一、部门主要职责:

　　中山涧镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。主要职责为：

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

　　2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

　　3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

　　4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

　　5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传和流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

　　6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作。

　　7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

　　9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

　　二、2019年主要工作任务和目标

　　（一）、强化措施、积极谋划，确保按期完成脱贫攻坚任务。

　　（二）、大力优化农业产业结构，实施乡村振兴战略

　　1.深入推进农业供给侧结构性改革。2、全面推进农村人居环境整治。

　　（三）、加快生态建设步伐，促进人与自然和谐发展

　　1.持续强化生态保护。2.切实加强环境治理。

　　（四）、统筹推进社会事业发展，切实保障改善民生

　　1.全面发展社会事业。2.完善社会保障体系。3.强化社会治理工作。

　　（五）、强化政治责任，全面加强政府自身建设

　　一是全面建设法治政府。坚持依法行政，严格执行政府工作规则，健全司法制度，主动接受镇人大以及人民群众的监督，深入推进政务公开，让权力运行在阳光下；二是建设为民政府。进一步推行“群众办事干部代办”和“镇村干部固定日集中办公”制度，坚持把为民服务贯穿政府工作始终；三是建设廉洁政府。继续严格落实全面从严治党主体责任，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，严格执行廉洁从政各项规定，实现干部清正、政府勤廉。

　　三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

　　从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算及所属参公和事业单位预算。

　　纳入本单位2019年部门预算编制范围的二级预算单位共6个，包括：

　　序号 单位名称 单位性质

　　1 中山涧镇人民政府机关 行政机关

　　2 中山涧镇财政所 参公管理

　　3 中山涧镇农业技术服务站 全额事业

　　4 中山涧镇社会保障事务所 全额事业

　　5 中山涧镇计生站 全额事业

　　6 中山涧镇文广站 全额事业

　　四、部门人员情况说明

　　纳入本年度预算的年末实有人员共92人，其中在职73人，离退休人员12人，其他人员7人。其中：全额行政编制18人，事业编制55人；退休12人，遗属1人,社办人员3人，临时工

　　2人，其他人员1人。

　　五、部门国有资产占用情况说明

　　截至2018年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆1辆。 本部门无单台10万元以上设备。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　2019年本部门专项业务经费项目绩效目标管理覆盖率为100%。

　　七、2019年预算收支情况

　　（一）收支预算总体情况。

　　2019年部门预算总收入为1164.5537万元，全部为公共预算财政拨款收入,较2018年总预算增加62%，主要原因项目支出增加。

　　2019年部门预算总支出为1164.5537万元，包括人员经费和公用经费支出897.4173万元，占支出总额77%；项目支出267.14万元，占支出总额23%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加62%，增加原因为项目支出增加。

　　（二）公共预算拨款支出明细情况。

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2019年，中山涧镇人民政府一般公共预算拨款1164.5537万元，较上年下增加62%，增加原因为项目支出增加。

　　2、支出按功能分类的明细情况

　　（1）政府办公室及相关机构一般公共服务支出（2010399、2010699）590.527万元，其中基本支出为392.7342万元，包括：人员经费251.9542万元，公用经费140.78万元。项目支出139.66万元（政府院落硬化工程139.66万元）。

　　（2）事业运行单位支出574.0267万元，其中：中山涧镇文广站支出（2070199）57.8145万元、中山涧镇社会保障事务所支出（2080199）55.6615万元、中山涧镇计生站支出（2100799）90.1788万元及中山涧镇农综站支出（2130104）370.3719万元（基本支出242.8918万元，项目支出127.48万元）。

　　3、支出按经济分类的明细情况

　　2019年中山涧镇人民政府预算支出为1164.5537万元，其中：工资福利支出745.2179万元，较上年增加38%，增加原因为社会保险单位配套部分列入本部门预算中所致。商品和服务支出277.28万元，较上年增加39%，增长原因为项目支出增加。对个人和家庭的补助2.3957万元，较上年减少96%，减少原因为退休人员移交养老经办中心。

　　工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位2018年年底在册人数编制；商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算编制。

　　（三）政府性基金预算支出情况

　　2019 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　（四）事业收入安排情况

　　本部门无事业收入，并已公开空表。

　　（五）“三公”经费预算情况及增减变动分析说明

　　本年度“三公”经费预算支出3.6万元，其中：公务用车购置及运行维护费3.6万元，较上年减少3.46万元，减少49%，公务接待费0万元，较上年减少3.7万元，减少100%。

　　（六）政府采购情况

　　2019年本部门政府采购预算共53.1674万元，其中政府采购货物类预算22.0374万元，政府采购工程类预算10万元，政府采购服务类预算21.13万元。

　　八、专业名词解释

　　（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　九、2019年部门预算报表（见附表）

       附件1：2019年中山涧镇人民政府绩效目标申报表(1)

       附件2：中山涧镇人民政府2019年部门预算公开报表