靖边县国土资源局2015年部门决算及“三公经费”公开
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　　靖边县国土资源局2015年部门决算及“三公经费”公开

　　一、靖边县国土局概况

　　（一）单位的主要职责：

　　靖边县国土资源局作为管理全县土地的政府部门，主要职责是：

　　1.贯彻执行中、省、市关于土地资源、矿产资源法律、法规和方针、政策。

　　2.负责制定全县土地资源、矿产资源的技术标准、规程、规范和办法，并负责组织实施。

　　3.组织编制和实施全县土地利用总体规划和国土资源其他专项规划、年度计划。

　　4.参与报省、市、县政府审批的城镇总体规划审核。

　　5.指导乡镇土地利用总体规划。

　　6.编制矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划。

　　7.组织土地资源和地籍调查，实施土地统计和动态监督；组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作。

　　8.拟定全县耕地保护与开发政策、措施，组织实施土地用途管制和基本农田保护。

　　9承办农用地转用、征用、土地开发的审查、报批工作,组织实施土地后备资源的开垦整理。

　　10.承担市县局、省厅审批的建设用地审查、报批工作.拟定全县土同地使用权出让、租赁、作价出资、转让及乡(镇)、村用地管理办法,并组织实施。

　　11.指导农村集体非农土地使用权的流转管理;指导基准地价、标定地价评定。

　　12.审查申报土地评估机构资格。

　　13.确认土地使用权价格.负责国家重点项目和省市县建设项目用地的统一征用管理工作.组织实施地质勘查、矿产资源开发、利用和保护监督管理办法;依法管理探矿、采矿权;颁发采矿许可证。

　　14.实施地质勘查行业管理。

　　15.按照规定征收管理矿产资源补偿费和采矿权使用费.负责全县矿产资源储量管理工作,管理本县地质成果资料.负责全且地质环境保护、地质灾害防治管理工作。

　　16.依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和水质评价工作，参与地下水动态监测。

　　17.组织保护具有重要价值的地质遗迹保护区.负责全县测绘成果市场监督管理工作;维护、检查国家各类等级的测量标准。

　　18.负责测绘活动的登记统计工作.负责地方铁路建设协调管理工作。

　　19.负责承办县政府交办的其他工作。

　　（二）单位的决算单位构成：靖边县国土资源局决算单位由局机关以及靖边县砂石粘土站、地质环境监测站、土地储备中心、土地开发整理中心、国土资源监察大队、张家畔国土所、小河国土所、新城国土所、宁条梁国土所、红墩界国土所、杨米涧国土所等构成。

　　二、2015年度部门决算表

　　（一）收支决算总表（财决01表）

　　（二）公共预算财政拨款支出决算表（财决04、05表）

　　按支出功能分类（财决04表），按支出经济分（财决05-1、财决05-2表）

　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表（财决06表）

　　1、收支决算总表

　　靖边县国土资源局2015年度部门收支总表

　　单位：万元

　　收入

　　支出

　　项目

　　决算数

　　支出功能分类

　　决算数

　　支出经济分类

　　决算数

　　一、财政拨款收入

　　17018884.14

　　一、一般公共服务支出

　　一、基本支出

　　15450584.14

　　其中：政府性基金

　　二、外交支出

　　工资福利支出

　　14842374.1

　　二、上级补助收入

　　三、国防支出

　　商品和服务支出

　　608210.04

　　三、事业收入

　　四、公共安全支出

　　对个人和家庭的补助

　　四、经营收入

　　五、教育支出

　　二、项目支出

　　五、附属单位上缴收入

　　六、科学技术支出

　　工资福利支出

　　六、其他收入

　　七、文化体育与传媒支出

　　商品和服务支出

　　八、社会保障和就业支出

　　对个人和家庭的补助

　　九、医疗卫生与计划生育支出

　　对企事业单位的补贴

　　十、节能环保支出

　　赠与

　　十一、城乡社区支出

　　债务利息支出

　　十二、农林水支出

　　基本建设支出

　　十三、交通运输支出

　　其他资本性支出

　　1557954

　　十四、资源勘探信息等支出

　　其他支出

　　十五、商业服务业等支出

　　三、上缴上级支出

　　十六、金融支出

　　四、经营支出

　　十七、援助其他地区支出

　　五、对附属单位补助支出

　　十八、国土海洋气象等支出

　　17008538.14

　　十九、住房保障支出

　　二十、粮油物资储备支出

　　二十一、国债还本付息支出

　　二十二、其他支出

　本年收入合计

17018884.14

　　本年支出合计

17008538.14

　　本年支出合计

17008538.14

　　用事业基金弥补收支差额

　　结余分配

　　结余分配

　　上年结转和结余

　　年末结转和结余

　　年末结转和结余

　　10346

　　其中：财政拨款资金结转

　　非财政拨款资金结余

　　收入总计

　　17018884.14

　　支出总计

　　支出总计

　　170018884.14

　　注：本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

　　2、公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）

　　靖边县国土资源局2015年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）

　　单位：万元

　　支出功能分类

　　合计

　　基本支出

　项目支出

　备注

　　科目编码

　　科目名称

　　合计

　　17008538.14

　　15450584.14

　　1557954

　　220

　　海洋气象等支出

　　17008538.14

　　15450584.14

　　1557954

　　2200101

　　行政运行

　　1499562.04

　　2200150

　　事业运行

　　221479.04

　　2200111

　　地质灾害防治

　　1534708.64

　　1006300

　　2200199

　　其他国土资源事务支出

　　12194834.42

　　551654

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　　3、公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）

