一、单位概况

     （一）单位的主要职责：

1、贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》和中、省、市关于安全生产的有关方针、政策。

2、综合监督管理全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，拟订全县安全生产工作规划，研究、协调、解决各乡镇和各部门安全生产重大问题，依法行使全县安全生产监督管理职权，指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作。

3、负责发布全县安全生产信息，综合管理全县生产伤亡事故统计和安全生产形势分析工作；依法组织、协调一般事故的调查处理，并监督事故调查处理的落实情况；组织指挥和协调安全生应急救援工作。

4、负责监督管理管理危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况。

5、组织、指导全县安全生产宣传教育工作；组织、指导安全生产先进技术的示范和推广工作。

6、依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

7、依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源的监控，监督检查重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

8、承提县安全生产委员会办公室的日常工作。

9、承办县政府交办的其他事项。

（二）2016年部门工作完成情况

2016年是“十三五”的开局之年，我局安全生产工作按照县委、县政府的总体部署,坚决遏制重特大事故的发生,深入开展重点行业领域专项整治,进一步落实各级各部门的监管责任和企业主体责任，同时精心组织各项活动，全面提高社会安全意识，认真组织开展“安全生产基础月”活动。

（三）单位的决算单位构成

单位设行政单位1个。纳入单位2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

      二、2016年度部门结算公开附表（见附件）

（一）决算收支总表（附表）

（二）决算收入总表（附表）

（三）支出总表（附表）

（四）财政拨款收入支出总表（附表）

（五）一般公共预算支出明细表（附表）

（六）一般公共预算基本支出明细表（附表）

（七）一般公共预算财政拨款“三公经费”、会议费、培训费支出决算表（附表）

  (八)政府性基金收支表（附表）

1、收支决算总表

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

2、支出决算表（按支出功能分类）

3、支出决算表（按支出经济分类）

4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度部门决算收入支出总体情况

1、2016年度收入支出总体情况

2016年总收入487.45万元，其中财政拨款487.45万元，较上年总收入增加了177.915万元，主要是人员经费和日常办公所需的增加。2016年总支出487.45万元，其中财政拨款487.45万元，较上年增加了177.915万元，主要是人员经费和日常办公的支出。

2、本年收入构成情况

本年收入总计487.45万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入487.45万元

（2）其他收入0万元。

3、本年度支出构成情况

本年度支出总计487.45万元。包括：

（1） 基本支出350.83万元，主要是为保障机构正常运行

以及完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出320.82万元，对个人和家庭的补助支出5.79万元，商品和服务支出24.22万元。

（2） 项目支出136.62万元，主要用于办公场所装修等的

支出。

（二）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2016年度公共预算财政拨款支出 487.45 万元，其中：基本支出 350.83 万元，项目支出 136.62 万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况，按支出功能科目分为：

行政运行 350.83万元，

一般行政管理事务 20万元，

其他安全生产监管116.62 万元。

3、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况，按支出经济分类款级科目分为：

工资福利支出 320.81万元，

商品和服务支出 145.42万元，

对个人和家庭的补助 5.79万元，

其他资本性支出15.42万元。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费、培训费及会议费支出情况

2016年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1.7 万元，较上年减少了 10.88 万元，三公经费支出减少的主要原因是公务接待费用和公务用车运行维护费用降低 。其中，因公出国（境）费用 0万元，公务用车运行维护费 1  万元，公务接待费 0.7 万元。

1、因公出国（境）费用，本部门2016年度无此项支出。

2、2016年度未购置车辆，公务用车运行维护费  1万元，用于开展工作、监督检查等公务活动发生的车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等支出。年末公务用车保有量  1 辆，公务用车运行维护费比上年度减少 10.87万元，主要减少原因是公务用车频率减少。

3、公务接待费 0.7万元，主要承担上级及相关部门项目考察、交流、调研以及大型活动等接待任务发生的费用。2016年度公务接待累计 12  批次，120  人次。同去年相比下降了 0.01 万元，主要减少原因是公务接待次数减少。

4、培训费支出0.32万元，主要用于各类执法培训，同比去年增加了0.1万元，主要原因是新增工作人员，导致培训费用增加。

5、会议费支出0.12万元，主要用于日常工作部署会议，同比去年降低0.39万元，主要原因是会议次数减少。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门2016年度无此项收入。

（五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门2016年度无此项收入。

（六）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2016年机关运行经费支出24.22万元，主要是为了保障机构正常运行所产生的各项办公经费，同比去年减少了 31.06 万元,主要是一般设置购置的减少以及节约用水用电等的原因。

2、政府采购执行情况说明

    2016年严格按照政府采购要求进行采购,采购费用共计93.42万元，主要用于采购办公设备以及房屋维修。 

      四、名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2016年靖边县安全生产监督管理局决算公开表

1、决算收支总表（附表）

2、决算收人总表（附表）

3、支出总表（附表）

4、财政拨款支出总表（附表）

5、一般公共预算支出明细表（附表）

6、一般公共预算基本支出明细表（附表）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费决算表（附表）

8、政府性收支基金收支表（附表）

附件下载：2016年靖边县安全生产监督管理局决算公开表.XLS