靖边县国土资源局2016年部门决算及“三公经费”公开表及说明

　　一、单位概况

　　（一）单位的主要职责：

　　靖边县国土资源局（含：靖边县不动产登记局、靖边县不动产登记服务中心、脱贫攻坚移民搬迁办公室、地质环境监测站、土地储备中心、土地开发整理中心、国土资源监察大队、张家畔国土所、小河国土所、新城国土所、宁条梁国土所、红墩界国土所、杨米涧国土所）作为管理全县土地的政府部门，主要贯彻执行中、省、市关于土地资源、矿产资源法律、法规和方针、政策；负责制定全县土地资源、矿产资源的技术标准、规程、规范和办法，并负责组织实施。组织编制和实施全县土地利用总体规划和国土资源其他专项规划、年度计划；参与报省、市、县政府审批的城镇总体规划审核；指导乡镇土地利用总体规划；编制矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划。组织土地资源和地籍调查，实施土地统计和动态监督；组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作。拟定全县耕地保护与开发政策、措施;组织实施土地用途管制和基本农田保护;承办农用地转用、征用、土地开发的审查、报批工作,组织实施土地后备资源的开垦整理;承担市县局、省厅审批的建设用地审查、报批工作.拟定全县土同地使用权出让、租赁、作价出资、转让及乡(镇)、村用地管理办法,并组织实施;指导农村集体非农土地使用权的流转管理;指导基准地价、标定地价评定;审查申报土地评估机构资格;确认土地使用权价格.负责国家重点项目和省市县建设项目用地的统一征用管理工作.组织实施地质勘查、矿产资源开发、利用和保护监督管理办法;依法管理探矿、采矿权;颁发采矿许可证;实施地质勘查行业管理;按照规定征收管理矿产资源补偿费和采矿权使用费.负责全县矿产资源储量管理工作,管理本县地质成果资料.负责全县地质环境保护、地质灾害防治管理工作;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和水质评价工作;参与地下水动态监测;组织保护具有重要价值的地质遗迹保护区.负责全县测绘成果市场监督管理工作;维护、检查国家各类等级的测量标准;负责测绘活动的登记统计工作.负责地方铁路建设协调管理工作.负责承办县政府交办的其他工作。

　　（二）单位的决算单位构成：单位设行政单位1个；事业单位6个，其中：财政补助事业单位6个。

　　纳入单位2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

　　序号

　　单位名称

　　单位性质

　　1

　　靖边县国土资源局

　　行政单位

　　2

　　靖边县地质环境监测站

　　财政补助事业单位

　　3

　　靖边县脱贫攻坚移民搬迁办公室

　　财政补助事业单位

　　4

　　靖边县土地开发中心

　　财政补助事业单位

　　5

　　靖边县土地储备中心

　　财政补助事业单位

　　6

　　靖边县国土资源监察大队

　　财政补助事业单位

　　7

　　靖边县不动产登记服务中心

　　财政补助事业单位

　　二、2016年度部门决算表

　　（一）收支决算总表（财决01表）

　　（二）支出决算表（财决07、08表）

　　（三）按支出功能分类（财决07表），按支出经济分（财决08-1、财决08-2表）

　　（四）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表（财决CS05)

