靖边县妇女联合会2016年决算“三公经费” 公开表及说明

　　一、妇联概况

　　靖边县妇女联合会成立于1951年，是党委领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是党开展群众工作的重要社会支柱。其基本职能是：代表和维护妇女儿童合法权益，促进男女平等。

　　妇联共有干部职工16名，主席、副主席各1名，下设妇儿工委办公室，正科编制，编制2名。　

　　（一）妇联的主要职责：

　　靖边县妇联主要职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要任务是团结、动员广大妇女投身经济社会建设，推动科学发展，促进社会和谐。贯彻执行党委、政府和全国妇联、省妇联、市妇联的工作部署，指导镇街、各单位基层妇联开展工作。教育引导广大妇女发扬“四自”精神，提高综合素质；宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。维护妇女儿童合法权益。构建枢纽型组织，参与社会管理和公共服务。培养、推荐女性人才，推动实施妇女儿童发展规划。　

　　（二）单位的决算单位构成：靖边县妇女联合会

　　纳入单位2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

　　序号

　　单位名称

　　单位性质

　　1

　　靖边县妇女联合会

　　行政单位

　　参照公务员管理事业单

二、2016年度部门决算表

（一）收支决算总表（财决01表）

（二）支出决算表（财决07、08表）

（三）按支出功能分类（财决07表），按支出经济分（财决08-1、财决08-2表）

（四）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表（财决CS05表）

1、收支决算总表

 

靖边县妇联2016年度部门收支总表

单位：万元

收      入

支      出

项目

决算数

支出功能分类

决算数

支出经济分类

决算数

一、财政拨款收入

151.4437

一、一般公共服务支出

189.7459

 

一、基本支出

123.2437

　　其中：政府性基金

 

二、外交支出

 

  工资福利支出

90.3229

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

  商品和服务支出

27.3

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

  对个人和家庭的补助

5.6208

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

二、项目支出

66.5022

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

  工资福利支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

  商品和服务支出

43.8022

 

 

八、社会保障和就业支出

 

  对个人和家庭的补助

22.7

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

  对企事业单位的补贴

 

 

 

十、节能环保支出

 

  赠与

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

  债务利息支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

  基本建设支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

  其他资本性支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

  其他支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

十六、金融支出

 

四、经营支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

151.4437

本年支出合计

189.7459

本年支出合计

151.4437

用事业基金弥补收支差额

 

  结余分配

 

  结余分配

 

上年结转和结余

38.3022

年末结转和结余

 

年末结转和结余

 

其中：财政拨款资金结转

38.3022

 

 

 

 

        非财政拨款资金结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

189.7459

支出总计

189.7459

支出总计

189.7459

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

2、公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）

靖边县妇联2016年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）

单位：万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

备注

科目编码

科目名称

合    计

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

189.7459

123.2437

66.5022

 

  20129

群众团体事务支出

22.7

 

22.7

 

 201299

 其他群众团体事务支出

22.7

 

22.7

 

 20131

  

党委办公室支出

 

123.2437

123.2437

 

 

 2013103

 相关事务支出

 

123.2437

123.2437

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

3、公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）

靖边县妇联2016年度公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）

单位：万元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

合计

189.7459

123.2437

66.5022

 

301

工资福利支出

 

90.3229

 

 

  30101

    基本工资

 

37.8408

 

 

  30102

    津贴补贴

 

50.0008

 

 

  30103

    奖金

 

2.4733

 

 

  30104

    社会保障费

 

 

 

 

  30105

    伙食补助费

 

 

 

 

  30106

    绩效工资

 

 

 

 

  30107

    其他工资福利支出

 

 

 

 

302

商品和服务支出

 

27.3

 

 

  30201

    办公费

8.8400

3.21

6022

 

  30202

    印刷费

6.7900

3.05

 

 

  30203

    咨询费

 

 

 

 

  30204

    手续费

 

 

 

 

  30205

    水费

 

0.196

 

 

  30206

    电费

 

 

 

 

  30207

    邮电费

 

1.1628

 

 

  30208

    取暖费

 

 

 

 

  30209

    物业管理费

 

 

 

 

  30210

    差旅费

 

1.7481

 

 

  30211

    因公出国（境）费

 

 

 

 

  30212

    维修（护）费

 

 

 

 

  30213

    租赁费

 

 

 

 

  30214

    会议费

 

5.447

20

 

  30215

    培训费

 

