中共靖边县委党校2016年部门决算及“三公”经费说明

一、中共靖边县委党校概况

中共靖边县委党校是县委直属事业机构，是在县委直接领导下，培训、轮训党员领导干部的重要阵地，又是培训国家公务员的人才基地。

（一）中共靖边县委党校主要职责：

（1）培训、轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

（2）承办县委和政府举办的专题培训班；

（3）围绕我县经济社会发展和党建重大问题开展科学研究，承担县委和政府下达的调研任务；

（4）开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传；

（5）开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流；

（6）完成县委、县政府下达的其它工作任务。

（二）2016年部门工作完成情况

2016年我单位在县委政府的正确领导下，圆满完成了各项工作任务，具体包括以下几点：

1、完成了十八届六中全会宣讲

2、完成了全县后备干部培训

3、与县直工委完成入党积极分子培训

4、完成全县专业技术人员继续教育培训

（三）中共靖边县委党校决算单位构成 

单位的决算单位构成：单位设参照公务员管理事业单位1个。

纳入单位2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

二、2016年度部门决算表

1、收支决算总表

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

2、支出决算表（按支出功能分类）

3、支出决算表（按支出经济分类）

 4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2016年总收入330.23万元，其中公共预算财政拨款收入328万元，较上年收入增加了36.23万元,主要是原因是增加了设备采购的项目费。2016年总支出330.23万元，其中财政拨款330.23万元，较上年增加了36.23万元，主要是原因是增加了设备采购的项目费。

2、本年收入构成情况

本年收入总计330.23万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入330.23万元。

（2）其他收入0万元。

3、本年度支出构成情况

本年度支出总计330.23万元。包括

  （1）基本支出264.05万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出168.49万元，对个人和家庭的补助支出70.69万元，商品和服务支出24.87万元

(2)机关运行经费的支出情况，增减变化原因等说明信息。

2016年本单位机关运行经费为24.87万元，除正常运转经费外，经政府批准减少了维修费，较上年下降了35%，主要是因为校舍费用维修减少。

（3）项目支出66.18万元，主要是为完成什么特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

（二）2016年公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出330.23万元，其中：基本支出264.05万元，项目支出66.18万元。

2、公共预算财政拨款支出决算构成情况，按支出功能分类科目分为：

教育支出330.23万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出330.23万元，人员经费支出239.18万元，日常公用经费支出24.87万元。

    （三）2016年度“三公”经费及会议费、培训费支出情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.7万元，较上年增加了0.0980万元，三公经费支出增加的主要原因是公务接待费较去年有所增加。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.7万元。

1、因公出国（境）费用，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人，本部门2016年度无此项支出。

2、公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，本部门2016年度无此项支出，年末公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.7万元，主要承担上级及相关部门考评、学习、交流、调研等接待任务发生的费用。2016年度公务接待累计18批次、90人。2016年度公务接待与2015年支出相比增加了0.0980万元，主要是调研人员有所增加等。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门2016年度无此项收入。

（五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门2016年度度无此项收入。

（六）政府采购执行情况的说明

2016年本单位严格执行政府采购程序，经政府采购中心公开招标，实施项目招标58.18万元设备采购项目，经财政局采购股分散采购了0.65万元的电脑1台。以上采购均已录入国有资产系统，新增了固定资产。

（七）名词解释

1.一般公共预算收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

3.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.人员经费预算。是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

5.公用经费预算。是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等

6.一般公共预算基本支出。是指人员工资及公用经费支出。

7.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

（八）　附件内容：

1、决算收支总表（附表）

2、决算收入总表（附表）

3、支出总表（附表）

4、财政拨款支出总表（附表）

5、一般公共预算支出明细表（附表）

6、一般公共预算基本支出明细表（附表）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费决算表（附表）

8、政府性基金收支表（附表）

靖边县党校决算公开表.xls

附件下载：201711080538026.xls