　　靖边县国土资源局2015年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）

　　单位：万元

　　支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

　　合计

　　基本支出

　项目支出

　备注

　　合计

　　17008538.14

　　15450584.14

　　1557954

　　301

　　工资福利支出

　　14086556.1

　　14086556.1

　　30101

　　基本工资

　　4043684.42

　　4043684.42

　　30102

　　津贴补贴

　　9735858.68

　　9735858.68

　　30103

　　奖金

　　263335

　　263335

　　30104

　　社会保障费

　　3471

　　3471

　　30105

　　伙食补助费

　　17680

　　17680

　　30106

　　绩效工资

　　30107

　　其他工资福利支出

　　22800

　　22800

　　302

　　商品和服务支出

　　1256907.93

　　593287.93

　　663620

　　30201

　　办公费

　　228847.73

　　111047.73

　　117800

　　30202

　　印刷费

　　144261.58

　　78730.58

　　65531

　　30203

　　咨询费

　　64055

　　30755

　　27000

　　30204

　　手续费

　　148000

　　98000

　　50000

　　30205

　　水费

　　17400

　　12400

　　5000

　　30206

　　电费

　　43845.35

　　43845.35

　　30207

　　邮电费

　　30673.27

　　18213.27

　　12460

　　30208

　　取暖费

　　11885

　　3085

　　8800

　　30209

　　物业管理费

　　30210

　　差旅费

　　50956.3

　　19956.3

　　31000

　　30211

　　因公出国（境）费

　　30212

　　维修（护）费

　　87719

　　26719

　　61000

　　30213

　　租赁费

　　99000

　　99000

　　30214

　　会议费

　　30215

　　培训费

　　4320

　　4320

　　30216

　　公务接待费

　　50555

　　9982

　　40573

　　30217

　　专用材料费

　　30218

　　劳务费

　　91924

　　23824

　　68100

　　30219

　　委托业务费

　　30220

　　工会经费

　　8100

　　8100

　　30221

　　福利费

　　30222

　　公务用车运行维护费

　　72670

　　36670

　　36000

　　30223

　　其他商品和服务支出

　　102695.7

　　65659.7

　　37036

　　303

　　对个人和家庭的补助

　　755818

　　755818

　　30301

　　离休费

　　30302

　　退休费

　　645618

　　645618

　　30303

　　抚恤金

　　30304

　　生活补助

　　45000

　　45000

　　30305

　　医疗费

　　53200

　　53200

　　30306

　　奖励金

　　30307

　　住房公积金

　　10800

　　10800

　　30308

　　其他对个人和家庭的补助支出

　　1200

　　1200

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　　其他资本性支出

　　909256.11

　　14922.11

　　894334

　　4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称

　　公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

　小计

　因公出国（境）费

　　公务用车购置及运行维护费

　公务接待费

　　小计

　公务用车运行维护费

　公务用车购置

　　合计

　　123225

　　72670

　　72670

　　50555

　　补充资料：

　　1.因公出国（境）团组情况：2015年度本单位组织出国(境)团组0个；参加其他单位组织的出国(境)团组 个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　2.公务用车购置及保有情况：2015年度本单位购置公务用车7辆；年末公务用车保有量7辆。

　　3.公务接待有关情况：2015年度公务接待累计66批次，公务接待累计559人。

　　三、2015年度部门决算情况说明

　　（一）2015年度收入支出决算总体情况

　　1、收入总计1701.88万元。包括：

　　（1）公共预算财政拨款收入1701.88万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

　　（2）政府性基金收入0万元，为县级财政当年拨付的0基金。

　　（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（4）经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（5）其他收入0万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

　　（6）用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位。

　　（7）上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

　　2、支出总计1700.88万元，包括：

　　（1）基本支出1545万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出1408 .7万元，对个人和家庭的补助支出75 .6万元，商品和服务支出59 .3万元，其他资本性支出1.4万元。

　　（2）项目支出155.88万元，主要是为完成地质灾害防治工作任务，包括其他资本性支出89 .5万元，其他商品服务支出66.38万元。

　　（3）经营支出0万元

　　（4）对附属单位补助支出0万元。

　　（5）结余分配0万元。

　　（6）年末结转和结余0万元,主要是地质灾害防治使用的资金。

　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2015年度公共预算财政拨款支出1700.88万元，其中：基本支出1545万元，项目支出155.88万元。

　　2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

　　（1）国土海洋气象等支出1700.88万元。其中：行政运行149.95万元，其他国土资源事务支出1274.65万元，事业运行22.14万元，地质灾害防治254.14万元。

　　（2）医疗卫生支出0万元。

　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

　　2015年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出12.3万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费7.2万元，公务接待费5万元。

　　1、因公出国（境）费用支出情况

　　2015年度我办因公出国实际支出12.3万元，较去年同比下降52%；因公出国境团组共0批，0人次，团组批次和人数与2013年度相比基本持平。主要包括本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，本单位参团人数0人次。

　　2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

　　2015年未购置车辆；2015年公务用车运行维护支出7.2万元，较去年同比下降47%。

　　3、公务接待费支出情况

　　公务接待费用支出5万元，较去年同比下降57%，累计接待66批次、559人。