一、单位概况

　　（一）单位的主要职责：

　　1、贯彻落实中央、省、市县有关农村工作的方针、政策和工作部署，会同有关部门研究提出抓好落实的建议和具体措施，并对贯彻落实情况进行检查督促。

　　2、开展农村工作的调查研究，了解和反映农业和农村工作动态和信息，总结推广典型经验，研究提出深化农村改革、发展农村经济。为县委、县政府对全县农业和农村工作部署和重大问题决策提出建设性意见。

　　3、协调、指导、督促农口部门贯彻落实县委、县政府关于农业和农村工作的工作部署和重大决策。

　　4、负责全县农村工作综合性会议的组织和会议文稿的起草及需要以县委、县政府名义下发的全县综合性涉农工作政策文件；参与、指导拟定有关农村经济社会发展方面的地方性法规、规章。

　　5、制定全县青年农民培训规划，对青年农民进行技能培训。配合有关部门抓好全县农村基层干部的教育培训工作。

　　6、负责乡镇农村工作指导和乡镇农业和农村工作的年度考核工作。

　　7、承办县委县政府交办的其他事项。

　　（二）单位的决算单位构成：单位设行政单位1个。纳入单位2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

　　二、2016年度部门决算表

（一）收支决算总表（财决01表）

（二）支出决算表（财决07、08表）

（三）按支出功能分类（财决07表），按支出经济分（财决08-1、财决08-2表）

（四）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表（财决CS05表）

1、收支决算总表

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

2、支出决算表（按支出功能分类）

3、支出决算表（按支出经济分类）

4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

　三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况

　　1、本年收入支出总体情况

　　2016年收入总计105.1978万元，较上年总收入增加了3.6万元。2016年总支出是105.1978万元，较上年增加了3.6万元，主要是工资和福利支出的支出增加7.55万元，运转经费的支出减少3.94万元。

　　2、本年收入构成情况

　　公共预算财政拨款收入105.1978万元，较上年总收入增加了3.6万元,全部为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

　　3、本年支出构成情况

　　支出总计105.1978万元，包括：基本支出105.1978万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出86.1978万元，商品和服务支出18.28万元(全部为机关运转经费)，运转经费的支出减少3.94万元，较上年减少17.73%，原因是运转经费的压缩。

　　（二）2016年公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2016年度公共预算财政拨款支出105.1978万元，全部为基本支出。

　　2、公共预算财政拨款支出决算构成情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

　　一般公共服务支出105.1978万元。其中：行政运行105.1978万元。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2016年度支出一般公共预算财政拨款支出105.1978万元，人员经费支出86.1978万元，日常公用经费支出18.28万元(全部为机关运转经费),运转经费的支出减少3.94万元,较上年减少17.73%，原因是运转经费的压缩。

　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

　　2016年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，没有因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务接待费。

　　1、因公出国（境）费用支出情况

　　2016年度我办因公出国实际支出0万元，与去年相同。

　　2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

　　2016年未购置车辆；2016年公务用车运行维护支出0万元，较去年同比下降100%。

　　3、公务接待费支出情况

　　公务接待费用支出0万元，较去年同比下降100%。

　　4、2016年会议费支出0万元。

　　5、2016年培训费支出0万元。

　　（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况说明

　　本部门2016年度无此项收入。

　　（五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明

　　本部门2016年度无此项收入。

　　（六）政府采购情况说明

　　2016年本单位未涉及政府采购

    （七）机关运行经费情况

    2016年单位机关运行经费支出18.28万元，较上年减少3.94万元，减少17.73%，原因是运转经费的压缩。

　　四、名词解释

　　1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　7、“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：2016年部门决算公开表

附件下载：中国共产党靖边县委员会农村工作部（决算汇总） (1).XLS