　　1、收支决算总表

　　靖边县国土资源局2016年度部门收支总表

　　单位：万元

　　收入

　　支出

　　项目

　　决算数

　　支出功能分类

　　决算数

　　支出经济分类

　　决算数

　　一、财政拨款收入

　　2859.74

　　一、一般公共服务支出

　　一、基本支出

　　2197.51


　　其中：政府性基金

　　二、外交支出

　　工资福利支出

　　1943．43



　　二、上级补助收入

　　三、国防支出

　　商品和服务支出

　　104．25



　　三、事业收入

　　四、公共安全支出

　　对个人和家庭的补助

　　147．57



　　四、经营收入

　　五、教育支出

　　其他资本性支出

　　2.26



　　五、附属单位上缴收入

　　六、科学技术支出

　　二、项目支出

　　663.26



　　六、其他收入

　　七、文化体育与传媒支出

　　工资福利支出




　　八、社会保障和就业支出

　　商品和服务支出

　　425.87




　　九、医疗卫生与计划生育支出

　　对个人和家庭的补助





　　十、节能环保支出

　　对企事业单位的补贴





　　十一、城乡社区支出

　　366.51

　　赠与




　　十二、农林水支出

　　债务利息支出





　　十三、交通运输支出

　　基本建设支出





　　十四、资源勘探信息等支出

　　其他资本性支出

　　237.39




　　十五、商业服务业等支出

　　其他支出





　　十六、金融支出

　　三、上缴上级支出





　　十七、援助其他地区支出

　　四、经营支出





　　十八、国土海洋气象等支出

　　2494.26

　　五、对附属单位补助支出




　　十九、住房保障支出






　　二十、粮油物资储备支出






　　二十一、国债还本付息支出






　　二十二、其他支出






　　本年收入合计

　　2859．74

　　本年支出合计

　　本年支出合计

　　2860.77


　　用事业基金弥补收支差额

　　结余分配

　　结余分配




　　上年结转和结余

　　1．03

　　年末结转和结余

　　年末结转和结余



　　其中：财政拨款资金结转






　　非财政拨款资金结余






　　收入总计

　　2860．77

　　支出总计

　　2860.77

　　支出总计

　　2860.77

　　注：本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

　　2、支出决算表（按支出功能分类）

　　国土资源局2016年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）

　　单位：万元

　　支出功能分类

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　备注

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　2860.77

　　2197.51

　　663.26


　　212

　　城乡社区支出

　　366．51

　　356.58

　　9.93


　　21201

　　城乡社区管理事务

　　366.51

　　356.58

　　9.93


　　2120109

　　住宅建设与房地产市场监管

　　366.51

　　356.58

　　9.93


　　220

　　国土海洋气象等支出

　　2494.26

　　1840.93

　　653.33


　　22001

　　国土资源事务

　　1840.93

　　653.33



　　2200101

　　行政运行

　　177.71

　　177.71



　　2200104

　　国土资源规划及管理

　　280

　　280



　　2200111

　　地质灾害防治

　　175.95

　　175.95



　　2200150

　　事业运行

　　47.78

　　47.78



　　2200199

　　其他国土资源事务支出

　　1812.82

　　1439.49

　　373.33


　　3、支出决算表（按支出经济分类）

　　靖边县国土资源局2016年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）

　　单位：万元

　　支出经济分类科目编码

　　支出经济分类科目名称

　　合计

　　基本支出

　　项目支出

　　备注

　　合计

　　2860．77

　　2197.51

　　663.26



　　301

　　工资福利支出

　　1943.43

　　1943.43



　　30101

　　基本工资

　　777.74

　　777.74



　　30102

　　津贴补贴

　　1106.67

　　1106.67



　　30103

　　奖金

　　35.62

　　35.62



　　30104

　　社会保障费





　　30105

　　伙食补助费





　　30106

　　绩效工资





　　30107

　　其他工资福利支出

　　23.40

　　23.40



　　302

　　商品和服务支出

　　530.12

　　104.25

　　425.87


　　30201

　　办公费

　　62.58

　　13.82

　　48.76


　　30202

　　印刷费

　　24.39

　　11.97

　　12.42


　　30203

　　咨询费

　　11.60

　　1

　　10.60


　　30204

　　手续费

　　78.11

　　29.11

　　49


　　30205

　　水费

　　4.9

　　3.70

　　1.2


　　30206

　　电费

　　16.66

　　7.66

　　9


　　30207

　　邮电费

　　5.9

　　2.52

　　3.38


　　30208

　　取暖费

　　31.37

　　6.37

　　25


　　30209

　　物业管理费

　　15.9

　　15.90



　　30210

　　差旅费

　　25.36

　　1.26

　　24.10


　　30211

　　因公出国（境）费





　　30212

　　维修（护）费

　　65.98

　　6.10

　　59.88


　　30213

　　租赁费

　　69.2

　　2

　　67.2


　　30214

　　会议费





　　30215

　　培训费

　　2.9

　　0.4

　　2.5


　　30216

　　公务接待费

　　4.9

　　2.9

　　2


　　30217

　　专用材料费

　　0.1

　　0.1



　　30218

　　劳务费

　　28.26

　　2.76

　　25.50


　　30219

　　委托业务费

　　13.22

　　13.22



　　30220

　　工会经费

　　1.85

　　1.85



