一、部门主要职责及机构设置

　　（一）、贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

　　（二）、切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统战
工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神
文明建设、法治建设和依法行政。

　　（三）、负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

　　（四）、坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。

　　（五）、稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术!强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。

　　（六）、加强安全生产、市场监管、动植物疫病防社会管理，健全农民权益保障机制，维护农

　　（七）、负责辖区内农村医疗、养老、社会救助、扶残助残等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

　　（八）、负责市容、市貌、绿化、环卫等镇区管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

　　（九）、加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

　　（十）、推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，推进政务公开；加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护农村公共秩序和社会稳定。

　　（十一）、行使法律法规赋予的其他职责，承办县委、县政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　2018年红墩界镇人民政府决算单位:单位设行政单位1个；事业单位5个；其中参照公务员管理单位1个；财务上统一纳入国库集中支付核算，开单位零余额账户两个，年初统一预算，年末统一决算。

　　纳入单位2018年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

　　三、2018年度部门工作完成情况

　　（1）固投工作：2018年，我镇全年固定资产投资计划为10000万元，目前已完成8000万元投资任务，其中靖边县硕红农业开发有限公司玉米种子烘干场投资1500万元，已完成项目基础设施建设内容并投入使用；靖边县荣民创新农业股份有限公司投资764万元，已完成高标准现代农业示范园项目二期建设工程；投资3.63亿元的圪洞河村农光互补项目，已通过陕西省发改委立项，并完成前期征地协议，后续手续正在办理中；乡村振兴项目上，投资889.52万元，完成尔德井村、席季滩村两个市级示范村的基础设施建设及村容村貌大提升工作；投资262.5万元，完成村庄规划编制及农村人居环境集中整治工作。

　　（2）招商引资工作：策划项目2个，引进靖边县硕红农业开发有限公司玉米种子烘干场和靖边县荣民创新农业股份有限公司，完成到位资金2264万元。

　　（3）重点项目建设工作：投资8200万元，完成陕京四线红墩界压气站增压工程设备采购；投资4754.95万元，完成统万城遗址博物馆及附属设施装修展陈项目；投资2510.74万元，完成泛海煤电一体化一期征地和场地平整工作；投资200万元，新建尔德井旅游服务中心1处；投资197万元，完成市政绿化7000平方米；投资259万元，完成政府东侧广场前期手续办理及场地平整工作；投资95万元，硬化市政道路75米；投资89万元，安装太阳能路灯188盏，完成市政道路亮化工程；投资5200万元，完成蒙华铁路线上上沙及附属工程建设项目。

　　（4）基础设施建设工作：投资577万元，完成土地整理4700亩、道路硬化3公里、新建便民拱桥1座，并配套完善了2个村的电网升级改造和席季滩村委阵地改造。实施白城则村、尔德井村经济林种植1820亩；在白城则村、席季滩村、尔德井村、王家坬村、联合村实施绿化村组道路15.8公里，栽种樟子松31600株、杨柳树1500株、油松826株；在圪洞河村，栽种樟子松1000亩，实施油松与木瓜套种1000亩；实施市政道路绿化7000平方米。投资72万元，新打深井10眼，加固水库2座，完成所有贫困户安全饮水到户。

　　（5）农牧林业工作：全镇粮食和果蔬种植面积68642亩，其中大田玉米44842亩，制种玉米8476亩，洋芋2914亩，辣椒1568亩，西瓜2984亩，小杂粮2898亩；水果种植面积0.26万亩，粮食产量达5.52万吨。农业先进适用技术覆盖率、主要农作物良种覆盖率达到92%。落实制种属地管理责任，严格转基因农作物种植监管，农户政策知晓率达100%。按照“提高质量、控制数量”的原则，全镇生猪饲养量9006头，羊子存栏12万只。

　　四、部门人员情况说明

　　截止2018年底红墩界镇人民政府编制人数66名，其中行政编制15人，参公事业编制8人，全额事业编制43人。实际在册职工78人，离退休9人。详见如下：

　　五、部门决算收支情况说明

　　（一）部门决算收支总体情况

　　2018年红墩界镇人民政府部门决算总收入万元，其中财政拨款收入1333.18万元，总收入较去年上升231.76万元，上升21%，上升的主要原因是各项专款的增加；决算总支出1333.18万元，较上年上升231.76万元，上升21%，上升的主要原因是各项专款的增加。

　　（二）财政拨款收支情况

　　2018年红墩界镇人民政府财政拨款决算收入1333.18万元，较去年上升231.76万元，上升21%其中：基本支出决算收入654.03万元，项目支出决算收入679.15万元；财政拨款支出1333.18万元，较去年上升231.76万元，上升21%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况

　　2018年红墩界镇人民政府一般公共预算财政拨款支出1333.18万元，较上年上升231.76万元，上升21%，。其中：人员经费支出553.44万元，公用经费支出100.59万元，专项业务费支出679.15万元。

　　1、一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类明细情况

　　2018年红墩界镇人民政府一般公共预算财政拨款支出1333.18万元中：

　　（1）“（201）一般公共服务支出”支出433.04万元，较上年上升89.08万元，上升18%。上升原因为专项费用增加。

　　（2）“（207）文化体育与传媒支出”经费支出40.28万元。其中人员经费支出40.28万元，较上年下降6.7万元。增减原因是人员调出。

　　（3）“（208）社会保障和就业支出”经费支出48.18万元，较上年增加2.1万元，增加原因是工资上调整。

　　（4）“（210）医疗卫生与计划生育支出”支出57.97万元，较上年减少12.4万元，减少原因是人员调出。

　　（5）“（213）农林水支出”经费支出753.7万元，较上年增加187万元，增加原因为项目支出增加。

　　（四）政府性基金收支情况

　　红墩界镇人民政府无政府性基金预算收支，2018年无收支，并已公开空白表。

　　（五）“三公”经费会议费、培训费支出情况

　　2018年“三公”经费总支出为2.45万元，其中出国出境费用0.00万元，公务接待费0.73万元，较上年降低5.03万元，降低87%。减少原因为例行勤俭节约；公务用车购置及运行维护费1.72万元。与上年比较公务用车购置及运行维护费降低4.03万元，降低70%，减少原因为例行勤俭节约。

　　六、2018年度部门绩效管理情况说明

　　根据预算管理绩效要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金1333.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年红墩界镇人民政府以专项业务费支出机关运行经费112.1万元，主要用于红墩界镇人民政府办公经费（包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、会议费、办公取暖费、物业费、邮电及网络通讯、委托业务费等），绿化、创建活动等。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年政府采购支出共计221.21万元，全部为工程类采购，均能按照政府采购规定要求办理。

　　（三）部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截止2018年底，红墩界镇人民政府财务账面体现占有使用国有资产822.9037万元，其中固定资产822.9035万元，无形资产2元。占用房屋及其他建筑物2312平方米，计599.397万元，公务用车3部共计49.3447万元，其他固定资产174.1618万元。无形资产0.0002万元(为红墩界镇人民政府土地名义价值)。

　　八、专业名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　（二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

　　（三）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载：靖边县红墩界镇人民政府部门决算公开表.xls