3.8

 

 

  30216

    公务接待费

 

0.7486

 

 

  30217

    专用材料费

 

 

 

 

  30218

    劳务费

 

 

 

 

  30219

    委托业务费

 

 

15

 

  30220

    工会经费

 

0.144

 

 

  30221

    福利费

 

 

 

 

  30222

    公务用车运行维护费

 

 

 

 

  30223

    其他商品和服务支出

 

0.4025

8.2

 

303

对个人和家庭的补助

 

5.6208

22.7

 

  30301

    离休费

 

 

 

 

  30302

    退休费

 

5.4768

 

 

  30303

    抚恤金

 

 

 

 

  30304

    生活补助

 

0.144

 

 

  30305

    医疗费

 

 

 

 

  30306

    奖励金

 

 

 

 

  30307

    住房公积金

 

 

 

 

30308

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

10

 

30309

生产补贴

 

 

12.7

 

4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

 

 

 

部门决算相关信息统计表

 

 

编制单位：

 

 

2016年度

 

金额单位：元

项 目

行次

统计数

项 目

行次

统计数

栏 次

1

栏 次

2

一、“三公”经费支出

1

—

二、机关运行经费

19

273000　

（一）支出合计

2

　

（一）行政单位

20

273000　

  1.因公出国（境）费

3

 　

（二）参照公务员法管理事业单位

21

　

  2.公务用车购置及运行维护费

4

 　

　

22

　

   （1）公务用车购置费

 

 

三、国有资产使用情况

 

 

   （2）公务用车运行维护费

5

 　

（一）车辆数合计（辆）

23

—

  3.公务接待费

6

7486　

  1.部级领导干部用车

24

　

   （1）国内接待费

7

7486　

  2.一般公务用车

25

　

   （2）国（境）外接待费

8

　

  3.一般执法执勤用车

26

　

（二）相关统计数

9

　

  4.特种专业技术用车

27

　

  1.因公出国（境）团组数（个）

10

—

  5.其他用车

28

　

  2.因公出国（境）人次数（人）

11

　

（二）单位价值50万元以上大型设备（台，套）

29

 　

  3.公务用车购置数（辆）

12

　

（三）单位价值100万元以上大型设备（台，套）

30

 　

  4.公务用车保有量（辆）

13

　

　

31

　

  5.国内公务接待批次（个）

14

14　

　

32

　

  6.国内公务接待人次（人）

15

149　

 

33

　

  7.国（境）外公务接待批次（个）

16

　

 

34

　

  8.国（境）外公务接待人次（人）

17

　

　

35

　

注：1．本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

18

　

 

36

　

    2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致；

    3．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。

    4．“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。

三、2016年度部门决算情况说明

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况

　　1、收入总计189.7459万元。其中包括：公共预算财政拨款收入151.4437万元，年初结转和结余38.3022万元（为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金）。较上年增加38.6165万元，增加25.55%，主要是上年度尚未列支的项目结余款。

　　2、支出总计189.7459万元，包括：

　　（1）基本支出123.2437万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出90.3229万元，较上年9.2035万元，增加11.33%，主要是工作人员的调入致使工资福利增加。商品和服务支出27.3万元，较上年减少1.33万元，减少4.6%，主要是运转经费的压缩。对个人和家庭的补助支出5.6208万元，与上年相同。

　　（2）项目支出66.5022万元，其中用于2016年项目的经费为28.2万元。其余主要是为上年未完成的部分水窖和妇女之家等项目款列入本年支出。

　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2016年度公共预算财政拨款支出189.7459万元，其中：基本支出123.2437万元，项目支出66.5022万元。

　　2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

　　（1）一般公共服务支出189.7459万元。其中：一般行政管理事务167.0459万元，群众团体事务22.7万元。

　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

　　2016年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.7486万元，公务接待费0.7486万元。因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费0万元。

　　1、公务接待费支出情况

　　公务接待费用支出0.7486万元，较去年同比下降21%，累计接待14批次、19人。

　　(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况说明

　　本部门2016年度无此项收入。

　　（五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明

　　（六）政府采购情况说明

        2016年本单位未涉及政府采购

     （七）机关运行经费情况

         2016年度机关运行经费27.3万元，较上年减少1.33万元，减少4.6%，主要是运转经费的压缩。

　　四、名词解释

　　1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　7、“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：2016年部门决算公开表

附件下载：妇联2016年决算公开表.xls