一、部门概况

　　1、靖边县手工业合作社联合社主要职责

　　（1）贯彻落实党和国家对集体经济的法律、法规、方针政策。

　　（2）调查研究有关集体工业经济的政策性问题，向县政府提出解决意见，并受县政府委托，参与拟定全县有关城镇集体经济政策措施。

　　（3）开展社务活动和经济活动，发挥企业与政府间的桥梁和纽带作用，搞好“指导、维护、监督、协调、服务”工作，为成员单位提供供销、技术、信息、教育、融资、咨询等各项服务。

　　（4）维护集体经济联合组织和集体企业的合法权益；指导成员单位建立现代企业制度；指导和监督成员单位加强集体资产经营监管工作。保护联社集体资产的完整性，实现集体资产的保值增值。

　　（5）负责协调联社与各企业之间的关系；开展互助合作，发展新的合作经济组织和集体经济成分为主的混合型企业。

　　（6）规划、指导全县手工艺品发展，弘扬和传承传统手工艺，组织开展技能培训、作品展赛、技能演赛等各类活动，为手工艺品企业及技能人员提供服务。

　　（7）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

　　（8）承办县政府交办的其他事项。

　　2、2018年度主要工作任务及目标

　　（1）企业职工保障：积极搞好企业下岗职工的养老金代缴、办退及死亡审核申报等服务工作。

　　（2）资产盘活：积极配合竞买方办理各种手续，协助解决出现的相关问题。

　　（3）表彰手工艺工作者：为更好地服务手工艺工作者、激励广大手工艺工作者更好的保护、传承、发展县域民间手工艺文化、激活民间手工制作热情，进一步弘扬传统手工艺文化，在全县范围内开展优秀手工艺工作者评选表彰活动，鼓励手工艺工作者传承和发展民间传统手工艺，带动全县城乡手工艺爱好者创业、就业，提高人们对靖边手工艺的认识和重视。

　　（4）手工艺技能培训：为充分利用我县现有丰富的手工产品资源并进一步挖掘资源潜力，结合我县文化旅游，充分发挥联社职能作用，实现城乡劳动力居家灵活就业，提高群众收入水平，助推我县旅游产业发展，开展剪纸、刺绣、编织、雕刻等手工艺技能培训活动。

　　（5）手工艺品展览：深入贯彻党的十九大精神，传承和弘扬中华民族优秀传统文化，为民间手工艺者搭建一个学习、交流的平台，促进民间手工艺的繁荣与发展，举办民间手工艺品展览，充分展示民间手工艺的精品力作，促进技艺交流，推动县域手工产业发展。

　　（6）手工艺品展览馆：为展示县域手工艺品精品力作，联社打造一个微型手工艺品展览馆，便于各公司、企业、单位及各界人士随时参观与手工艺工作者选签手工艺品订单，促进手工艺工作者收入水平，进一步弘扬工匠精神。

　　（7）其他：完成县委、县政府下达的其他工作任务。

　　3、部门基层预算单位构成及经费管理方式

　　本部门为全额拨款事业单位，预算机构1个。

　　4、部门人员情况说明

　　手联社事业编制6名，实有在职人员9人，离退休人员8人。

　　5、部门国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，单台价值10万元以上的设备0台。

　　6、部门预算绩效目标说明

　　2018年本部门无30万元以上的项目，不纳入绩效目标管理。

　　7、预算收支编制的依据及测算说明等情况

　　根据《中华人民共和国预算法》的重要部署，编制2018年部门预算。

　　2018年收入预算1238188元，全部来自公共预算拨款收入。

　　2018年公共预算拨款支出1238188万元，全部是基本支出，其中包括工资福利支出629760元，对个人和家庭补助支出475428元，商品和服务支出133000元。工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位2017年底在册人数编制；对个人和家庭补助支出是退休费和遗属生活补助；商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算编制。

　　二、部门预算收支说

　　1、收支预算总体情况

　　2018年,手联社收入预算为1238188元，较上年减少10.22%，全部为一般公共预算拨款预算，减少原因年末实有人数从11人减少至9人。

　　2018年,手联社支出预算为1238188元，包括人员经费和公用经费支出，全部为一般公共预算拨款支出,较上年减少10.22%，减少原因年末实有人数从11人减少至9人。

　　2、公共预算拨款支出明细情况

　　(1)、支出按经济分类的明细情况

　　2018年手联社支出预算为1238188元，其中人员经费支出1105188元，较上年下降15.06%，原因年末实有人数从11人减少至9人。其中工资福利支出629760元，较上年下降24.64%，；对个人和家庭补助支出475428元，较上年增长2.15%；公用经费支出133000元（其中：运行经费预算安排33000元），较上年增长70.51%，原因是单位将展开手工艺作者评选表彰活动及手工艺技能培训活动。

　　(2)、支出按经济分类的明细情况

　　事业运行1238188元，较上年下降10.22%，减少原因是2017年末实有人数从11人减少至9人。

　　3、政府采购预算情况

　　本年度采购预算110600元，其中货物类37600元，服务类73000元。

　　4、部门“三公”经费等预算情况

　　2018年“三公”经费预算3000元，与上年增长3000元，增加原因是2018年业务量增加。其中均为公务接待费，本单位将严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行控制和压减；公务用车运行费为0万元，公务用车保有量为0。

　　5、机关运行经费安排情况。

　　本部门无机关运行经费。

　　6、政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算。

　　2018部门预算数据详见附表。

　　附件下载：靖边县手工业合作社联合社2018年部门预算报表.xls

　　名词解释

　　1.一般公共预算收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　3.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　4.人员经费预算。是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

　　5.公用经费预算。是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等

　　6.一般公共预算基本支出。是指人员工资及公用经费支出。

　　7.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

　　8.非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

　　9.专项收入：是政府非税收入的重要组成部分，包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、地方教育费附加收入、森林植被恢复费等。