一、部门主要职责

　　1、负责“三会”和视察、调查、检查、述职评议等活动的筹备、组织和材料准备工作。

　　2、搞好常委会、办公室的文件及其它文字材料的草拟，综合处理各委员会的有关文字材料。

　　3、搞好与“一府两院”及其工作部门的协调。

　　4、负责处理来信来访和对外联系工作。

　　5、负责处理机关日常事务。

　　6、负责收集并整理各方面情况，为领导提供信息，参谋助手。

　　7、做好人事任免前的各项准备和任免后行文等项工作。

　　8、完成好常委会及主任、副主任交办的其它工作任务。

　　二、2018年度部门工作完成情况

　　圆满的完成了2018年度部门工作任务，并评为优秀等次。

　　三、部门决算单位构成

　　单位的决算单位构成：单位设行政单位1个；

　　四、部门人员情况说明

　　截止2018年底，本部门人员编制23人，其中行政编制12人、事业编制11人；实有人员35人，其中行政28人、事业7人。

　　五、部门决算收支情况说明

　　（一）2018年度收入支出总体情况说明

　　1、收入总计636.95万元，较上年减少10.99%。其中：行政运行506.07万元（工资福利332.21万元，对个人和家庭的补助110.10万元，商品和服务支63.76万元），机关服务1.15万元，人大会议86.67万元，人大代表履职能力提升培训43.06万元，全部为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

　　2、支出总计636.95万元。

　　（1）基本支出506.07万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利332.21万元，对个人和家庭的补助110.10万元，商品和服务支63.76万元。

　　（2）项目支出 130.88 万元，主要是为完成人大会议86.67万元，人大代表履职能力提升培训43.06万元，在基本支出之外发生的支出，包括其他资本性支出1.15万元。

　　（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

　　1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

　　2018年度公共预算财政拨款收入总计636.95万元，支出636.95万元，较上年减少10.99% ，其中：工资福利332.21万元和对个人和家庭的补助110.10万元，较上年减少4.1%，减少的主要原因是将2018年7-12月份的所有退休人员移交到县养老保险经办机构。商品和服务支63.76万元，较上年减少39.78%，资金短缺，好多工作未按原计划实施。项目支出 130.88万元，较上年减少11.84%。其中：人大会议86.67万元，较上年减少13.83%， 2017年支付靖边县第十八届第一、二次会议费，2018年仅支付靖边县第十八届第三次会议费；人大代表履职能力提升培训43.06万元，较上年增长52.83%。2018年举办了两期代表履职能力培训工作；购买办公家具及电子设备1.15万元，较上年减少97.7%，2017年由于大多数办公家具及电子设备使用年代过久，进行了集中采购，2018年只对个别进行更换。

　　2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

　　一般公共服务支出636.95万元。其中：行政运行506.07万元（工资福利332.21万元，对个人和家庭的补助110.10万元，商品和服务支63.76万元），机关服务1.15万元，人大会议86.67万元，人大代表履职能力提升培训43.06万元。

　　3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

　　一般公共服务支出506.07万元。其中：工资福利332.21万元，对个人和家庭的补助110.10万元，商品和服务支63.76万元。

　　4、政府性基金财政拨款收支情况说明

　　本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

　　（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

　　2018年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出7.61万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 7.61万元，公务接待费 0 万元。

　　1、因公出国（境）费用支出情况

　　2018年度我办因公出国实际支出 0 万元，较去年同比一样；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数与2016年度相比一样。主要包括本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个，本单位参团人数 0 人次。

　　2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

　　2018年未购置车辆；2018年公务用车运行维护支出7.61万元，较去年同比减少18.26%。

　　3、公务接待费支出情况

　　公务接待费用支出 0 万元，较去年同比一样，累计接待 0 批次、0 人。

　　2、培训费支出决算情况说明。

　　2018年培训支出43.06万元（人大代表履职能力提升培训）。

　　3、会议费支出决算情况说明。

　　2018年人大会议支出86.67万元（支出靖边县第十八届人民代表大会第三次会议费）。

　　六、2018年度部门绩效管理情况说明

　　一是规范管理严管控。按照县财政部门的部署要求，结合我单位实际制定了《靖边县人大办行政事业单位内部控制工作管理制度》，将“三公经费”预算决算和财务收支等各项需内控的项目归类整理，并及时在靖边县人民政府网窗口公开。对风险点高的重点岗位制定严格的风险防控责任制度和操作规程，并具体细化到责任人，确保内控工作有岗有责有人抓。

　　二是协调联动严落实。建立了不同部门不同岗位之间、各种管理服务活动之间良好的沟通环境和条件的联动协调工作机制，保证内部控制功能发挥的信息与沟通的需求。并定期召开协调联系会议，研究解决具体实施过程中出现的问题和下一步内控工作部署。

　　三是开源节流。严控“三公经费”和没有必要的开支。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2018年机关运行经费支出63.76万元，较上年减少26.71%,主要原因是为了加强人大工作的宣传力度，建立了靖边县人大网站、靖边人大（双月刊）、靖边人大公报等内容。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2018年本部门政府采购支出总额共1.15万元，其中政府采购货物类支出1.15万元。

　　（三）国有资产占用及购置情况说明

　　截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

　　八、专业名词解释

　　1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

　　3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件下载：靖边县人民代表大会常务委员会办公室2018年决算（汇总）