一、单位概况

   （一）单位的主要职责：

靖边县残疾人联合会作为管理全县残疾人的群团组织，其主要职能是“代表、服务、管理”残疾人，向政府反映残疾人的意见和需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取和自尊、自信、自强、自立的精神，为我县两个文明建设做出贡献。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、科研、用品用具供应、依法推进无障碍建设和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。为残疾人提供法律服务和法律援助工作，协调司法机关、法律援助中心依法维护残疾人的各项权益；开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作；协助做好乡镇残联干部的管理工作，对全县乡镇残联干部进行培训联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其它职责；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。组织实施残疾人各类职业技能和实用技术培训，努力为残疾人提供就业机会。协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。完成县委、县政府及上级有关业务部门交办的其他工作。

（二）2016年任务指标完成情况

1、残疾人就业扶贫解困工作再上新台阶

一是认真完成保障金征收工作，截止目前已征收保障金145万元；二是春节期间走访慰问贫困残疾人150户，发放慰问金5000元，同时发放价值54400元的慰问品；三是对200名残疾人进行职业技能和实用技术培训，同时对8名残疾人进行计算机和盲人按摩培训，指导55名残疾人就业，提高残疾人创业能力；四是对全县1-3级4909名贫困残疾人发放生活补贴，同时为322名残疾少年儿童发放生活补贴；五是为全县1995名一级和二级视力、肢体、智力、精神、多重残疾人每人每月发放100元护理补助；六是对全县390名智力、精神和生活不能自理的重度残疾人进行托养（居家安养）补助;七是为全县70名残疾人发放了燃油补贴;八是为今年新考入大学的9名残疾学生（残疾大学生5人，贫困残疾家庭大学生4人）给予一次性资助，其中本科每人资助5000元，大专每人资助3000元；九是资助义务教育阶段在校残疾少年儿童20名，每人资助800元；十是积极争取省市资金对3个残疾人扶贫示范基地和5个自主创业残疾人进行扶持；十一是为全县214名村残协残疾人专职委员发放了工作补贴；十二是对全县残疾人工作者进行业务技能培训；十三是积极创建残疾人工作示范镇一个（杨米涧镇），示范村8个。

     2、残疾人康复工作成效显著

一是对54名智障、脑瘫、孤独症、肢残儿童进行矫治手术和康复训练补助；二是为120名贫困精神病患者发放了免费药物救助卡，同时为34名贫困重度精神病患者提供住院医疗救助；三是为113名白内障患者实施复明手术；四是为全县重度残疾人捐赠轮椅300辆，同时发放拐杖50副；五是为120名贫困的重度肢体残疾人适配了辅助器具；六是为13名贫困肢体残疾人免费安装了假肢；七是为20名贫困听力残疾人安装了助听器；八是重塑未来肢体矫形项目在我县启动，中、省残联资助100万元、县财政三年资助180万元，实施手术救助，今年已成功做了8例。

（三）单位的决算单位构成：单位设行政单位1个；事业单位2个，其中：财政补助事业单位2个。

纳入单位2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

二、2016年度部门决算表

（一）收支决算总表（财决01-1表）

（二）公共预算财政拨款支出决算表（财决04、05表）

按支出功能分类（财决04表），按支出经济分（财决05-1、财决05-2表）

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表（财决06表）

1、收支决算总表

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

2、支出决算表（按支出功能分类）

3、支出决算表（按支出经济分类）

4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度部门决算收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

2016年总收入228.6991万元，其中财政拨款228.6991万元，较上年总收入减少了153.4067万元，主要是对企事业单位补助减少158万元。2016年总支出228.6991万元，其中财政拨款228.6991万元，较上年减少了153.4067万元，主要是基本支出和项目支出。

2、本年收入构成情况

本年收入总计228.6991万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入228.6991万元,较上年收入减少了153.4067万元，主要是对企事业单位补助减少158万元。

（2）其他收入0万元。

3、本年度支出构成情况

本年度支出总计228.6991万元。包括：

（1）基本支出161.9141万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出123.1695万元，对个人和家庭的补助支出22.2276万元，商品和服务支出16.5170万元（其中运行经费预算安排16.5170万元），基本支出较上年增加4.5936万元。

（2）项目支出66.785万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括生产补贴支出13万元,医疗补助支出1.6万元,助学金6.365万元，其他对个人和家庭的补助支出7.82万元，对事业单位的补贴38万元。较上年项目支出减少了158万元，主要是对企事业单位补助减少158万元。

（二）2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度公共预算财政拨款支出228.6991万元，其中：基本支出161.9141万元，项目支出66.785万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（1）一般公共服务支出0万元。其中：行政运行0万元，一般行政管理事务0万元，事业运行0万元。

（2）社会保障和就业支出228.6991万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出161.9141万元，人员经费支出145.3971万元，日常公用经费支出16.5170万元。

（三）2016年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、 “三公”经费支出总体决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.86万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费2万元，公务接待费0.86万元。

（1）因公出国（境）费用，本部门2016年度无此项支出

（2）公务用车购置及运行维护费2万元，用于开展工作、业务等公务活动发生的车辆燃料费、维护费、保险费、审验费等支出。年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费比2015年相对增加了（因2015年公务用车车改收回，费用较少，2016年增加一辆中残联捐赠的服务用车，费用相对又增加了）。

（3）公务接待费0.86万元，主要承担上级及相关部门项目实施、考察、交流、调研等接待任务发生的费用。2016年度公务接待累计9批次、89人。2016年度公务接待费与2015年支出相比下降了0.0337万元，主要减少因素是业务合并，公务接待批次减少。

2、培训费支出决算情况

2016年培训费支出4.18万元，较上年减少15.88万元，因市级财政拨的培训费减少。

3、会议费支出决算情况，2016年无此项支出。

(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门2016年度无此项收入支出。

(五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门2016年度无此项收入支出。

（六）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出16.5170万元，较上年支出减少10.37104万元，主要是培训费减少了。

2、政府采购执行情况说明

无采购。

名词解释：

1.一般公共预算收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

3.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.人员经费预算。是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

5.公用经费预算。是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等

6.一般公共预算基本支出。是指人员工资及公用经费支出。

7.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

8.非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

9.专项收入：是政府非税收入的重要组成部分，包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、地方教育费附加收入、森林植被恢复费等。

 附：2016年靖边县残疾人联合会决算公开表.xls

（一）收入支出决算表(见附件）

（二）收入决算表(见附件）

（三）支出决算表(见附件）

（四）财政拨款收入支出决算表(见附件）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训

费支出决算表(见附件）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）