,并监督事故调查处理的落实情况;组织指挥和协调安全生应急救援工作。

4、负责监督管理管理危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况。

5、组织、指导全县安全生产宣传教育工作;组织、指导安全生产先进技术的示范和推广工作。

6、依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

7、依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源的监控,监督检查重大事故隐患的整改工作,依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

8、承提县安全生产委员会办公室的日常工作。

9、承办县政府交办的其他事项。

(二)单位的决算单位构成:单位设行政单位1个;纳入单位2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

靖边县安全生产监督管理局

行政单位

二、2015年度部门决算表

(一)收支决算总表(财决01表)

(二)公共预算财政拨款支出决算表(财决04、05表)

按支出功能分类(财决04表),按支出经济分(财决05-1、财决05-2表)

(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表(财决06表)

1、收支决算总表

安监局2015年度部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

支出功能分类

决算数

支出经济分类

决算数

一、财政拨款收入

309.53

一、一般公共服务支出

一、基本支出

277.67

其中:政府性基金

二、外交支出

工资福利支出

222.40

二、上级补助收入

三、国防支出

商品和服务支出

55.27

三、事业收入

四、公共安全支出

对个人和家庭的补助

四、经营收入

五、教育支出

二、项目支出

31.86

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

工资福利支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

商品和服务支出

31.86

八、社会保障和就业支出

对个人和家庭的补助

九、医疗卫生与计划生育支出

对企事业单位的补贴

十、节能环保支出

赠与

十一、城乡社区支出

债务利息支出

十二、农林水支出

基本建设支出

十三、交通运输支出

其他资本性支出

十四、资源勘探信息等支出

309.53

其他支出

十五、商业服务业等支出

三、上缴上级支出

十六、金融支出

四、经营支出

十七、援助其他地区支出

五、对附属单位补助支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、国债还本付息支出

二十二、其他支出

本年收入合计

309.53

本年支出合计

309.53

本年支出合计

309.53

用事业基金弥补收支差额

结余分配

结余分配

上年结转和结余

年末结转和结余

年末结转和结余

其中:财政拨款资金结转

非财政拨款资金结余

收入总计

309.53

支出总计

309.53

支出总计

309.53

注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

2、公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

安监局2015年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

单位:万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

备注

科目编码

科目名称

合计

309.53

277.67

31.86

215

资源勘探信息等支出

309.53

277.67

31.86

21506

安全生产监管

309.53

277.67

31.86

2150601

行政运行

277.67

277.67

2150602

一般行政管理事务

31.86

31.86

3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

安监局2015年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

单位:万元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

301

工资福利支出

215.57

215.57

31.86

30101

基本工资

93.53

93.53

30102

津贴补贴

122.04

122.04

30103

奖金

30104

社会保障费

30105

伙食补助费

30106

绩效工资

30107

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

55.28

55.28

31.86

30201

办公费

4.18

4.18

30202

印刷费

4.31

4.32

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

0.50

0.50

30206

电费

30207

邮电费

3.14

3.14

30208

取暖费

30209

物业管理费

30210

差旅费

11

11

30211

因公出国(境)费

30212

维修(护)费

0.37

30213

租赁费

30214

会议费

0.51

0.51

30215

培训费

0.22

0.22

30216

公务接待费

0.71

0.71

30217

专用材料费

31.49

30218

劳务费

2.83

2.83

30219

委托业务费

30220

工会经费

0.13

0.13

30221

福利费

30222

公务用车运行维护费

11.87

11.87

30223

其他商品和服务支出

15.87

15.87

303

对个人和家庭的补助

6.82

6.82

30301

离休费

30302

退休费

3.77

3.77

30303

抚恤金

30304

生活补助

2.94

2.94

30305

医疗费

30306

奖励金

30307

住房公积金

0.11

0.11

30308

其他对个人和家庭的补助支出

……

其他资本性支出

4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单价:元

项目

行次

统计数

项目

行次

统计数

栏次

1

栏次

2

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

19

552,762.00

(一)支出合计

2

125,791.00

(一)行政单位

20

552,762.00

1.因公出国(境)费

3

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

21

0.00

2.公务用车购置及运行维护费

4

118,649.00

22

(1)公务用车购置费

5

0.00

三、国有资产占用情况

23

(2)公务用车运行维护费

6

118,649.00

(一)车辆数合计(辆)

24

2

3.公务接待费

7

7,142.00

1.部级领导干部用车

25

0

(1)国内接待费

8

7,142.00

2.一般公务用车

26

2

(2)国(境)外接待费

9

0.00

3.一般执法执勤用车

27

0

(二)相关统计数

10

4.特种专业技术用车

28

0

1.因公出国(境)团组数(个)

11

0

5.其他用车

29

0

2.因公出国(境)人次数(人)

12

0

(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)

30

0

3.公务用车购置数(辆)

13

0

31

4.公务用车保有量(辆)

14

2

32

5.国内公务接待批次(个)

15

11

33

6.国内公务接待人次(人)

16

90

补充资料:

34

7.国(境)外公务接待批次(个)

17

0

1.在其他交通费用反映的公务交通补贴

35

0.00

8.国(境)外公务接待人次(人)

18

0

36

三、2015年度部门决算情况说明

(一)2015年度收入支出决算总体情况

1、收入总计309.53万元。包括:

(1)公共预算财政拨款收入309.53万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2、支出总计309.53万元,包括:

(1)基本支出277.67万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出215.57万元,对个人和家庭的补助支出6.82万元,商品和服务支出55.28万元。

(2)项目支出31.86万元,主要是完成安全监管工作。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2015年度公共预算财政拨款支出309.53万元,其中:基本支出277.67万元,项目支出31.86万元。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)

2015年度资源勘探信息等支出309.53万元,其中行政运行277.67万元,一般行政管理事务31.86万元。

(1)一般公共服务支出309.53万元。其中:行政运行277.67万元,一般行政管理事务31.86万元,事业运行0万元,华侨事务0万元。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2015年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出12.58万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费11.87万元,公务接待费0.71万元。

1、因公出国(境)费用支出情况

2015年度我办因公出国实际支出0万元,较去年同比下降0;因公出国境团组共0批,0人次,团组批次和人数与2013年度相比基本持平。主要包括本单位组织的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,本单位参团人数0人次。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2015年未购置车辆;2015年公务用车运行维护支出11.87万元,较去年同比下降50.58%。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.71万元,较去年同比下降74%,累计接待11批次、88人。