靖边县国土资源局2018年预算情况说明

　　一、部门主要职责

　　靖边县国土资源局（含：靖边县不动产登记服务中心、脱贫攻坚移民搬迁办公室、地质环境监测站、土地储备中心、土地开发整理中心、国土资源监察大队、张家畔国土所、小河国土所、新城国土所、宁条梁国土所、红墩界国土所、杨米涧国土所）作为管理全县土地的政府部门，主要贯彻执行中、省、市关于土地资源、矿产资源法律、法规和方针、政策；负责制定全县土地资源、矿产资源的技术标准、规程、规范和办法，并负责组织实施。组织编制和实施全县土地利用总体规划和国土资源其他专项规划、年度计划；参与报省、市、县政府审批的城镇总体规划审核；指导乡镇土地利用总体规划；编制矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划。组织土地资源和地籍调查，实施土地统计和动态监督；组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作。拟定全县耕地保护与开发政策、措施;组织实施土地用途管制和基本农田保护;承办农用地转用、征用、土地开发的审查、报批工作,组织实施土地后备资源的开垦整理;承担市县局、省厅审批的建设用地审查、报批工作.拟定全县土同地使用权出让、租赁、作价出资、转让及乡(镇)、村用地管理办法,并组织实施;指导农村集体非农土地使用权的流转管理;指导基准地价、标定地价评定;审查申报土地评估机构资格;确认土地使用权价格.负责国家重点项目和省市县建设项目用地的统一征用管理工作.组织实施地质勘查、矿产资源开发、利用和保护监督管理办法;依法管理探矿、采矿权;颁发采矿许可证;实施地质勘查行业管理;按照规定征收管理矿产资源补偿费和采矿权使用费.负责全县矿产资源储量管理工作,管理本县地质成果资料.负责全县地质环境保护、地质灾害防治管理工作;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和水质评价工作;参与地下水动态监测;组织保护具有重要价值的地质遗迹保护区.负责全县测绘成果市场监督管理工作;维护、检查国家各类等级的测量标准;负责测绘活动的登记统计工作.负责地方铁路建设协调管理工作.负责承办县政府交办的其他工作.

　　二、2018年度部门主要工作任务及目标

　　（一）全力保发展。一是优化土地利用总体规划。全面完成全县土地利用总体规划修编和调整工作，严格按照土地利用总体规划进行土地征收和农用地转用审批。二是保障经济发展用地。加快推进项目用地预审、建设用地审查报批，严格落实土地用途管制制度，把好项目批后监管关口，依法依规为重点建设项目提供用地保障和用地服务。重点做好龙洲丹霞地貌和统万城国家考古遗址公园建设文化旅游产业、风力光伏发电、204省道、蒙华铁路建设和海则滩无人机项目建设等重点建设项目的用地报批、征地补偿工作，全力为工程建设提供用地保障。三是推进国土资源节约集约综合利用。严格执行投资强度控制指标，提高土地集约化利用程度。

　　（二）倾力保资源。一是强化耕地保护责任。进一步落实政府耕地保护责任制，层层落实耕地保护责任，严格落实最严格的耕地保护制度和节约用地制度，守住耕地保护指标红线。确保全县耕地保有量不少于163.5万亩，永久基本农田保护面积不少于122万亩。严格落实耕地占补平衡制度，进一步加大土地开发整理力度，巩固永久性基本农田划定成果，落实基本农田保护措施，严控新增建设项目占用耕地规模。二是提高矿产资源开发利用管理水平。认真开展矿业权年检、配置及变更、延续和矿山储量动态监测工作，全力推进非煤矿山资源开发整合及整顿关闭工作。进一步规范矿权审批交易管理，加强矿山日常监督管理，严厉查处各类违法开采行为，构建矿产资源开发管理长效机制。推进采砂场、矿山、砖厂地质环境恢复和综合治理，争取绿色矿山建设项目，做好矿山地质环境保护。

　　（三）所有移民项目力争年内实现全面开工建设，配套项目同步跟进。重点做好以下工作:一是要加大宣传力度,让移民政策家喻户晓，落地生根;二是加强信息建设,确保帮扶工作精准到户到人;三是及时纠偏补短, 不断提升管理水平;四是倒排工期项目,确保按时完成各类搬迁任务。

　　（四）大力建项目。加快项目的招标、建设进度，确保如期保质完成项目建设。

　　（五）齐力防地灾。一是健全地灾防治工作机制。进一步完善区、镇、村、组四级监测网络体系，加快建立地质灾害综合防治体系，不断健全各级应急队伍，严格落实地质灾害各项制度，提升应急响应和快速处置能力，做好汛期地质灾害排查、预警、防范、避险等工作，确保人民群众生命财产安全。二是做好安全检查工作。深化隐患排查治理和“打非治违”行动，坚持每月至少一次对矿山企业进行安全大检查，及时制止不安全开发和非法开采，坚决杜绝矿山开发诱发地质灾害。三是扎实做好地灾预警预报。进一步加强与防汛、气象等部门的合作，根据我县气象、水情预报和各隐患点的监测资料，提升预警预报精度。

