一、部门概况

　　（一）部门主要职责

　　县档案局（馆）作为县委负责办理全县档案保存、查阅以及档案事业发展的直属事业机构，主要负责制定全县发展档案事业的综合规划和档案工作规章制度，并组织实施；负责组织档案法规的实施，对部门、各乡镇的档案管理工作进行监督和指导；组织指导档案理论与档案科技的研究利用工作，研究制定全县档案管理标准化、科学化、现代化方案，并组织实施；搞好档案宣传、整理、汇编、保管利用和开放工作；负责全县档案人员的业务培训工作。

　　（二）2019年度主要工作任务

　　1、全年档案业务指导单位60家以上。

　　2、加强全县重点建设项目档案的监督、指导和验收工作。

　　3、积极介入指导全县重大活动档案管理工作。

　　4、全年接收档案10000（卷）件以上。

　　5、抢救保护已破损的馆藏档案8000卷（件）。

　　6、广泛宣传《档案法》和《陕西省档案条例》。

　　7、在全县范围内进行一次档案行政执法大检查。

　　8、全年对档案库房至少进行12次安全检查，及时消除安全隐患。

　　9、完成馆藏档案目录数据库目录著录20000条。

　　10、完成档案全文扫描6000卷（件）。

　　（三）部门基层预算单位构成及经费管理方式

　　（四）部门基本情况及人员情况

　　靖边县档案局（馆）成立于1958年，县委直属事业机构，经费主要来源为财政全额拨款，编制数8人，实有在职人员13人。

　　（五）部门国有资产占有使用情况

　　截止2018年12月31日，本部门固定资产额为3080000元，其中单价100000元以上设备6部（套），无车辆。

　　（六）部门预算绩效目标说明

　　本年度预算支出全部纳入绩效管理目标，申报资金为2096598.12元，其中基本支出1933598.12元，项目支出经费163000元。

　　（七）预算收支编制的依据及测算说明

　　根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及本部门年度工作计划，编制2019年部门预算。2019年收入预算2096598.12元，其中：基本支出1933598.12元，包括工资福利支出1353021.6元，对个人和家庭的补助支出15176.52元，商品和服务支出565400元,项目支出163000元。工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位2018年底在册人数编制；对个人和家庭补助支出主要是医疗费补助；商品和服务支出根据本部门正常运转和日常工作任务需要测算编制;项目支出根据采购标准编制。

　　二、2019年部门预算收支说明

　　（一）预算收入总体情况

　　2019年预算收入2096598.12元，全为财政预算拨款,较上年增加339501.12元,增加的主要原因是2019年人员机关养老保险、住房公积金和医疗保险单位部分计入人头经费以及增加了雇用人员劳务补助费用。

　　（二）公共预算拨款支出明细情况

　　2019年预算拨款安排支出2096598.12元，较上年增加339501.12元，其中：工资福利支出1353021.6元，较上年增加389620.6元，增加的主要原因2019年人员机关养老保险、住房公积金和医疗保险单位部分计入人头经费；对个人和家庭补助支出主要包括医疗费补助，支出15176.52元，较上年减少423519.48元，减少的主要原因是退休人员纳入养老经办中心管理；商品和服务支出主要根据单位正常运转和日常工作任务需要，包括办公费、印刷费、水电费、取暖费、劳务费以及其他费用，支出565400元（其中机关运行经费预算安排305000元，雇用人员劳务补助260400元），较上年增加210400元，增加的主要原因是增加了雇用人员劳务补助费用；项目支出主要包括档案数字化设备购置费，支出163000元，较上年增加163000元，增加的主要原因是根据档案数字化建设进度，需要购置档案数字化存储和扫描设备。

　　（三）政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算,并已公开空表。

　　（四）“三公”经费等预算情况

　　2019年“三公”经费预算支出0元，较上年无变化。其中因公出国费为0元；公务用车购置费0元，公务用车运行费为0元；公务接待费为0元，较上无变化。2019年培训费预算支出0元，较上年无变化。2019年会议费预算支出0元，较上年无变化。

　　（五）机关运行经费安排情况

　　本部门单位性质为事业单位，无下属单位。

　　（六）政府采购预算情况

　　2019年安排政府采购预算163000元，其中货物类采购预算163000元。

　　三、名词解释

　　(一)一般公共预算收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

　　（三）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　（四）人员经费预算。是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

　　（五）公用经费预算。是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等

　　（六）一般公共预算基本支出。是指人员工资及公用经费支出。

　　（七）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

附件下载：2019年档案局绩效目标申报表.xls

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附件下载：2019年档案局部门预算报表.xls