　　30221

　　福利费





　　30222

　　公务用车运行维护费

　　9.1

　　2.10

　　7


　　30223

　　其他商品和服务支出

　　57.82

　　8.62

　　49.20


　　303

　　对个人和家庭的补助

　　147.57

　　147.57



　　30301

　　离休费

　　127.18

　　127.18



　　30302

　　退休费





　　30303

　　救济费

　　0.03

　　0.03



　　30304

　　生活补助

　　19.49

　　19.49



　　30305

　　医疗费





　　30306

　　奖励金





　　30307

　　住房公积金

　　0.86

　　0.86



　　30308

　　其他对个人和家庭的补助支出





　　……

　　其他资本性支出

　　239.65

　　2.26

　　237.39


　　4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

　　部门决算相关信息统计表


　　编制单位：

　　2016年度

　　金额单位：元


　　项目

　　行次

　　统计数

　　项目

　　行次

　　统计数

　　栏次

　　1

　　栏次

　　2

　　一、“三公”经费支出

　　1

　　—

　　二、机关运行经费

　　19

　　575200　

　　（一）支出合计

　　2

　　140000　

　　（一）行政单位

　　20

　　575200　

　　1.因公出国（境）费

　　3


　　（二）参照公务员法管理事业单位

　　21


　　2.公务用车购置及运行维护费

　　4

　　91000　


　　22


　　（1）公务用车购置费

　　三、国有资产使用情况





　　（2）公务用车运行维护费

　　5

　　91000　

　　（一）车辆数合计（辆）

　　23

　　7

　　3.公务接待费

　　6

　　49000　

　　1.部级领导干部用车

　　24


　　（1）国内接待费

　　7

　　49000　

　　2.一般公务用车

　　25

　　3　

　　（2）国（境）外接待费

　　8


　　3.一般执法执勤用车

　　26


　　（二）相关统计数

　　9


　　4.特种专业技术用车

　　27


　　1.因公出国（境）团组数（个）

　　10

　　—

　　5.其他用车

　　28

　　4　

　　2.因公出国（境）人次数（人）

　　11


　　（二）单位价值50万元以上大型设备（台，套）

　　29


　　3.公务用车购置数（辆）

　　12


　　（三）单位价值100万元以上大型设备（台，套）

　　30


　　4.公务用车保有量（辆）

　　13

　　7　


　　31


　　5.国内公务接待批次（个）

　　14

　　54　


　　32


　　6.国内公务接待人次（人）

　　15

　　578　

　　33



　　7.国（境）外公务接待批次（个）

　　16


　　34



　　8.国（境）外公务接待人次（人）

　　17


　 35

　　注：1．本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

　　18


　　36



　　2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致；

　　3．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。

　　4．“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。

　　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况

　　1、收入总计2860.77万元。包括：

　　（1）公共预算财政拨款收入2859.74万元，为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

　　（2）上年结转和结余1.03万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

　　2、支出总计2860.77万元，包括：

　　（1）基本支出2197.51万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出1943.43万元，对个人和家庭的补助支出147.57万元，商品和服务支出104.25万元，其他资本性支出2.26万元。

　　（2）项目支出663.26万元，主要是为完成国土资源事务、国土资源规划管理等行政工作任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括商品和服务支出425.87万元其他资本性支出237.39万元。

　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2016年度公共预算财政拨款支出2860.77万元，其中：基本支出2197.51万元，项目支出663.26万元。

　　2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

　　（1）城乡社区支出366.51万元。其中：住宅建设与房地产市场监管支出366.51万元。

　　（2）国土海洋气象等支出2494.26万元。其中：行政运行177.71万元，地质灾害防治175.95万元，国土资源规划及管理支出280；事业运行支出47.78；其他国土资源事务支出1812.82万元

　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

　　2016年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出14万元，其中，无公出国（境）费用，公务用车运行维护费9.1万元，公务接待费4.9万元。

　　1、公务用车购置及运行维护费用支出情况

　　2016年未购置车辆；2016年公务用车运行维护支出9.1万元，较去年同比下降20%。

　　2、公务接待费支出情况

　　公务接待费用支出4.9万元，较去年同比下降10%。

　　（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况说明

　　本部门2016年度无此项收入。

　　（五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明

　　本部门2016年度无此项收入。

        （六）其他情况说明

         1、机关运行经费支出57.52万元，无增减。

         2、无政府采购。

       （七）名词解释


一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


       附件下载：靖边县国土资源局2016年部门决算总表.xls