　　（六）合力抓监察。一是进一步加大法律法规宣传力度，提高干部职工法制水平和行政能力，增强社会各界依法使用土地、依法开采矿产资源的意识。二是进一步落实国土资源执法监管共同责任机制，建立协同监管机制、联合执法机制、责任追究机制，协调配合，联合执法，严厉打击违法用地、非法采矿行为，认真执行“一案双查”、“一问三责”，真正形成国土资源执法监管合力。三是进一步落实动态巡查责任制，建立“防范在先，发现及时，查处到位”的执法监察机制，健全违法违规现象早发现、早报告、早制止的工作机制，在国土资源管理的各个环节实行“全员监管、全程监管、源头防止”，最大限度减少国土资源违法案件的发生。四是全面完成2017年卫片执法检查，完成所有违法图斑立案查处工作，接受上级部门的检查验收。对2018年土地利用变化情况实施动态监测，及时有效发现、制止和查处违法违规用地行为，确保“零问责、零约谈”。五是加大违法案件的查处力度，对上级部门挂牌督办的违法违规案件或下发核查的线索，及时依法查处整改到位，有效遏制国土资源违法违规行为反弹势头，营造管理有方、用地有法、规范有序的国土资源管理秩序。

　　（七）着力夯基础。一是加快推进不动产登记工作。完成不动产登记大厅后续建设和信息平台运行，推进档案规范化和数据库建设，健全完善不动产登记各项制度，平稳梳理解决不动产统一登记工作中的各类问题，加大窗口工作人员培训力度，加大与建设、林业、农收等部门的沟通协调配合力度，厘清权责界线，再造登记流程，优化窗口设置，提高办事效率，全面颁发不动产证书及证明，实现不动产登记“全覆盖”。二是做好土地变更调查工作。结合不动产登记工作，完成地籍区（子区）划分报备后的土地变更调查工作，继续开展农村房地一体化调查测量工作，加快农村不动产登记工作步伐。完成土地利用现状调查年度任务，并在外业核查中一并结合不动产权籍调查。三是做好土地权属纠份调处工作，化解矛盾，维护社会稳定。

　　（八）定力正作风。主动适应从严治党新常态，着力提升依法行政水平，依法做好网上政府信息公开工作。加大新闻宣传力度，积极宣传国土资源工作动态。不断加强党风廉政建设，认真落实党风廉政建设“两个责任”，深入开展廉政教育，警示教育，增强廉洁意识，筑牢思想防线。树立良好学风，改进工作作风，强化看齐意识，增强责任意识。切实加强干部队伍建设与管理，解决全县国土资源系统干部在思想、纪律、作风等方面的突出问题，确保今年政风行风测评名次有提升，全系统形成敢于担当、主动作为的新风气。

　　三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

　　靖边县国土资源局为行政单位，局属单位为事业单位，经费管理为全额拨款。

　　纳入本年预算的在职人员共297人（其中：有编人员149人，无编人员148人），离退休人员31人，共计328人。

　　四、部门国有资产占用情况说明 ：截至2017年9月30日 ，本部门所属各预算单位共有车辆9辆，单台价值10万元以上的设备共3台。

　　五、部门预算绩效目标说明。根据财政预算绩效管理工作要求，2018年对本部门预算进行绩效评价，2018年我部门按照统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，进行绩效目标管理和绩效评价，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对部门预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，进一步提高绩效目标编报质量，项目支出绩效目标做到全覆盖。

　　六、2018年部门预算收支说明

　　（一）收支预算总体情况

　　1、2018年部门预算总收入为2369.56万元，全部为公共预算拨款。较2017年2209.13万元，增加了160.43万元，全部是基本增加。

　　2、2018年部门预算总支出为2369.56万元，其中：工资福利支出2056.91万元，对个人和家庭支出165.75万元，商品和服务支出101.9万元，商品和服务类项目支出45万元。

　　（二）公共预算拨款支出明细情况

　　2018年度公共预算财政拨款支出2369.56万元，基本支出2324.56万元，项目支出45万元。

　　公共预算拨款（按支出功能分类）支出情况：

　　（1）“机关运行”经费支出259.54万元，基本支出214.54万元，其中：工资福利支出149.91万元，商品和服务支出7.3万元，对个人和家庭支出57.34万元；项目支出45万元。

　　（2）“事业运行”经费支出2110.02万元，全部为基本支出。其中：工资福利支出1907万元，商品和服务支出94.6万元，对个人和家庭支出108.42万元。

靖边县国土资源局2018年收支预算总表

　                                                                                                                                                  　单位：万元

　靖边县国土资源局2018年收支预算明细表

　　靖边县国土资源局2018年公共预算拨款支出明细表

　　单位：万元                                                 

　　七、“三公”经费预算情况及增减变动分析说明

　　2018年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表

                                                                                                                         　单位：万元

　　2018年“三公”经费预算9万元，与上年相比，没有变化。

　　补充说明：地质环境监测站、土地开发整理中心和国土资源监察大队共有公务车7辆。

　　八、政府采购情况

　　2018年本部门政府采购预算162.94万元，其中工程类预算72.67万元，货物类预算90.27万元，服务类预算18万元。

       九、无政府基金预算支出。

　　十、2018年预算名词解释

　　1.一般公共预算收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　3.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　4.人员经费预算。是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

　　5.公用经费预算。是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等

　　6.一般公共预算基本支出。是指人员工资及公用经费支出。

　　7.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

　　8.非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　9.专项收入：是政府非税收入的重要组成部分，包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、地方教育费附加收入、森林植被恢复费等。

　　十一、2018年部门预算报表