一、部门主要职责及机构设置

　　1.部门主要职责

　　（1）编制和组织实施园区建设规划。

　　（2）负责园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。

　　（3）负责园区招商引资和对外经济技术合作。

　　（4）负责园区国有资产的经营管理。

　　（5）负责园区内规划、财政、建设、科技、安全、人社、环保、统计等工作。

　　（6）负责园区内企业的设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务园区内企事业单位。

　　（7）定期向县政府报告园区建设和发展情况。

　　（8）承担县政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成看，本部门的部门决算包括财政补助事业单位1个，为一级预算单位。

　　三、2018年度部门工作完成情况

　　1、经济建设方面

　　2018年创业园完成固定资产投资3.22亿元（无政府性投资），同比增长10.2%；完成引资额3.1亿元，完成工业总产值4.7亿元，实现销售收入4.45亿元，实现利润总额7669.27万元，缴纳税金1234.98万元（不包括国有土地使用税）。

　　创业园管委会依托园区资源区位优势和产业特点，针对能化配套产业，开展精准招商。全年包装策划目9个，引进合同项目10个、协议项目3个。特别是梦蓝环保科技公司的落地，开启了东区项目建设的新篇章。今年，园区实施各类企业投资建设项目14个，其中续建项目7个、新开工项目7个，冠能电力、鹏顺洗涤等6个项目已顺利建成投产，其余项目正在加紧建设当中。

　　2、基础设施建设方面

　　今年，我们积极应对财政零投入的不利局面，想尽千方百计，克服重重困难，努力推动园区基础设施建设。一是开展了西区道路养护及绿化浇水、补植等工作；二是实施了创业三路西侧土地整理、绿化及东区权界部分绿化工程，对部分道路损坏路段进行了修复；三是积极推进园区集中供气项目，目前已完成进站主体工程建设，气源指标有望2019年落实；四是针对影响污水处理厂建设的突出问题，我们主动牵头，勇挑重担，积极组织协调杨桥畔镇政府、县国土局等相关部门开展坟墓搬迁和土地征收工作，取得了阶段性成果。

　　3、安全环保维稳建设方面

　　一是深入排查化解矛盾纠纷。今年，我们积极果断处置了弘丰新能源公司与陕光伏的矛盾纠纷，及时恢复了生产、建设，双方纠纷圆满解决，得到市县各级及涉事双方的一致认可。二是全面构建稳固安全防线。年初，园区与辖区内各企业层层签订了《安全生产责任书》，逐级细化分解责任指标，形成了横向到边、纵向到底的安全生产工作网络。加强对重点企业、重点部位的日常巡查，落实安全生产相关职责与任务。三是狠抓“铁腕治污”工作落实。针对园区环境“脏乱差”等问题，开展了为期两个月的环境卫生集中整治活动，严查严打运输车辆抛洒滴漏、出入厂区带泥沙及企业随意搭设、乱倾乱倒等问题。认真贯彻落实《铁腕治污十六项攻坚行动》，全面系统排查了企业雨污混流问题。临时修建污水防渗池2座，定期拉运至县污水处理厂进行处理，大大降低了芦河园区段环境污染问题的发生。

　　四、部门人员情况说明

　　截止2018年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人，单位管理的离退休人员0人。

　　五、部门决算收支情况说明

　　（一）2018年度收入支出总体情况说明

　　1、2018年靖边县中小企业创业园管委会部门决算收入合计921.57万元，比2017年减少99.28万元，减幅为9.7%，减少原因主要为节约支出及项目支出费用减少。2018年本部门预算支出921.57万元，比2017年减少99.28万元，减幅为9.7%，减少原因为节约支出及项目费用减少。

　　2、本年度收入构成情况。

　　2018年度本级财政预算拨款收入921.57万元。

　　3、本年度支出构成情况。

　　本年支出包括：人员经费157.84万元、公用经费181.58万元、项目支出582.15万元。

　　（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

　　1、财政拨款收入支出总体情况。2018年度财政拨款收入总计921.57万元，财政拨款收入较上年减少99.28万元，减少原因主要是节约支出及项目支出减少；2018年度财政拨款支出总计921.57万元，支出较上年减少99.28万元，原因主要是节约支出及项目支出减少。

　　2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按功能分类科目说明支出具体内容）

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出921.57万元，其中：资源勘探信息等支出921.57万元，支持中小企业发展和管理支出921.57万元，其他支持中小企业发展专项921.57万元。

　　3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）

　　2018年度公共预算财政拨款基本支出921.57万元，其中：人员经费支出157.84万元，公用经费支出181.58万元（全部为商品和服务支出），项目支出582.15万元。

　　4、政府性基金财政拨款收支情况说明

　　本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

　　5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

　　本部门无国有资本经营决算收支。

　　（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费支出10.87万元，较上年减少0.35万元。其中，因公出国（境）费用0元；公务用车购置及运行维护费10.87万元，用于开展招商引资工作、园区道路及其他基础设施勘察维护等公务活动发生的车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等支出，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费与上年持平；公务接待费0万元，原因是规范减少公务接待活动，严格控制相关支出。

　　（1）因公出国（境）支出情况

　　2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元。

　　（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

　　2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出10.87万元，费用与上年持平。

　　（3）公务接待费支出情况

　　2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元，比上年原因为严格执行中央八项规定，规范公务接待，控制费用支出。

　　2、培训费支出情况说明。

　　本年度本部门无培训费支出。

　　3、会议费支出情况说明。

　　本年度无会议费支出。

　　六、2018年度部门绩效管理情况说明

　　2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款921.57万元、无政府性基金预算当年拨款。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2018年本部门无机关运行经费。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2018年本部门政府采购支出总额共37.85万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出37.85万元。

　　（三）国有资产占用及购置情况说明

　　截至2018年末，本部门所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

　　八、专业名词解释

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

　　3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

　　5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件下载：2018年度创业园管委会部门决算公开表.xls